| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 558.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 9944.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP, PREDOMINANTE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE APURAÇÃO 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2017 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2017 | 81.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2017 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2017 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO, CONFORME CONTRATO 041/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2017 | 23654.11 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2017 | 256.08 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2017 | 279.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2017 | 17.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2017 | 17.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2017 | 1000.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO NATALINA NO CALÇADÃO DA LAGOA DESTA CIDADE, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇIO ELETRONICA AVULSA 2284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2017 | 1350.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS MILHÃ E LAGOA DO MEIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2283. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2017 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA O CADASTRO DO GESTOR E TAMBÉM JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUERIMENTOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2017 | 10724.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP, PARTE EMPRESA, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2017 | 21110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A ENERGISA, COM PARCELAS A SEGUIR RELACIONADAS: 77/89 E 27/60, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 843209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2017 | 2543.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENTAÇÃO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2017 | 0.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENTAÇÃO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2017 | 7265.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2017 | 975.00 | 00080672353768 | LUIS GONZAGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE DO SITIO OLHO D"ÁGUA NO MUNICIPIO DE JACARAÚ/PB, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COLETIVA E GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOOS), CONFORME EXTRATO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2017 | 1433.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 843209. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2017 | 44171.46 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2017 | 94.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 14/12/2016 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1066153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2017 | 960.00 | 00004766052455 | FABIO FERNANDES ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS MÁQUINA, TOTALIZANDO OITO HORAS TRABALHADAS NA PREPARAÇÃO DE TERRENO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2017 | 2000.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000239. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2017 | 7000.00 | 21232927000127 | CICERO ANTONIO AGRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS CAMARINS DE 4X4 METROS COM CLIMATIZADOR E LONA BRANCA ANTI-CHAMAS E PISO EM MADEIRA COBERTO DE CARPETE, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 14 E 20 DE JANEIRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 40035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2017 | 7700.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS CLIMATIZADOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE DURANTE OS DIAS DE 14 A 20 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA 40150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2017 | 7500.00 | 14788933000108 | COSMO ANTÔNIO DA CUNHA - ME COMIX - PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS PAINEIS DE LED E ESTRUTURA METALICA E UMA CÂMERA DE FILMAGEM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASETIÃO DURANTE OS DIAS DE 17 A 19 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2017 | 7950.00 | 09033478000192 | JBS PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO MEDINDO 13/7 METROS, EM ALUMINIO, DESTINADO A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2017, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2017 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2017 | 2500.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW MUSICAL NO "V" FESTIVAL DE BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2017 | 7000.00 | 19776354000150 | RAFAEL DIAS DANGELO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 TENDAS, COM VALOR DIÁRIO DE R$ 100,00, PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 20 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2017 | 7950.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NOS DIAS 17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2017 EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2017 | 7700.00 | 13716376000149 | GILIARD GONÇALVES DA SILVA - STYLLUS PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 180 KVA, DESTINADO A FFESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, ENTRE OS DIAS 14 A 20 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2017 | 3000.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COMO ABOIADOR POR OCASIÃO DA TRADICIONAL CAVALGADA DE SÃO SEBASTIÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2017 | 7554.96 | 18686193000141 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 504 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA, DURANTE A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA ETAPA 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO000007. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2017 | 780.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TITAS DESTINADAS A PISO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000815. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2017 | 3000.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COMO ABOIADOR POR OCASIÃO DA TRADICIONAL CAVALGADA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO-PB, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2017 | 1874.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2017 | 937.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0000078 | 11/01/2017 | 9000.00 | 19723258000144 | NAHUM MONTEIRO DA SILVA 60754027804 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO CANTOR "BARTÔ GALENO", NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2017, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO, SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072017 | 0000079 | 11/01/2017 | 33000.00 | 02797128000153 | M C LOCACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL E RELIGIOSA DO PADRE "JOÃO CARLOS", DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 20 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 61. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042017 | 0000080 | 11/01/2017 | 18000.00 | 09643897000146 | EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL PELO CANTOR "DEDIM GOLVEIA", DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 902. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2017 | 420.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONAS DE FREIO E RETENTORES DESTINADOS A VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO CAÇAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2017 | 2758.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2017 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2017 | 5737.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2017 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES ELETIOVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Coord Admninistrativo-Financeira | Realização de Concurso e Processo Seleti vo Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2017 | 733.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DESTINADOS A SERVIDORES CONVOCADOS ATRAVÉS DO CONCURSO PÚBLICO, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2017 | 7873.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2017 | 5420.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2017 | 3500.00 | 00000261912453 | EVANDRO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2017 | 16183.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001232145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2017 | 14802.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2017 | 12406.35 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2017 | 27648.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2017 | 8396.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2017 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2017 | 4685.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2017 | 5903.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2017 | 983.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2017 | 50.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2017 | 2767.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO,, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2017 | 1218.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2017 | 9091.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2017 | 26577.83 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2017 | 4919.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2017 | 6512.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2017 | 29234.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2017 | 245216.86 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2017 | 8376.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2017 | 17077.45 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2017 | 49634.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2017 | 6139.55 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2017 | 937.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2017 | 2000.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE OS SERVIÇOS DO CRAS E SCFV, OFERTASDAS AS FAMILIAS VINCULADAS A ESSES MESMOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOELETRONICA AVULSA 2291. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2017 | 330.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS RECARGAS DE GÁS TIPO GLP 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000138. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2017 | 4900.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA COM ESTRUTURA EM ALUMINIO, MEDINTO OITO METROS DE LARGURA E CINTO METROS DE ALTURA PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS DE 14 A 20 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2017 | 3000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 100 DISCIPLINADORES COM DOIS METROS DE COMPRIMENTO E UM METRO DE ALTURA, CADA, COM ESTRUTURA EM FERRO, DESTINADOS A FESTA PROFANA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE JANEIRO DE 2017, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2017 | 7000.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANCA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DA EQUIPE DE SEGURANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2017, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032017 | 0000086 | 13/01/2017 | 25000.00 | 01191186000176 | MJ PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA "ESPORA DE OURO", DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2017, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 40040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2017 | 1200.00 | 00009758990403 | JOSE HELANIO SALUSTRINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL NO FESTIVAL DE REPENTISTA E EMBOLADORES DE CÔCO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2017 | 1700.00 | 00001108258450 | CARLOS ALEXANDRE DE MELO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, PELO CANTOR DE MÚSICA POPULAR "CARLOS ALEXANDRE DE MELO BEZERRA", DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2017 | 600.00 | 00001247819779 | ANTONIO EDUCARDO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL PELO CANTOR "ANTONIO EDUARDO PAULINO DOS SANTOS", DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 15 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2017 | 3500.00 | 00002105928420 | MAURICIO INACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL PELO CANTOR "MAURICIO INACIO DA COSTA", DURANTE FESTIVAL DE BREGA NAS COMEMORAÇÕES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇO ELETRONICA AVULSA 2293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2017 | 1200.00 | 00067463525449 | SEVERINO BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL NO FESTIVAL DE REPENTISTA E EMBOLADORES DE CÔCO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2297. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2017 | 1200.00 | 00007976934406 | FELIPE PEREIRA VASQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW CULTURAL NO FESTIVAL DE REPENTISTA E EMBOLADORES DE CÔCO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2017 | 6000.00 | 00018227511449 | JOÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESESNTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, ATRAVÉS DE MUSICA POPULAR, PELO CANTOR "JOÃO FERNANDES", DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2017 | 150.00 | 00070093395469 | ANDREZA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2017 | 25.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0000096 | 14/01/2017 | 9000.00 | 19723258000144 | NAHUM MONTEIRO DA SILVA 60754027804 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL PELO CANTOR "BARTÔ GALENO", DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 15 DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 000013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082017 | 0000097 | 16/01/2017 | 14000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL PELO CANTOR "NIEDSON LUA", DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SESBASTIÃO, NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2017, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2017 | 1474.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE ARQUEAMENTO DE MOLAS, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CUICAS DE FREIO E SERVIÇOS DE SOLDA EM RODAS, DE VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGB 2530, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 165. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2017 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2017 | 2920.72 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, ORIUNDO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2017 | 146.87 | 00075957361453 | SEBASTIANA ALEXANDRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2017 | 16757.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1233842. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2017 | 2307.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDLIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE (FAMUP), DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2017 | 1250.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO MECANISMO DA PORTA, ENCHIMENTO DO CUBO DIANTEIRO E CONFECÇÃO DE ROSCA EM PONTA DE EIXO, EM VEICULO MODEL ÔNIBUS DE PLACA OGC 6239, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIIÇO 310. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0000106 | 17/01/2017 | 27500.00 | 10689318000185 | A S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL PELA BANDA GIGANTES DO BRASIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2017, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0000107 | 17/01/2017 | 60000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "JONAS ESTICADO", DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 97. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE - SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2017 | 368.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVÉS DE TERMINAL DE NÚMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 34898. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2017 | 484.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 121 AUTENTICAÇÕES, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2017 | 67.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2017 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 696838. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2017 | 92.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 696839. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2017 | 68.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, LOCADA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2017 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000119 | 20/01/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1663. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2017 | 1122.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2017 | 62.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2017 | 22195.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, EFETUADOS JUNTO A ENERGISA, COM PARCELAS 78/89 E 28/60, DEBITADOS EM CONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 843609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2017 | 649.76 | 08778250000169 | SECRETARIA EDUCACAO ESTADO-PNAT-PROG.TRANSPORTE ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÔNIO 273/2016, TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA EM NOSOS PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2017 | 150.00 | 00004049628406 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA DO COMERCIO SN, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2017 | 150.00 | 00076054314491 | JOSE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA RUA DA FRATERNIDADE S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2017 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MANOEL GONÇALVES, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2017 | 150.00 | 00006330067422 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORMECÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2017 | 296.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PRÉDIO CEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 843609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2017 | 880.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 RECARGAS DE GÁS TIPO GLP DE 13 KG, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2017 | 1780.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAXA, FILTROS DE OLEO, FILTROS DE AR, OLEO 15W40, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS TIPO ÔNIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000398. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2017 | 800.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 800 CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, COM SHOW RELIGIOSO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2303. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2017 | 1210.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO E OLEO PARA MOTOR), DESTINADO A TRATOR JONH DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 20182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2017 | 1200.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR, DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CORRESPONDENTE A UM MÊS, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2017 | 350.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DOIS TRANSLADOS, UM ENTRE ESTA CIDADE E A LOCALIDADE DE LAGOA DO MEIO E OUTRO ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DECLARAÇÃO, CÓPIAS DAS CERTIDÕES DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2017 | 150.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2017 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA UNDIME-PB, DESTINADO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2017 | 60.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA UNDIME-PB, DESTINADO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2017 | 18.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2017 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2017 | 950.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIÃO DE OBITO, DECLARAÇÕES E DANFE 577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, COMO DOS CADASTROS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAE RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2017 | 3000.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DE SEGURANÇAS, EQUIPE DE APOIO, EFETIVO POLICIAL E ARTISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NO ANO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2017 | 1000.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, COM SHOW DE MUSÍCA BREGA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2017 | 7800.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS MATERIAS JORNALISTICAS E 60 CHAMADAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, ENTRE OS DIAS 09 E 20 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2017 | 2490.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: OGB 2530 E OGC 6239, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFES 000849 E 000850. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2017 | 800.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, NESTA CIDADE, CONFOREM NOTYA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2017 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 481521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2017 | 2877.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2017 | 1791.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2017 | 80.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2017, PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, JUNTO A CDL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2017 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009701. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2017 | 4921.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2017 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME N OTA FISCAL DE SERVIÇO 009700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000816. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2017 | 820.00 | 09117631000160 | CÂMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2017 | 1700.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GRAVÁTA E PÉ DE SERRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0000156 | 30/01/2017 | 27500.00 | 10689318000185 | A S S COMPANHIA DE EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA GIGANTES DO BRASIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2017, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA, CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇO ELETRONICA 46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2017 | 7900.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA AS ATRAÇÕES DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO (BANDA JONAS ESTICADO, GIGANTES DO BRASIL E PADRE JOÃO CARLOS), REALIZADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2017 | 5015.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPIAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001194. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Mecanização Agricola | Coord e Manut da Lavragem de Terra(Corte de Terra) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000175 | 31/01/2017 | 2891.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADO A TRATORES: JOHN DEERE, TRATOR MASSEY FERGUSON E TRATOR FORD, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DANFE 001810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000176 | 31/01/2017 | 4575.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHÃO PIPA, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E PA ENXEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DANFE 001811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2017 | 1290.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 20221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2017 | 900.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COMERCIAIS DESTINADOS A FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO ANO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 006930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00073846570400 | ANTONIO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATO, DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2017 | 1600.00 | 00071673350453 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE DOIS MESES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2017 | 1600.00 | 00083384952715 | JOSÉ NILTON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PITOMBAS E PIABASD, DURANTE UM MÊS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2017 | 459.30 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA, E 5186 CÓPIAS EXTRAS, DESTINDA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇO 000470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000173 | 31/01/2017 | 461.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MODELO AIR CROS DE PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DANFE 001805. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000174 | 31/01/2017 | 819.69 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DANFE 001809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2017 | 276.00 | 00055419976404 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LAUDO MÉDICO, REQUISIÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2017 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000469. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000172 | 31/01/2017 | 4125.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE BALDE DE OLEO DE MOTOR, OLEO DE FREIO, ARLA 32 E GRAXA, DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001812. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000177 | 31/01/2017 | 1007.84 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MODELO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DANFE 001807. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2017 | 2296.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2017 | 132.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2017 | 21599.23 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2017 | 1.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2017 | 3520.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2017 | 150.00 | 00010497677482 | TARFFAREL AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIAL LOCALIZADA A RUA TRE DE MAIO S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2017 | 150.00 | 00006035406432 | SONIA MARIA SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SETE DE SETEMBRO 182, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2017 | 600.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 01 E 03 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A GERÊNBCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-ENGENHARIA NA FUNASA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2017 | 1300.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TENSOR LATERAL, DESTINADO A TRATOR MARCA JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 20234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2017 | 3000.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, DURANTE DOIS MESES, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000192 | 02/02/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2017 | 3500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIFICOS DE ENGENHARIA NECESSARIOS POR OCASIÃO DA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO NÚMERO 070/2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SESGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1007730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2017 | 3000.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 60 HORAS DE CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000093. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2017 | 350.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS ABAIXO RELACIONADOS: MICRO ÔNIBUS OGB 2530, MICRO ÔNIBUS OET 1915 E MICRO ÔNIBUS OGE 5350, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA AVULSA 2317. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2017 | 180.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO ALTERANDO A DATA DE VIGÊNCIA DE CONTRATOS, 790057/2013, 785455/2013 E 0347348-23/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Aquisição de Equipamentos e Mat Perman P assistencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2017 | 700.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE3 UM LIQUIDIFICADOR METVISA COM QUATRO LITROS DE CAPACIDADE, COM BAIXA ROTAÇÃO DESTINADO A AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 001832. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2017 | 2000.00 | 00007871501429 | EZEQUIEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA NA ESCOMA MUNICIPAL MARIA BERNADETE ADELAIDE, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2319. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2017 | 760.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS A VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGB 2530, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000858. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2017 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE FEVERREIRO DE 2017, COM DESTINO A TARNSPARENCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2017 | 150.00 | 00011012094456 | ANGELICA BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SÃO SEBASTIÃO, 89, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2017 | 3000.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A JUNTA MILITAR E INDENTIFICADORA EMISSORA DE CTPS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2017 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2017 | 15732.26 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2017 | 65869.92 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2017 | 3000.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE DOIS MESES, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2017 | 60.00 | 00077979621468 | MARTA VALERIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Mecanização Agricola | Coord e Manut da Lavragem de Terra(Corte de Terra) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2017 | 550.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS E TROCA DE OLEO EM TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, DESTINADO AO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2017 | 240.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PINO DO PISTÃO E ROTULA), DO TRATOR MARCA E MODELO NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 006893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2017 | 500.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A ATIVIDADES ESPORTIVAS DE DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES, COM CAMPO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE GRAVATÁ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2017 | 160.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (ROTULA DO CILINDRO DA DIREÇÃO E REPARO DO ACOPLAMENTO MODERNO UNIVERSAL), DESTINADO A TRATOR NEW ROLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000381. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2017 | 89.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV IÇO 713328. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV IÇO 713327. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2017 | 150.00 | 00070093395469 | ANDREZA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2017 | 350.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO SITIO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2017 | 1200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA, MARCA EPSON, MODELO L375 BULK INK, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 004717. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2017 | 176.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 712660. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2017 | 68.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2017 | 54.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 506681. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2017 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO492072. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2017 | 43.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇO 771843. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2017 | 4318.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS NOTEBOOKS, MARCA LEVONO, MODELO B40-30 INTEL CELERON, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 079253. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2017 | 7503.80 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000155. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2017 | 81.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBIGADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2017 | 90.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2017 | 2170.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO, TIPO ÔNIBUS 4X4, PLACA OGE 6150, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000861. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2017 | 1200.00 | 00001299635423 | MARIA VALDENICE RESENDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO PARA GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA: FESTÃO ESCOLAR, SABERES E DESAFIOS, REALIZADO DURANTE O DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2323. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2017 | 1910.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS PRESTADOS EM VEICULO, TIPO MICRO ÔNIBUS VOLARE, PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 180. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2017 | 136.50 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PODADOR SEM CABO TRAMONTINA, UMA TESOURA PARA PODA TRAMONTINA E UMA TESOURA PARA PODA COM 43 CENTIMETROS, TRAMONTINA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME DANFE 001972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2017 | 1263.50 | 00006663884409 | GENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2325. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2017 | 842.30 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2017 | 842.30 | 00007890874723 | JOSÉ HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2017 | 842.30 | 00006911805473 | MARCELO CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2017 | 842.30 | 00010586700420 | DACIER ALVES COSTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2017 | 842.30 | 00075956497491 | PEDRO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2017 | 842.30 | 00001919155481 | JOSÉ RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2017 | 842.30 | 00003949875433 | JOÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ÁREA URBANA DESTA CIDADE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2017 | 842.30 | 00006889269403 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ÁREA URBANA DESTA CIDADE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2017 | 842.30 | 00008982553410 | THIAGO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ÁREA URBANA DESTA CIDADE, REALIZADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2017 | 28005.81 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2017 | 84.53 | 00004779352495 | OZENILDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS DE ENERGIA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2017 | 72.24 | 00005523777404 | JOSE WELHIGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS EM ATRASO, DECLARAÇAÕ E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000268 | 10/02/2017 | 997.19 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA VEICULO, MODELO AIR CROS, PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DANFE 001813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000269 | 10/02/2017 | 1711.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001817. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2017 | 510.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRSTADOS NA CONFECÇÃO DE 255 CANETAS PERSONALIZADAS COM IMPRESSÃO COLORIDA DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003203. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000255 | 10/02/2017 | 1857.71 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO GRAN LIVINA, PLACA OXO 2835, VINCUALDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIAPAL, CONFORME DANFE 001815. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000256 | 10/02/2017 | 4545.11 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OGE 5010 E OGE 6150, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001814. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2017 | 2514.82 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2017 | 9121.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2017 | 0.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCAIRO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2017 | 52.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTARTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000270 | 10/02/2017 | 5416.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHÃO PIPA, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ ENXEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001818. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000271 | 10/02/2017 | 3486.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AOS SEGUINTES TRATORES: JOHN DEERE, FORD E MASSEY FERGUNSON, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001819. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2017 | 1500.00 | 00010116090456 | MATEUS LUIS DE AGUIAR E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOELETRONICA AVULSA 2336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2017 | 1100.00 | 00087896389487 | MARINALDO FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOELETRONICA AVULSA 2337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2017 | 4500.00 | 10578265000125 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO E SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA VILA GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 47. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2017 | 1500.00 | 00002152920732 | JONILDO FÉLIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO ELETRICO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO NAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2017 | 600.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 13 E 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PACTO SOCIAL 2017 E DA CONTRA PARTIDA SOCIAL, O SOMA, PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, NA MESMA OCASIÃO OCORRERÁ A ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO DA ODS -PNUD, PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2017 | 17.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2017 | 160.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CASAS COMERCIAIS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2017 | 7960.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 BOLSAS TIPO CARTEIRO COM IMPRESSÃO, 200 CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, 200 COPOS LONG DRINKS E 200 ESTOJOS PARA LAPIS COM IMPRESSÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 006203. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2017 | 150.00 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2017 | 1335.00 | 16845815000101 | CONSTRULIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE NOVE FILTROS, REPOSIÇÃO DE PRODUTO ANTI-INCRUSTANTE E SERVIÇO DE LAVAGEM QUIMICA, EM FILTRO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2017 | 1200.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR, DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CORRESPONDENTE A UM MÊS, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2017 | 540.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE SITIO LAGOA DO MEIIO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COLETIVA E TGRATUITA ÀS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2340. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2017 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA: ASSISTENCIA SOCIAL NA PARAÍBA - PERSPECTIVAS, AVANÇOS E DESAFIOS PARA EFETIVAÇÃO DO SUAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2017 | 2000.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2343. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2017 | 90.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2017 | 26.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2017 | 300.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE PITOMBAS, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2017 | 400.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE MARIA DA CRUZ, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2017 | 250.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 14/02/2017 | 250.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE CANTO DE PEDRA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2017 | 1269.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO LUBRIFICANTE, COMBUSTIVEL E OUTROS DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: OGE 6050 E MOK 8862, VINCULADOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000413. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2017 | 1500.00 | 00058220119420 | JOSE AREMITO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PRESTADOS COM EQUIPE DE APOIO, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2017 | 320.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO PORTAL "G2 NOTICIAS.COM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2017 | 1400.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", NO ANO DE 2017, NA SEDE DO MUNICIPIO E NA VILA GRAVATÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2017 | 80.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA RESOLVER QUESTÕES DE SISTEMA DE INFORMATICA COM DATAPUBLIC - LTDA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000299 | 15/02/2017 | 57750.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2700 CADERNOS TIPO ESPIRAL E 2000 CADERNOS TIPO BROCHURINHA, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2017 | 1015.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: AIR CROS QFL 6344, GRAND LIVINA OXO 2835, CAMINHÃO CAÇAMBA QFA 2690, CAMINHÃO PIPA NQI 6652, TRATOR NEW HOLAND,RETRO ESCAVADEIRA, PÁ MECANICA E MOTONIVELADORA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2017 | 350.00 | 00009892336429 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO PARA RESTAURAÇÃO DO TETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2017 | 800.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ, ZONA RUAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2017 | 7500.00 | 10507391000199 | F.M.S CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - SOUSA CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DE UM PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NAS COMUNIDADES DE MILHÃ, CANTO DE PEDRA, JUREMA, FEIJÃO E LAGOA DO MEIO, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2017 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DESTINADOS A TESOURARIA E SETOR DE EMISSÃO DE RG, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2017 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIIO SÃO PEDRO, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/02/2017 | 1200.00 | 00060196785472 | VERALUCIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, COM CARGA HORARIO DE 12 HORAS/AULA, PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II, NO PERIODO DE 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2351. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/02/2017 | 2400.00 | 00084090170400 | EDUARDO JORGE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS/AULA, PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL I E II E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO PERIODO DE 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2353. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/02/2017 | 1200.00 | 00005634486440 | FRANCISCO GUIMARAES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS/AULA, PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, NO PERIODO DE 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2352. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2017 | 600.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA JORNADA PEDAGOGICA 2017, REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2356. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2017 | 900.00 | 00058219862491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA 2017, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2354. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2017 | 5500.00 | 00008747662492 | DIOGO MORILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, DIESEL, ANO 2011, MODELO 2012 DE PLACA MOQ 7791/PB, PARA USO EXCLUSIVO DO GABINETE DESTA PREFEITURA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS MANHÃ ETARDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/02/2017 | 450.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL E UMA PARCIAL, COM DESTINO AS CIDADES DE RIO TINTO/PB E JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 17 A 19 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO LITORAL NORTE (AMLN), EM RIO TINTO E TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/02/2017 | 500.00 | 00004914866420 | ANTONIO MARCOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESEÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTISTICO, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 17 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2017 | 500.00 | 00070192156454 | JOSENILDO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESEÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTISTICO, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 15 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/02/2017 | 500.00 | 00071674217404 | SEVERINO HERMINIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESEÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTISTICO, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 15 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2362. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/02/2017 | 500.00 | 00063257270453 | ORLANDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESEÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTISTICO, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 14 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/02/2017 | 500.00 | 00004705856414 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESEÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTISTICO, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 17 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/02/2017 | 133.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/02/2017 | 17.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/02/2017 | 650.00 | 00008825243480 | HELIO FREIRE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE "CASULO EDVIRGENS COSTA", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2359. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/02/2017 | 3300.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS, DE DUAS GRADES, MEDINDO 3,38 METROS DE LARGURA PO 1,38 DE ALTURA, E UM PORTÃO MEDINDO 2,50 METROS DE LARGURA E 2,20 DE ALTURA, CONFECCIONADOS EM AÇO METALONGALVANIZADO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2367. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/02/2017 | 2500.00 | 00007871501429 | EZEQUIEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2360. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/02/2017 | 150.00 | 00004049628406 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA DO COMÉRCIO S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/02/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, IDENTIFICADORA E EMISSORA DE CTPS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/02/2017 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 041/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2017 | 2000.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, ATRAVÉS DE SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS REALIZADOS NO CRAS/PAIF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2368. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2017 | 42.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2017 | 100.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2017 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2017 | 61.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2017 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2017 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2017 | 2000.00 | 00013285322837 | RONALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE EDVIRGES COSTA, COM PINTURA DE PORTAS, PAREDES E MURO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2370. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2017 | 2000.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REFORMA NA CRECHE EDVIRGES COSTA, NO RETELHAMENTO, PEQUENOS REPAROS E INSTALAÇÕES DE PORTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2371. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1827. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2017 | 658.48 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2017 | 501.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A SEDE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DE TERMINAL DE NÚMERO 3263-1046, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2017 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS E PREFEITAS COM A BANCADA FEDERAL DA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2017 | 20.27 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 863. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/02/2017 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2017 | 22195.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, EFETUADOS JUNTO A ENERGISA, COM PARCELAS 79/89 E 29/60, DEBITADOS EM CONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 866861. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2017 | 1720.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS (TROCA DA PONTA DE CAPA, ENCHIMENTO EM CUBO TRASEIRO, CONFECÇÃO DO SUPORTE DE RELOGIO DA CAPA, TROCA DE FRESADO DA TRANSMISSÃO, ENCHIMENTO EM MANGA DE EIXO E EMBUCHAMENTO DO EIXO S DE FREIO), DESTINADO AO VEICULO TIPO ÔNIBUS, PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 343. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2017 | 17071.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1343183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2017 | 2124.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, COMO DOS CADASTROS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAE RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2017 | 160.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO E RECADASTRAMENTO PARA ACESSO AO SISTEMA AGI - PACTO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2017 | 827.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 866.861. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/02/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2017 | 334.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 51 AUTENTICAÇÕES E 10 RECONHECIMENTOS DE FIRMA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2017 | 948.00 | 00012281428400 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", DURANTE OS DIAS 15,16,17,18,19 E 20 DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICAAVULSA 2375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2017 | 948.00 | 00005924679454 | COSMO BENEDITO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS CENTRAIS DESTA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO "SÃO SEBASTIÃO", DURANTE OS DIAS 15,16,17,18,19 E 20 DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICAAVULSA 2374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/02/2017 | 4920.00 | 04147498000170 | JVL COMERCIO DE PERSIANAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, CONFORME DANFE 000610. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2017 | 198.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2017 | 5716.07 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÉRIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM, ORIUNDO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2017 | 2116.46 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÉRIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM, ORIUNDO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2017 | 3095.18 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÉRIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM, ORIUNDO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2017 | 6796.72 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÉRIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM, ORIUNDO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/02/2017 | 10350.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÉRIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM, ORIUNDO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2017 | 6985.95 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÉRIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM, ORIUNDO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/02/2017 | 4017.68 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÉRIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM, ORIUNDO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SESGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1007838. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Mecanização Agricola | Coord e Manut da Lavragem de Terra(Corte de Terra) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2017 | 270.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE CONSERTO DA BOM BA DE ÓLEO DOS FREIOS TRASEIROS E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTA, CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2017 | 350.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFERENTE A AQUISIÇÃO DE OELO LUBRIFICANTE TIPO 10W30, DESTINADO A TRATOR FORD, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2017 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 0001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2017 | 540.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS VAZILHAMES DE GÁS TIPO GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000140. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2017 | 2400.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2017 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 484487. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2017 | 605.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 RECARGAS DE GÁS TIPO GLP, EM BOTIJÕES DE 13 KG DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2017 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA A GESTÃO DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2377. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2017 | 150.00 | 00076054314491 | JOSE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA DA FRETERNIDADE S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2017 | 150.00 | 00087342286400 | GILVAN GERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA GRANCISCO DUARTE 115, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2017 | 150.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, BAIRRO CRISTO REI, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2017 | 123.44 | 00070135599466 | VANESSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS REFERIDAS CONTAS, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2017 | 60.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2017 | 150.00 | 00006035406432 | SONIA MARIA SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SETE DE SETEMBRO 32, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2017 | 2498.90 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CARNAVALESCOS E DECORATIVOS, DESTINADOS AS FESTIVDAS DE CARNAVAL, PARA AS PESSOAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 004149. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2017 | 8739.57 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2017 | 5062.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2017 | 3748.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2017 | 5575.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (ESTATUTARIO), DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/02/2017 | 983.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/GSUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2017 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009912. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2017 | 8578.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2017 | 8810.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2017 | 3311.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2017 | 20831.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2017 | 13040.93 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2017 | 27311.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2017 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 009913. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2017 | 2446.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2017 | 6492.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2017 | 6512.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2017 | 44678.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2017 | 256560.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2017 | 8433.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2017 | 24604.95 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2017 | 55838.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2017 | 13381.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2017 | 937.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2017 | 83.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2017 | 1.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2017 | 3467.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2017 | 4311.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2017 | 4124.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2017 | 411.29 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA IPI, ATRAVÉS DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2017 | 784.65 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA MDE 10%, ATRAVÉS DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2017 | 30.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENÇÃO EM CONTA ARRECADAÇÃO, NO DIA 01/02/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/02/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2017 | 2318.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2017 | 134.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2017 | 8121.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2017 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2017 | 2758.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2017 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2017 | 1800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2017 | 4874.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2017 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2017 | 6936.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2017 | 1249.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2017 | 230.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 600 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADA AS TIVIDADES DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000475 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000433 | 02/03/2017 | 7930.49 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANFE 001203. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000434 | 02/03/2017 | 7147.06 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - EJA, CONFORME DANFE 001205. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000435 | 02/03/2017 | 5666.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, CONFORME DANFE 001204. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000436 | 02/03/2017 | 4877.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - PRÉ-ESCOLAR, CONFORME DANFE 001206. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2017 | 750.00 | 00009892336429 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NO TETO DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LUIZ DEOTADO, LOCALIZADA NA VILA BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2380. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2017 | 5655.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO INDUSTRICAL 04 BOCAS, UM FORNO SEMI INDUSTRIAL PINTADO PROGAZ, 06 BIROS, DOIS ARMÁRIOS, TRÊS ESTANTES PREMIUM, 05 ASSENTOS ERGOPLAX, 05 ENCOSTOS SECRE E 06 CADEIRAS ESTOFADAS FIXAS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001843. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000445 | 02/03/2017 | 3314.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO GRANLIVINA, PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DANFE 001833. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000446 | 02/03/2017 | 4066.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS: OGE 6150 E OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DANFE 001834. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000439 | 02/03/2017 | 18000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2017 | 116.00 | 00005228137475 | JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPADOS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, NA SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2379. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2017 | 409.85 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 4197 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000476 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000442 | 02/03/2017 | 3511.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DANFE 001831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000443 | 02/03/2017 | 1860.91 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO AIR CROS, PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FFEVEREIRO DE 2017, CONFORME DANFE 001835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2017 | 7600.00 | 20008535000116 | A. G. COMÉRCIO DE MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CARTEIRAS ESCOLARES ERGOPLAST X PRANCHETA LATERAL DIREITA, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 010000. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2017 | 7980.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 900-20, 02 CÂMARAS DE AR 900-20 E 04 BATERIAS DE 150 HAMPERES, DESTINADAS AOS SEGUINTES VEICULOS: ÔNIBUS PLACA OGC 6238, MICRO ÔNIBUS OET 1915 E MICRO ÔNIBUS OGE 6150, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIAL, CONFORME DANFES 002795 E 002796. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000441 | 02/03/2017 | 13054.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEIUCLOS: CAMINHÃO PIPA, PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E PÁ ENXEDEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DANFE 001830. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000444 | 02/03/2017 | 10460.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AOS SEGUINTES TRATORES: JOHN DEERE, FORD E MASSEY FERGUNSON, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DANFE 001829. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/03/2017 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONSULTORIA UM, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2017 | 99.40 | 00004049628406 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DA FATURA DE ÁGUA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/03/2017 | 3000.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA TARIRA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/03/2017 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2017 | 2100.00 | 00009487843426 | FERNANDO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PINTURA, RETELHAMENTO, EMBOLSO DE PAREDES, CONSERTO DO CAPOTE E AGEROL DO PRÉDIO DA CRECHE PADRE LUIZ DEODATO, LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2385. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/03/2017 | 520.00 | 00043803300444 | VALDECI OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2383. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/03/2017 | 500.00 | 00010010421408 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2387. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/03/2017 | 900.00 | 00009364942477 | JAFERSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPRAÇÃO DO PRÉDIO, COMPREENDENDO PAREDES, JANELÕES E GRADES DE FERRO, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFÍRIO FLOR, LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2386. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/03/2017 | 1000.00 | 00007871501429 | EZEQUIEL CARDOSO DA MOTTA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2388. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA FUNASA, JUNTO AO CONCELHO DE CLASSE, CREA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000452 | 06/03/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000454 | 06/03/2017 | 4001.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DANFE 000183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/03/2017 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/03/2017 | 150.00 | 00070093395469 | ANDREZA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA SN, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/03/2017 | 115.40 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIAS DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/03/2017 | 160.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/03/2017 | 2600.00 | 00009487843426 | FERNANDO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELAIDE, LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2392. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/03/2017 | 117.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/03/2017 | 7702.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/2017, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/03/2017 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/03/2017 | 820.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RETENTOR DO PINHÃO E DOIS TAMBORES DE OLEO 10W30, DESTINADOS AOS TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/03/2017 | 600.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM SHOW MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 07 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/03/2017 | 90.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/03/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2017 | 3200.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 DETETIZAÇÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERIÇO 000179. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2017 | 2000.00 | 00009952075421 | FAGNER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROFESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA, LOCALIADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2395. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2017 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/03/2017 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/03/2017 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2017 | 2400.00 | 00011084974460 | ROBSON DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE 80 CARTEIRAS ESCOLARES DE BRAÇO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA RREDE MUNICPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2396. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2017 | 1320.00 | 08164121000180 | PETRAL PEÇAS PARA TRATORES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (26 PORCAS PARA PARAFUSO, 26 PARAFUSOS PARA LAMINA E 02 LAMINAS CORTANTES), DESTINADAS A PATROL, MARCA CATEPILAR, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 009795. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2017 | 635.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TAMBOR DE OLEO LUBRIFICANTE 20 LITROS, 05 LITROS DE OLEO 15W40, UM FILTRO DE OLEO, UM FILTRO SEPARADOR E UM FILTRO DE COMBUSTIVEL , DESTINADOS A VEICULO TIPO CAÇAMBA, DE PLACA QFA 2690, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2017 | 1715.30 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, IDA E VOLTA, NO PERIODO DE 15 A 20 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, CONFORME FATURA 000585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2017 | 4420.14 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 004178. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2017 | 13655.81 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2017 | 69721.71 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2017 | 618.42 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDEB 60% - EJA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2017 | 2543.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2017 | 8121.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2017 | 61.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2017 | 200.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN. DE ASS. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME OFICIO CIRCULAR 21/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2017 | 3000.00 | 00009006721450 | ROSICLEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQI 6628/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2017 | 1474.00 | 00010586700420 | DACIER ALVES COSTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇO ELETRONICA AVULSA 2411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2017 | 842.30 | 00007890874723 | JOSÉ HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇO ELETRONICA AVULSA 2399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2017 | 842.30 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇO ELETRONICA AVULSA 2405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2017 | 842.30 | 00001919155481 | JOSÉ RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇO ELETRONICA AVULSA 2406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2017 | 842.30 | 00006911805473 | MARCELO CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇO ELETRONICA AVULSA 2398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2017 | 842.30 | 00075956497491 | PEDRO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇO ELETRONICA AVULSA 2404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2017 | 400.00 | 00083384952715 | JOSÉ NILTON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PIABAS, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2017 | 400.00 | 00071673350453 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DE RUAS DA CIDADE NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2017 | 842.30 | 00006889269403 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRSTADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AFVULSA 2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2017 | 916.00 | 00003949875433 | JOÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRSTADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AFVULSA 2403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2017 | 948.00 | 00008982553410 | THIAGO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRSTADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AFVULSA 2401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2017 | 1263.50 | 00006663884409 | GENILSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRSTADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/03/2017 | 1500.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE SITIO LAGOA DO MEIIO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COLETIVA E TGRATUITA ÀS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000522 | 13/03/2017 | 26252.00 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE BOLETIM DE MEDIÇÃO NÚMERO 001, DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1005502/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000100. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/03/2017 | 945.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTAS NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/03/2017 | 160.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS DE 14 A 19 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPIAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/03/2017 | 800.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: MICRO ÔNIBUS DE PLACAS: OET 1915, MOK 8862, OGB 2530, OGE 5350, OGE 6150, OGC 6239 E ÔNIBUS DE PLACAS: OEZ 1867 E QGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2428. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/03/2017 | 500.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS: ÔNIBUS OGE 5010, MICRO ÔNIBUS OET 1915, MICRO ÔNIBUS MOK 8862, GRAND LIVINA OXO 2835, ÔNIBUS OEZ 1867, MICRO ÔNIBUS OGB 2530 E MICRO ÔNIBUS OGE 5350, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2424. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/03/2017 | 1000.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTQADOS NA PINTURA E RECUPERAÇÃO DE 05 ARMÁRIOS DE AÇO, 06 PRATELEIRAS E 02 FICHARIOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONFOROME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2432. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/03/2017 | 1000.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE PAREDES DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2431. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/03/2017 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2433. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/03/2017 | 1800.00 | 00011084974460 | ROBSON DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 30 CONJUNTOS DE MESAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2429. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/03/2017 | 3995.00 | 00003083032455 | ERIVAN PESSOA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO GINÁRIO ESPORTIVO "O ANDREZÃO", NESTA CIDADE, COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 24222 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2017 | 250.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DO CATER E DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DO TRATOR JOW DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/03/2017 | 360.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A SERGUIR RELACIONADOS: TRATOR FORD, TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHÃO PIPA PLACA NQI 6652, CARROÇÃO E SKYPE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2017 | 480.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A SERGUIR RELACIONADOS: RETROESCAVADEIRA, PÁ ENCHEDEIRA, TRATOR JOHN DEERE E PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS EDE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/03/2017 | 350.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BALDE DE OLEO DE MOTOR 10W30, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/03/2017 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONSULTORIA UM, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE - UDIME - SECCIONAL PARAIBA, CONFORME BOLETO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/03/2017 | 90.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2017 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A FAMILIA DO SENHOR BENEDITO GOMES, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO, TERMO DE DOAÇÃO E DANFE 900002192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/03/2017 | 120.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM TRANSLADO COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO SENHOR BENEDITO GOMES, CONFORME REQUERIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/03/2017 | 60.00 | 00008001700402 | BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2017 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD 500GB PARA DESKTOP, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DANFE 004764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/03/2017 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE UM CPU E RECARGA DE TONERES E CARTUCHOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/03/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIDADES DO POSTO 079, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2017 | 420.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000360. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/03/2017 | 3000.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA RENAUT, MODELO FURGÃOP MASTER, PLACA NQE 6507/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2436. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/03/2017 | 4255.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MQU 1106/PB, DURANTE O MÊS DE FFEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2435. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/03/2017 | 681.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE-JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000224. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/03/2017 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, COM A APRESENTAÇÃO DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/03/2017 | 40.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, COM A APRESENTAÇÃO DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/03/2017 | 17.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/03/2017 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/03/2017 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 041/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/03/2017 | 122.63 | 00004931764460 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS FATURAS DE ÁGUA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/03/2017 | 60.00 | 00010589196448 | JOSEFA LOURDMARA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/03/2017 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PACTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORMEREQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000547 | 16/03/2017 | 20990.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONRFORME DANFE 001242. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/03/2017 | 90.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS AUTOMÁTICOS E UM DE MADEIRA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000549 | 17/03/2017 | 989.34 | 18686193000141 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 66 REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/03/2017 | 348.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 81 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BUTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/03/2017 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0000550 | 17/03/2017 | 4796.00 | 18686193000141 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 320 REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE TREINAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000010. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/03/2017 | 372.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 62 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000242. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/03/2017 | 2579.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE (SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCAS DE PIVOS DA SUSPENSÃO, TROCA DA LONA DE FREIO, ESTABILIZADORES E MÃO DE OBRA), DE VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5350, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 75. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2017 | 1632.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE (NA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA, SUSPENSÃO DIANTEIRA, ESTABILIZADORES E MÃO DE OBRA), EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6150, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 76. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2017 | 3441.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTIANDAS A VEIUCLO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OET 1915, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL, CONFORME DANFE 000600. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2017 | 3404.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERDAS, DESTINADAS A VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEZ 1867, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000598. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2017 | 514.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO EM CONTA FPM, PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/03/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/03/2017 | 17.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2017 | 22195.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, EFETUADOS JUNTO A ENERGISA, COM PARCELAS 80/89 E 30/60, DEBITADOS EM CONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 879637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/03/2017 | 2000.00 | 00005569730460 | FRANCISCO AMILTON DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2441. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/03/2017 | 799.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 879637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/03/2017 | 450.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE SETE TUBOS DE CONCRETO DE 600 E 400 MILIMETROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000959. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2017 | 2066.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS E IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2017 | 15090.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001282137. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2017 | 7998.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES ARGE DE PAREDE 50 CENTIMETROS, UM FREEZER DE 439 LITROS ESMALTEC, DOIS REFRIGERADORES DE 475 LITROS ELETROLUX E DOIS FOGÕES CINCO BOCASMODELO MONACO MARCA ATLAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000038. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2017 | 600.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE MARÇO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO (SETOR DE TRANSPORTE) E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/03/2017 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIOS RADIOFONICOS, DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/03/2017 | 498.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVÉS DE TERMINAL DE NÚMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/03/2017 | 800.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO CINE NA LAGOA REALIZADO NO DIA 19/03/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 956. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/03/2017 | 1174.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS TIPO FESTA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNANCIONAL DA MULHER, ATRAVÉS DO PAIF ESCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2445. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2017 | 316.00 | 00008713702475 | ISRAEL LIMA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM AMBIENTE FAMILIAR COM PISCINA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIADES FISICAS AQUATICAS (HIDROGINÁSTICA), COM O GRUPO DE IDOSAS DO SCFV, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2443. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/03/2017 | 1316.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS LOCAIS ONDE FORAM REALIZADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, VOLTADAS AS MULHERES PARTICIPANTES DO PAIF E DO SCFV, COM MATERIAL FORNECIDO PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA MONTAR AS ORNAMENTAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2444. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/03/2017 | 239.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2017 | 76.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/03/2017 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/03/2017 | 95.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2017 | 17.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FNAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/03/2017 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RADIOFONICOS PRESTADOS NA DIVULVAÇÃO DA CHAMDA ESCOLAR NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDURAÇÃO MUNICPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 954. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/03/2017 | 263.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/03/2017 | 72.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2017 | 80.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2017 | 126.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/03/2017 | 7351.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000640. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/03/2017 | 60.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTÁ BASICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/03/2017 | 60.00 | 00004941662407 | JOSILENE INOCÊNCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/03/2017 | 60.00 | 00016710616754 | PATRICIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME REQUERIMENTO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/03/2017 | 60.00 | 00098265830491 | MARIA DE FATIMA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME REQUERIMENTO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/03/2017 | 60.00 | 00070252022408 | GEANE FELINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME REQUERIMENTO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/03/2017 | 60.00 | 00002230029410 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME REQUERIMENTO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/03/2017 | 75.79 | 00075246406415 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2017 | 1874.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A GESTÃO DO BOLSA FAMILIA, NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS CADASTROS FISICOS DO CAD ÚNICO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TEC, DEBITADA EM CONTA FNAS/DLB GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/03/2017 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/03/2017 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A DIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTROT SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/03/2017 | 57.11 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO TERMINAL 3263-1046, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2017 | 40.80 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO TERMINAL 3263-1046, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000914. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/03/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAIS DE IDENTIDADE E RESERVISTA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/03/2017 | 39.41 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/03/2017 | 76.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/03/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/03/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/03/2017 | 80.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/03/2017 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2017 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2017 | 135.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE UMA CPU E RECARGA DE TONERES, DESTINADOS A COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1215. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2017 | 57.02 | 00006722965430 | IVONETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFROME CÓPIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/03/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, COMO DOS CADASTROS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAE RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/03/2017 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 010113. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2017 | 15000.00 | 15409799000141 | ALX CONSTRUÇÕES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS E PROJETO ESTRUTURAL DA REVITALIZAÇÃO DA LAGOA, DESTA CIDADE, E INTERVENÇÃO URBANA, PRIMEIRA ETAPA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2017 | 102.82 | 00003773128436 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2017 | 150.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Aquisição de Equipamentos e Mat Perman P assistencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2017 | 1200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSSORA EPSON L375 BULK INK, DESTINADA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DANFE 004793. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/03/2017 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 010114. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/03/2017 | 460.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PLACA MÃE, FORMAÇÃO E LIMPEZA DE UM NOTEBOOK, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 197. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2017 | 9616.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DESTINADA AO PASEP, RECEITA PROPRIA MUNICIPAL, COM PERIODO DE APURAÇÃO 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2017 | 5449.95 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2017 | 450.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2017 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 0002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2017 | 60.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE RETORNO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TÉCNICA PME E PCR/PB, E AGENDA DE TRABALHO NO CENTRO DE FORMAÇÕES DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2017 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A O FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2017 | 76.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2017 | 76.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2017 | 600.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE/PE, ENTRE OS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SUDENE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2017 | 1800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS AO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2017 | 8211.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2017 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2017 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2017 | 2758.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2017 | 4125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2017 | 7873.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2017 | 937.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2017 | 2000.00 | 00010010421408 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2452. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2017 | 6977.63 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2017 | 6462.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2017 | 3748.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2017 | 983.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2017 | 10941.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2017 | 430.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM TRATOR NEW HOLLAND DE REVISÃO DO SISTEMA HIDRAULICO E AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DO SISTEMA HIDRAULICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2017 | 24881.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2017 | 12952.93 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2017 | 28848.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2017 | 403.60 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 4072 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2017 | 10077.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2017 | 8810.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2017 | 3311.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2017 | 3300.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DE QUATRO GRADES, EM AÇO INOX, COM 18,84 METROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA COELHO PEREIRA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2453. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2017 | 457.70 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 5154 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO 000485. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2017 | 2166.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2017 | 6324.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2017 | 6512.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2017 | 85649.24 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2017 | 267171.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2017 | 7709.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2017 | 937.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2017 | 36920.84 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2017 | 58336.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2017 | 42980.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SESGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1008241. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2017 | 2198.29 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2017 | 0.41 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2017 | 4604.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2017 | 4785.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2017 | 4124.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2017 | 282.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE MULTA, COM PERIODO DE APURAÇÃO 07/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2017 | 564.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE MULTA, COM PERIODO DE APURAÇÃO 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2017 | 4731.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE ATRAZO E MULTA, COM PERIODO DE APURAÇÃO 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2017 | 542.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE ATRAZO E MULTA, COM PERIODO DE APURAÇÃO 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2017 | 542.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE ATRAZO E MULTA, COM PERIODO DE APURAÇÃO 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2017 | 542.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE ATRAZO E MULTA, COM PERIODO DE APURAÇÃO 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2017 | 542.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE ATRAZO E MULTA, COM PERIODO DE APURAÇÃO 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2017 | 509.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE ATRAZO E MULTA, COM PERIODO DE APURAÇÃO 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2017 | 2336.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE ATRAZO E MULTA DE PARCELAMENTO, COM PERIODO DE APURAÇÃO 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2017 | 135.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2017 | 2336.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2017 | 1.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE DEDUÇÃO EM CONTA ICMS - EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2017 | 64.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS MANUTENÇÃO DE CONTA E MANUTENÇÃO DE CADASTRO, DEBITADA EM CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2017 | 81.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000677 | 31/03/2017 | 22652.06 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL SB 500 E S10, DESTINADO A VEICULOS: ÔNIBUS OEZ 1867, MICRO ÔNIBUS OET 1915, MICRO ÔNIBUS MOK 8862, ÔNIBUS OGE 5010, MICRO ÔNIBUS OGB 2530, MICRO ÔNIBUS OGE 5350, MICRO ÔNIBUS OGE 6150, MICRO ÔNIBUS OGC 6239 E VAN MASTER NQE 6507, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DANFE 001850. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000678 | 31/03/2017 | 2623.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DANFE 001851. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00005270853400 | EDMILSON BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES LISBOA DE MATOS, LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2456. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2017 | 1750.00 | 00009487843426 | FERNANDO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PORFIRIO FLOR, LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2454. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000698 | 31/03/2017 | 10441.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000267. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2017 | 74681.46 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2017 | 18794.16 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2017 | 206.14 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCLADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - EJA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000683 | 31/03/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2017 | 6322.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000697 | 31/03/2017 | 7693.55 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000700 | 31/03/2017 | 8332.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR JOHN DEERE, TRATOR NEW HHOLLAND E CAMINHA TRÊS QUARTOS DE PLACA MNH 3386, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2017, CONFORME DANFE 001853. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR, DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CORRESPONDENTE A UM MÊS, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DESTINADA AO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ IZAC RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2017 | 3265.51 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SEREM UTILIZADOS NO MÊS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DANFE 000414. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000684 | 31/03/2017 | 1558.09 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEIUCLO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DANFE 001855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000687 | 31/03/2017 | 1175.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO AIR CROS DE PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DANFE 001852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000686 | 31/03/2017 | 7333.42 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHÃO PIPA, PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DANFE 001854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/04/2017 | 92.00 | 00006941329424 | LUCIENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO MÉDICO, REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0000714 | 03/04/2017 | 363.60 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 000271. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/04/2017 | 2800.00 | 00002982618478 | NIEDJA SOUSA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRSTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS JUNTO AOS GRUPOS DE ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV E SEUS FAMILIARES, ONDE FORAM TRATADOS TEMAS RELATIVOS AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, COMO TAMBÉM SOBRE MÉTODOS QUE AUXILIAM E PROMOVEM A EMANCIPAÇÃO SOCIAL DAS FAMILIAS, FORTALECENDO SUA CIDADANIA, DURANTE OS MESES DE FEFEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2459 E 2460. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇAS JUNTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DO MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2458. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/04/2017 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA A GESTÃO DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2457. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000721 | 03/04/2017 | 1295.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 001141. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000710 | 03/04/2017 | 18000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000711 | 03/04/2017 | 10802.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2462. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000713 | 03/04/2017 | 564.70 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000270. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000719 | 03/04/2017 | 10551.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001139. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000720 | 03/04/2017 | 959.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001140. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/04/2017 | 135.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/04/2017 | 81.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/04/2017 | 820.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HERBO 150 MD, DESTINADO A VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000078. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/04/2017 | 1264.00 | 00022567151400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS ANTENAS PARABÓLICAS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2463. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/04/2017 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/04/2017 | 9000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, CONTRA CHEQUE ONLINE E FOLHA DE PAGAMENTO, ORIUNDO DE EXERCICIO ANTERIOR E NÃO CONTABILIZADO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRONICA 1000640,1000641,1000642,1000643,1000644,1000645,1000646,1000647 E 1000648, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DESTINADA AO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO SIMONE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/04/2017 | 600.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ACUMULADOR ELETRICO BATERIA 105E 124AH PIONEIRO, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/04/2017 | 850.00 | 19729155000191 | JOSE CAMPOS DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, DESDE AS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NON PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM A CONFECÇÃO DE LOGO TIPO E SLOGANS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/04/2017 | 700.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDA, TORNEAMENTO E EMBUCHAMENTO DO EIXO DO ROTOR DA CARCAÇA DA BOMBA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/04/2017 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO,DURANTE O MÊS DE0MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO 041/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/04/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/04/2017 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/04/2017 | 38.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 06/04/2017 | 27.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LUCAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 06/04/2017 | 720.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTRETERIMENTO, ATRAVÉS DO ACESSO A UM FILME CINEMATOGRÁFICO, PARA 60 CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SÃO USUÁRIOS DO SCFV, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 272. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/04/2017 | 111.09 | 00008530410408 | FELICIANO JUNIOR DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/04/2017 | 126.59 | 00070252044479 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/04/2017 | 150.00 | 00087342286400 | GILVAN GERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO DUARTE 115, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/04/2017 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIIO SÃO PEDRO, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/04/2017 | 60.00 | 00077979621468 | MARTA VALERIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 06/04/2017 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITOS E PREFEITAS DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/04/2017 | 498.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVÉS DE TERMINAL DE NÚMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 33428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 06/04/2017 | 250.00 | 18129717000101 | JOSÉ NILTON ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE PARA A PRIMEIRA COPA SOLÂNEA DE FUTSAL REGIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 008649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/04/2017 | 3905.00 | 00003083032455 | ERIVAN PESSOA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPRAÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO", LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/04/2017 | 3000.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4, MARCA FORD, MODELO F-4000 DE PLACA MMY 0853, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E IINFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000753 | 07/04/2017 | 3000.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000747 | 07/04/2017 | 2854.31 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - PRÉ ESCOLA, CONFORME DANFE 001385. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000748 | 07/04/2017 | 4542.61 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - EJA, CONFORME DANFE 001384. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000749 | 07/04/2017 | 4769.44 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, CONFORME DANFE 001383. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0000750 | 07/04/2017 | 5759.69 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANFE 001382. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/04/2017 | 2200.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 RECARGAS DE GÁS TIPO GLP, EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000142. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000752 | 07/04/2017 | 1675.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE BOMBONS TIPO SONHO DE VALSA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA SANTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000359. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/04/2017 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2017 | 8121.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2017 | 0.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2017 | 17.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2017 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2017 | 585.75 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME DANFE 000724. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2017 | 90.99 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME DANFE 000725. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2017 | 1314.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SAE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, REPOSIÇÃO DO FILTRO LUBRIFICANTE, MÃO DE OBRA DE SUSPENSÃO E MÃO DE OBRA MECÂNICA, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 116. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/04/2017 | 1080.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE CRUZETA, DIFERENCIAL, MÃO DE OBRA MECÂNICA, REPOSIÇÃO DE FEIXO DE MOLAS E MÃO DE OBRA DE SUSPENSÃO, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6450, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 117. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/04/2017 | 730.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: MICRO ÔNIBUS OGC 6239, MICRO ÔNIBUS OGE 5350, ÔNIBUS OEZ 1867, ÔNIBUS OGE 5010 E MICRO ÔNIBUS MOK 8862, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2478. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00009952075421 | FAGNER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E DIVERSOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA COELHOH PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2483. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/04/2017 | 1300.00 | 00009892336429 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BERNADETE ALVES DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2484. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/04/2017 | 1600.00 | 00071492232491 | MARTINHO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, COLOCAÇÃO DE SEIS PORTAS, COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO NO BANHEIRO, COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO EM UMA SALA DE AULA E REPAROS DIVERSOS, NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2486. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/04/2017 | 370.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: MICRO ÔNIBUS OET 1915, MICRO ÔNIBUS MOK 8862, MICRO ÔNIBUS OGB 2530 E MICRO ÔNIBUS OGE 5350, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRINCA AVULSA 2476. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/04/2017 | 900.00 | 00004956956452 | JOSÉ ISIDORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA DAS NEVES LISBOA DE MATOS, LOCALIZADA NO NO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2489. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/04/2017 | 843.00 | 00075956497491 | PEDRO FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PIABAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2470. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/04/2017 | 843.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MILHÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/04/2017 | 843.00 | 00010586700420 | DACIER ALVES COSTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/04/2017 | 843.00 | 00008982553410 | THIAGO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PAPAGAIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2017 | 843.00 | 00006889269403 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2472. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2017 | 843.00 | 00003949875433 | JOÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2017 | 843.00 | 00001919155481 | JOSÉ RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2017 | 160.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: GRAND LIVINA OXO 2835, AIR CROSS QFL 6344 E MOTO HONDA FAN 125 QFZ 2050, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2017 | 1500.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE SITIO LAGOA DO MEIIO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COLETIVA E TGRATUITA ÀS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2017 | 1600.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DA ÁREA RURAL DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA LHF 4060/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2017 | 1800.00 | 00011084974460 | ROBSON DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 20 MESINHAS E 50 CADEIRINHAS DE MADEIRAS DE CRECHES E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2482. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2017 | 600.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O PROJETO CINE LAGOA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2017 | 450.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DO TRATOR A SEGUIR RELACIONADO, JOHN DEERE E ESKEP, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2479. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/04/2017 | 560.00 | 20131939000100 | AIRTON BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO DA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DA RETRO - ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2017 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2512. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2017 | 1000.00 | 00007830368414 | JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS CANTO DE PEDRA E FEIJÕES, COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, DE PLACA MNC 3283/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2514. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Prog de Dist de Pescados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000789 | 11/04/2017 | 56100.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 QUILOS DE PEIXE TIPO CORVINA, DESTINADA A DOAÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA, DO ANO DE 2017, CONFORME DANFE 276948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/04/2017 | 60.00 | 00004931764460 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/04/2017 | 60.00 | 00005523777404 | JOSE WELHIGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/04/2017 | 710.00 | 08944377000100 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM TIPO RODOVIARIA, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 002218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/04/2017 | 1432.00 | 00007079882419 | HELLEN SABRINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES, QUE FORAM SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS DOS GRUPOS DO SCFV, COMO TAMBEM A SEUS FAMILIARES, DURATE AS OFICINAS, ENCONTROS E APRESENTAÇÕES DESTE SERVIÇO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 E A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2490. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000787 | 11/04/2017 | 11058.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001271. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/04/2017 | 1300.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNI 6731/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 2495. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/04/2017 | 800.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NHW 2544/PB, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2507. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/04/2017 | 1650.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2492. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIA DA CRUZ PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2496. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/04/2017 | 1400.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA MUNICPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2498. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/04/2017 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, MARCA RENAUT, MODELO MASTER, PLACA NQE 6507/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2502. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/04/2017 | 2200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ PARA A ESCOLA JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, SE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2497. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/04/2017 | 5000.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA, PITOMBAS E PIABAS, PRA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0984/PB,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2491. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/04/2017 | 5000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MOI 2759/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ E VILA GRAVATÁ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2511. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/04/2017 | 2500.00 | 00070135572428 | THIAGO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIABAS E GENIPAPO PARA A VILA PITOMBAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA 2278/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA2509. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/04/2017 | 800.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SITIO CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, EM VEICULO DE PLACA NPW 8596/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2499. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE CADEIRANTE, DO SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICLO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOS 5298/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2494. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/04/2017 | 1700.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA MOW 6277/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2493. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/04/2017 | 2000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA KJE 7438/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2506. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2017 | 1300.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PÉ DE SERRA, PARA A ESCOLA SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA NQD 1783/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2510. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2017 | 1200.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2517. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2017 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/04/2017 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/04/2017 | 45.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/04/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/04/2017 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/04/2017 | 60.00 | 00010786340410 | JOSE LUIZ DOS ANJOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/04/2017 | 320.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL E DUAS PARCIAIS, NOS DIAS 12 DE ABRIL E ENTRE 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O LANÇAMENTO DO ID JOVEM NA PARAIVA E ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/04/2017 | 240.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL E DUAS PARCIAIS, NOS DIAS 12 DE ABRIL E ENTRE 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O LANÇAMENTO DO ID JOVEM NA PARAIVA E ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/04/2017 | 232.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ATRAVÉS DE LICENÇA ADMINISTRATIVA PARA EXECUÇÃO DE OBRA HIDRAULICA, NESTA CIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE ENTIDADE DE FISCALIZAÇÃO DESTINADA A OBRAS NA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA, CONFORME REGISTRO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/04/2017 | 232.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRAULICA, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE MASSARANDUBA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/04/2017 | 232.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRAULICA, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/04/2017 | 232.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRAULICA, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE FEIJÃO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/04/2017 | 232.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRAULICA, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PAPAGAIO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/04/2017 | 232.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRAULICA, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/04/2017 | 232.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRAULICA, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE PIABAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/04/2017 | 232.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRAULICA, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE GENIPAPO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/04/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO IPC ATENDIMENTO POSTO 079, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/04/2017 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2017, PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEDAM, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000816 | 17/04/2017 | 10544.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001277. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Const do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312014 | 0000817 | 17/04/2017 | 51720.05 | 08651631000182 | JS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A SÉTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, LICITAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 240. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000836 | 18/04/2017 | 9680.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTE - HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 2266. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/04/2017 | 600.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGE DA APRESENTAÇÃO TEATRAL DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA POR ESTA EDILIDADE NO CORRENTE ANO, NO DIA 14 DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 001323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/04/2017 | 408.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 68 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/04/2017 | 800.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO TUBOS DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA I, 800 MILIMETROS, DESTINADOS A ÁGUAS PLUVIAIS, PARA REPARO DE TUBULAÇÃO NA RUA PEDRO VIEIRA FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000985. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/04/2017 | 1600.00 | 00004001316412 | JOSÉ MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PÉ DE SERRA, GRAVATÁ E PITOMBAS DE GRAVATÁ, ZONA RU8RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/04/2017 | 18001.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001275164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/04/2017 | 133.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO SISTEMA COLETIVO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, LOCALIZADO NA VILA BOA VISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 705399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/04/2017 | 2445.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/04/2017 | 60.00 | 00006100626462 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/04/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut do Prog Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/04/2017 | 1590.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO 12 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E DUAS RECARGAS DE GÁS TIPO R22, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRONICA 18. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/04/2017 | 450.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000248. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/04/2017 | 1500.00 | 00009006721450 | ROSICLEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA NQI 6628/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE OS MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2522. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/04/2017 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/04/2017 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/04/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/04/2017 | 150.00 | 00070093395469 | ANDREZA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/04/2017 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA NEWTON VITA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/04/2017 | 80.00 | 00001194447473 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE BELEM/PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DA PLENARIA DO FORUM DO COLEGIADO DO PIEMONTE DA BORBOREMA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/04/2017 | 1000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO-FRTSB-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DURANTE O FORUM SUSTENTAVEL DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO, REALIZADO NA CIDADE DE ALAGOA NOVA/PB, CONFORME GUIA DE INSCRIÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/04/2017 | 150.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PRJETADA S/N, BAIRRO CRISTO REI, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/04/2017 | 1200.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR, DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CORRESPONDENTE A UM MÊS, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000864 | 20/04/2017 | 14045.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/04/2017 | 744.97 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/04/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000863 | 20/04/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/04/2017 | 2823.92 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/04/2017 | 500.00 | 00074513001453 | LUIZ FLOR CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/04/2017 | 3000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSULTORIA, POR OCASIÃO DA MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2527. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/04/2017 | 3000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSULTORIA, POR OCASIÃO DA MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/04/2017 | 69.43 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/04/2017 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/04/2017 | 60.00 | 00002574034775 | MARIA MARGARETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/04/2017 | 640.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS DIÁRIAS DE CARRO DE SOM DESTINADO AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/04/2017 | 445.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PISO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/04/2017 | 90.00 | 00068894805468 | MARIA LENICE CARNEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANGUE, CONFORME LAUDO MÉDICO, REQUERISÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/04/2017 | 89.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/04/2017 | 26.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRTICA DESTINADA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/04/2017 | 395.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/04/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO IPC ATENDIMENTO POSTO 079, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/04/2017 | 22195.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, EFETUADOS JUNTO A ENERGISA, COM PARCELAS 81/89 E 31/60, DEBITADOS EM CONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 871748. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/04/2017 | 17.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/04/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/04/2017 | 2000.00 | 00009647659423 | NEDILSON DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ÁREA EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO VERISSIMO E SEVERINO LUCAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2532. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/04/2017 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/04/2017 | 489.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/04/2017 | 235.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/04/2017 | 76.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/04/2017 | 97.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/04/2017 | 550.00 | 00008825243480 | HELIO FREIRE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2541. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 26/04/2017 | 650.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE GÁS E PINTURA DE UMA GELADEIRA DA CRECHE EDVIRGENS COSTA E SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS E PINTURA DE UM FREEZER DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2534. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/04/2017 | 756.00 | 00097783765491 | LUCIANO SOARES DA SILVA / E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 025254. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/04/2017 | 1438.06 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA INGLESA, GOMA DE MANDIOCA, COCO SECO, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, PIMENTÃO COENTRO, CHUCHU E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 025253. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/04/2017 | 1260.00 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 025252. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/04/2017 | 1684.50 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA, ABACAXI, MAMÃO, FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 025251. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/04/2017 | 968.50 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICOS (BATATA DOCE E COCO SECO), ATRAVÉS DA GRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 025250. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/04/2017 | 1991.60 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ABACAXI, BANANA, MAMÃO E MACAXEIRA), ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 025249. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/04/2017 | 1154.98 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, COENTRO, PIMENTÃO, CHUCHU E TOMATE), ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETORNICA 025248. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/04/2017 | 17.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/04/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SESGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1008444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/04/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/04/2017 | 1500.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇAS JUNTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DO MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2537. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/04/2017 | 1400.00 | 00002982618478 | NIEDJA SOUSA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRSTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS JUNTO AOS GRUPOS DE ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV E SEUS FAMILIARES, ONDE FORAM TRATADOS TEMAS RELATIVOS AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, COMO TAMBÉM SOBRE MÉTODOS QUE AUXILIAM E PROMOVEM A EMANCIPAÇÃO SOCIAL DAS FAMILIAS, FORTALECENDO SUA CIDADANIA, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2540. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/04/2017 | 937.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS E ESPORTIVAS JUNTO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2536. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/04/2017 | 937.00 | 00010128439475 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUT OCUPACIONAL DO SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2542. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/04/2017 | 980.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A GESTÃO DO BOLSA FAMILIA, NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS CADASTROS FISICOS DO CAD ÚNICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2539. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 26/04/2017 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA A GESTÃO DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2538. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/04/2017 | 250.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/04/2017 | 300.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE PITOMBAS, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/04/2017 | 400.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/04/2017 | 250.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE CANTO DE PEDRA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/04/2017 | 37.91 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO TERMINAL 3263-1046, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 882. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 26/04/2017 | 5500.00 | 00082691720497 | ANTONIO JOSE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONET, CARROCERIA ABERTA, MODELO L 200 TRITON, PLACA JSJ 6529/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2535. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/04/2017 | 1800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/04/2017 | 8698.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/04/2017 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIDOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/04/2017 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/04/2017 | 2758.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/04/2017 | 7873.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000913 | 27/04/2017 | 8394.50 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTE - HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (PADRÃO COMPLETO, BOLAS DE FUTSAL, REDE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO E MEDALHAS), DESTINADOS AOS DESPORTISCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 002269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/04/2017 | 9278.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/04/2017 | 937.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/04/2017 | 2615.00 | 23650878000178 | AF COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI EPP - ELETROLANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VIOLÕES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEZ CAPAS, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS, CONFORME DANFE 255. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/04/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/04/2017 | 937.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/04/2017 | 6618.45 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/04/2017 | 18880.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/04/2017 | 4685.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/04/2017 | 11737.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCUALDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (ESTATUTARIOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/04/2017 | 983.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/04/2017 | 1200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/04/2017 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/04/2017 | 9153.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/04/2017 | 11143.29 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/04/2017 | 3311.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/04/2017 | 27424.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/04/2017 | 13393.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/04/2017 | 31253.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000914 | 27/04/2017 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 0003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/04/2017 | 4604.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/04/2017 | 3093.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/04/2017 | 4124.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSINADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/04/2017 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/04/2017 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 010462. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/04/2017 | 8526.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/04/2017 | 8354.92 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/04/2017 | 98703.64 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTARIOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/04/2017 | 296848.05 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/04/2017 | 7709.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/04/2017 | 997.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/04/2017 | 39728.22 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/04/2017 | 57935.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/04/2017 | 42980.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/04/2017 | 937.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0000950 | 27/04/2017 | 5256.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000277. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2017 | 210.05 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA, COM DESTINO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, COM 201 CÓPIAS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO 000496. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2017 | 506.00 | 00003483301461 | JOSENILTON DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS: MOK 8862, OET 1915, OGB 2530 E OGE 5350, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2544. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/04/2017 | 1800.00 | 00091722020415 | JOSE EDNALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE DE PLACA QFE 2928/PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2543. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000958 | 28/04/2017 | 2609.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DANFE 001873. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000959 | 28/04/2017 | 5400.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES DE OLEO LUBRIFICANTES, OLEO DE MOTOR, OLEO DE FILTRO, FILTRO DE OLEO E ARLA, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001879. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000960 | 28/04/2017 | 22530.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 E BS 500, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL: ÔNIBUS OEZ 1867, MICRO ÔNIBUS OET 1915, MICRO ÔNIBUS MOK 8862, ÔNIBUS OGE 5010, MICRO ÔNIBUS OGB 2530, MICRO ÔNIBUS OGE 5350, MICRO ÔNIBUS OGE 6150, NUCRO ÔNIBUS OGC 6339 E VAM MASTER NQE 6507, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DANFE 001874. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/04/2017 | 3946.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/04/2017 | 2685.42 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/04/2017 | 1.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/04/2017 | 21599.23 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/04/2017 | 8282.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DESTINADO AO PASEP, DURANTE PERIODO DE APURAÇÃO DE 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/04/2017 | 2357.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/04/2017 | 136.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/04/2017 | 189.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/04/2017 | 5.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENÇÃO EM CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2017 | 404.10 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA, DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL, COM 4082 CÓPIAS EXTRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000497. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000961 | 28/04/2017 | 1545.31 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DANFE 1869. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000963 | 28/04/2017 | 1167.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO AIR CROS, DE PLACA QFL 6344, DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONCELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DANFE 001872. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000962 | 28/04/2017 | 7265.71 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS A VEICULOS E MÁQUINAS A SEGUIR DISCRIMINADOS: CAMINHÃO PIPA,PATROL E RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2017, CONFORME DANFE 001870. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000964 | 28/04/2017 | 7969.72 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 DESTINADOS AOS TRATORES JOHN DEERE E NEW HOLLAND E CAMINHÃO MODELO 3/4 DE PLACA MNH 3386, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DANFE 001871. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2017 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2017 | 60.00 | 00004725412422 | ELIANE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2017 | 150.00 | 00087342286400 | GILVAN GERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO DUARTE 115, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2017 | 60.00 | 00003733878493 | LUCIANA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2017 | 180.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2017 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2017 | 1647.50 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LARANJA, MELANCIA E POLPA DE FRUTAS (SABORES DIVERSOS), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME DANFE 002013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2017 | 1400.00 | 14901767000104 | LUCIANO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE GÁS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS JOÃO DE FREITAS E ALFREDO CHAVES, VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00019. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2017 | 93236.69 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2017 | 5999.16 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/05/2017 | 189.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/05/2017 | 4250.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNNIOS COM AS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000498. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Serviços de Utilidade Publica | Aquisição de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/05/2017 | 3800.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA HIDRAULICA, MODELO METB050-032-1601GG OA 00372A 5CV- KSB MONOFASICA, DESTINADA A COMUNIDADE BOM JESUS, CONFORME DANFE 026695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/05/2017 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, NO DIA 03 DE MAIO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE AREIA/PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/05/2017 | 800.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS DURANTE A INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 28/04/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/05/2017 | 46.56 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO AO ORGÃO COMPETENTE ESTADUAL, SUDEMA, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/05/2017 | 46.56 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO AO ORGÃO COMPETENTE ESTADUAL, SUDEMA, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE PAPAGAIO, ZONA RURAL DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/05/2017 | 46.56 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO AO ORGÃO COMPETENTE ESTADUAL, SUDEMA, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE MASSARANDUBA, ZONA RURAL DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/05/2017 | 46.56 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO AO ORGÃO COMPETENTE ESTADUAL, SUDEMA, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE PIABA, ZONA RURAL DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/05/2017 | 46.56 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTO AO ORGÃO COMPETENTE ESTADUAL, SUDEMA, PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000989 | 04/05/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000991 | 04/05/2017 | 3004.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/05/2017 | 60.00 | 00012700516443 | EDVAN JULIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/05/2017 | 37.54 | 00053114850430 | MARIA GENI DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DA FATURA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/05/2017 | 126.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/05/2017 | 81.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/05/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/05/2017 | 2138.79 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/05/2017 | 2000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA KJE 7438/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2566. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/05/2017 | 1700.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE AS LOCALIDADES DE LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNO MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MODELO KOMBI, DE PLACA MOW 6277/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2559. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/05/2017 | 800.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SITIO CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, EM VEICULO DE PLACA NPW 8596/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2563. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/05/2017 | 1400.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA MUNICPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2561. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/05/2017 | 2200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ PARA A ESCOLA JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, SE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2557. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/05/2017 | 1300.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PÉ DE SERRA, PARA A ESCOLA SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA NQD 1783/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2560. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/05/2017 | 1200.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIA DA CRUZ PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/05/2017 | 1200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE AS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRRE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA QFL 4634/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2558. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/05/2017 | 2500.00 | 00070135572428 | THIAGO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIABAS E GENIPAPO PARA A VILA PITOMBAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA 2278/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2555. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/05/2017 | 1200.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE CADEIRANTE, DO SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICLO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOS 5298/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2554. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/05/2017 | 1650.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2553. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/05/2017 | 1300.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNI 6731/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 2552. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/05/2017 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2551. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/05/2017 | 800.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NHW 2544/PB, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2573 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/05/2017 | 137.17 | 00009894644406 | JULIANA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/05/2017 | 83.83 | 00005674821461 | CÉLIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FMASBLBASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/05/2017 | 3000.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4, MARCA FORD, MODELO F-4000 DE PLACA MMY 0853, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E IINFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/05/2017 | 380.00 | 16655564000100 | ELETRICA MOTORES E BOMBAS - OZIBETE DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM MOTOR DE 5 CV MONOFASICO WEG 02 POLOS, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/05/2017 | 900.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 08 E 11 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA PROCURADORIA DA REPUBLICA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/05/2017 | 1000.00 | 00007830368414 | JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DOS SITIOS CANTO DE PEDRA E FEIJÕES, COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, EM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, DE PLACA MNC 3283/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/05/2017 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2570. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/05/2017 | 205.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS E MÁQUINAS: TRATOR JOHN DEERE E CARROÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/05/2017 | 850.00 | 19729155000191 | JOSE CAMPOS DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, DESDE DE INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM A CONFECÇÃO DE LOGO E SLOGANS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/05/2017 | 400.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/05/2017 | 250.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE CANTO DE PEDRA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/05/2017 | 250.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/05/2017 | 400.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE MARIA DA CRUZ, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/05/2017 | 300.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE PITOMBAS, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001028 | 09/05/2017 | 18000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0265. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/05/2017 | 1200.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR, DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CORRESPONDENTE A UM MÊS, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/05/2017 | 843.00 | 00006889269403 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SALGADO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/05/2017 | 1348.00 | 00003949875433 | JOÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA MARIA DA CRUZ, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/05/2017 | 528.00 | 00005792607478 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ENTRETERIMENTO, COM SONORIZAÇÃO E ATRACÃO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, VOLTADAS PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDAS PELO SCFV, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2586. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/05/2017 | 1420.00 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SOBREMESAS (TORTAS, BOLOS E DOCES), PARA SEREM SERVIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, COM PARTICIPAÇÃO DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO SCFV, OS QUAIS TAMBÉM SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2585. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/05/2017 | 240.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 10 DE MAIO E 11 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/05/2017 | 200.00 | 00010383696496 | JUNIOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE SUPLEMENTO (DIETA ENTERAL), CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/05/2017 | 1320.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 RECARGAS DE GÁS TIPO GLP, EM BITIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000145. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/05/2017 | 4255.00 | 00007307963450 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MOP 9851/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2576. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/05/2017 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/05/2017 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/05/2017 | 2719.00 | 23651007000179 | FRANCA COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI EPP - ELETROPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PEDESTAL ASK P/CX ALTURA 1,5M, INVERSOR HAYANA 12V DC 220V 60W, CX DATREL 15 PASSIVA E CXDATREL 15 JBL 300SB BLUETOOTH, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 530. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/05/2017 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/05/2017 | 300.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS: MICRO ÔNIBUS OGE 6150, MICRO ÔNIBUS OET 1915, MICRO ÔNIBUS OGB 2530, ÔNIBUS OGE 5350 E SAVEIRO MNA 2025, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2578. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/05/2017 | 565.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS SEGUINTES VEICULOS: MICRO ÔNIBUS OGE 6150, OGC 6239, OET 1915, OGE 5350 E OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOA FISCALDE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2577. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/05/2017 | 440.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA A JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIIPAL GÉTULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2582. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/05/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/05/2017 | 17.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2017 | 4624.56 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRASTO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2017 | 12216.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO RFB-PREV-PARC53, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2017 | 1.67 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2017 | 80.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, NO DIA 11 DE ABRIL DE 2017, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DO PAINEL DE AVALIAÇÃO DAS POLITICAS PÚBLICAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2017 | 26.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2017 | 81.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2017 | 800.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00006383357441 | MANOEL CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PINTURA DE ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS, ALEM DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2590. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2017 | 600.00 | 00001299635423 | MARIA VALDENICE RESENDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2591. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2017 | 60.30 | 00006804205413 | JOSIRLANDE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (POMADA KOLLAGENASE DOIS TUBOS), CONFORME RECEITUARIO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2017 | 119.11 | 00075955938400 | JOSEFA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2017 | 1300.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORMECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO CALÇADÃO DA LAGOA DESTE MUNICIPIO, CONFROME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2017 | 877.86 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, PARA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO CONGEMAS, EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DUPLICATA 000609. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2017 | 60.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, NO DIA 11 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO PAINEL DE AVALIAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2017 | 46.56 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS - DAR, JUNTO AO CREA, DESTINADO A LICENÇÃO DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE GENIPAPO, ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2017 | 46.56 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS - DAR, JUNTO AO CREA, DESTINADO A LICENÇÃO DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE FEIJÃO, ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2017 | 46.56 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS - DAR, JUNTO AO CREA, DESTINADO A LICENÇÃO DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2017 | 1300.00 | 00023646080400 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA, INCLUINDO LEVANTAMENTO CADASTRAL, PLANIMÉTRICO EB ALTIMÉTRO DE TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2017 | 600.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, NA COPA TALISMÃ DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2017 | 4000.00 | 00009964261403 | RENNA DOS SANTOS LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COSTURA DE QUARENTA TRAJES JUNINOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA DENOMINADA "ENCANTO JUNINO", FORMADA POR ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2017 | 1900.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LAHCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA PEÇA TEATRAL DA PAIXÃO DE CRISTO, E EQUIPES DE APOIO, DURANTE A SEMANA SANTA DO CORENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE APOIO, EFETIVO POLICIAL E ARTISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NA VIAL GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2017 | 200.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO "CINE LAGOA", REALIZADO NESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2017 | 800.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO "PAIXÃO DE CRISTO", REALIZADO DURANTE A SEMANA SANTA DO CORRENTE ANO, NESTE CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2017 | 500.00 | 00097912204415 | CLEONICE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CENOGRAFIA DO EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO, NESTA CIDADE, DURANTE A SEMANA SANTA DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2017 | 1700.00 | 00070871078449 | MARIA ZULEIDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COSTURA DAS ROUPAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA PEÇA TEATRAL DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2594. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2017 | 550.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA NO BAU ONDE SE TRANSPORTA AS CARNES INNATURA, PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE E SOLDA DA GRADE DO TRATOR E NO ENGATE DO CARROÇÃO, CONFORME N OTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/05/2017 | 189.45 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO E RETENTOR), DESTINADOS A TRATOR MARCA JONH DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 029533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/05/2017 | 600.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO CALÇADÃO DA LAGOA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/05/2017 | 700.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NO CORRENTE ANO, REALIZADA NA VILA GRAVATÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/05/2017 | 2000.00 | 00003304835440 | RONALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CASAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTA CIDADE, MEDIANTE LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, PLANILHA FISICO FINANCEIRA DE ENGENHARIA E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001081 | 11/05/2017 | 2431.29 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, CONFORME DANFE 001598. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001082 | 11/05/2017 | 4889.17 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - EJA, CONFORME DANFE 001599. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001083 | 11/05/2017 | 1834.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - AEE, CONFORME DANFE 001600. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001084 | 11/05/2017 | 6999.82 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - PRÉ ESCOLA, CONFORME DANFE 001601. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001085 | 11/05/2017 | 5381.56 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANFE 001597. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/05/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/05/2017 | 17.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/05/2017 | 17.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/05/2017 | 117.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/05/2017 | 4500.00 | 00073858595420 | LUIZ ANTONIO DUARTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA KIA, MODELO BESTA, PLACA MZG 8488/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2605. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/05/2017 | 435.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OEZ 1867, REFERENTE AO ANO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRASTIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/05/2017 | 430.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5010, REFERENTE AO ANO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRASTIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/05/2017 | 430.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5350, REFERENTE AO ANO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRASTIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/05/2017 | 515.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6150, REFERENTE AO ANO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRASTIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/05/2017 | 430.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGB 2530, REFERENTE AO ANO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRASTIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/05/2017 | 432.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6239, REFERENTE AO ANO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRASTIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/05/2017 | 60.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, NO DIA 15 DE MAIO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO 2017, NA ESCOLA TÉCNICA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/05/2017 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, NO DIA 15 DE MAIO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO 2017, NA ESCOLA TÉCNICA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001113 | 12/05/2017 | 749.50 | 18686193000141 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORENCIMENTO DE 50 REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DE FORMAÇÃO DOS MEDIADORES, FACILATADORS E COORDNADORES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISVA DE SERVIÇO 000052. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001116 | 12/05/2017 | 749.50 | 18686193000141 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇÕES DESTIANDAS A PROFESSORES DO EJA, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000053. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/05/2017 | 2400.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, DE PLACA MMS1979/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017,CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001114 | 12/05/2017 | 1169.22 | 18686193000141 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE, CONFORME NOTA FISANFERR5EDL DE SERVIÇO 000055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/05/2017 | 1845.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS LOCAIS ONDE FORAM REALIZADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DO CORRENTE ANO, VOLTADAS PAR AS MÃES DSA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV, FOI UTILIZADO MATERIAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2606. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/IGD SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/05/2017 | 40.00 | 00010168894459 | ELONILIO JOSÉ ANDREDE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR NA FUNÇÃO DE PREPOSTO, DE AUDIÊNCIA REALIZADA NO TRT 13ª REGIÃO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001115 | 12/05/2017 | 479.68 | 18686193000141 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO CRAS E CONCELHEIROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE VISITA TÉCNICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/05/2017 | 220.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO-FRTSB-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO, DESTINADA AO SECRETÁRIO DE CULTURA DESTA CIDADE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAIBANO - FRTSB-PB, NA CIDADE DE AREIA/PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2017, CONFORME OFÍCIO006/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/05/2017 | 550.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 6652, DURANTE O ANO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/05/2017 | 718.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA QFA 2690, DURANTE O ANO DE 2017, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/05/2017 | 700.00 | 10962007000148 | EXPRESSO PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS NA REVISTA EX EXPRESSSO PB, EDIÇÃO 27/2017, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME EXEMPLAR ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/05/2017 | 3000.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 15 E 20 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE ACONTECERA NOS DIAS15 A 18 DE MAIO DE 2017, E VISITAR O MINISTÉRIO NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/05/2017 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO PAINEL DE AVALIAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/05/2017 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA EMISISSÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONOCA 630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/05/2017 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANNERS, VEICULAÇÃO VOLANTE, ETC DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/05/2017 | 1000.00 | 00071492232491 | MARTINHO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO NA PAREDE DE ACESSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREDIO PROPRIO), E REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES, SERVIÇOS PREALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2607. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/05/2017 | 2000.00 | 00009647659423 | NEDILSON DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ÁREA EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PORFÍRIIO FLOR E ANTONIO GOMES DA COSTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2608. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/05/2017 | 1100.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PARTE EXTERNA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NOS SITIOS DE CANTO DE PEDRA E FEIJÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2609. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/05/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/05/2017 | 22195.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, EFETUADOS JUNTO A ENERGISA, COM PARCELAS 82/89 E 32/60, DEBITADOS EM CONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 872909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/05/2017 | 81.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/05/2017 | 5000.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURFENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIUBS, DE PLACA MQU 0926/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO ESTACADA, PITOMBAS E PIABAS, PRA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2613. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/05/2017 | 5000.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS MARCA MERCEDES BENS, PLACA KJJ 7818/PB, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, IDA E VOLTA, DESTNADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANDES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE A VILA PITOMBAS DE GRAVATÁ E VILA GRAVATA PARA A SEDE DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULA 2612. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/05/2017 | 5000.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA 1389/PB, DESTINADO A EXCURSÕES EVENTUAIS ESCOLARS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2615. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/05/2017 | 5194.40 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PRODUTOS PARA COPA E COZINHA), DESTINADOS AS COZINHAS E REFEITÓRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000406. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/05/2017 | 1060.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ULTENSILIOS DOMESTICOS (DESTINADO AS COZINHAS E COPAS), DAS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 004299. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/05/2017 | 1872.55 | 02793423000131 | LEONARDO ARAÚJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DERIVADOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 1033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/05/2017 | 273.79 | 02793423000131 | LEONARDO ARAÚJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DERTINADAS A MANUTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DERIVADOS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 1035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/05/2017 | 2343.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PRÉDIOS E IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/05/2017 | 645.32 | 02793423000131 | LEONARDO ARAÚJO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃOO DE PEÇAS DIVERDAS DESTINDAS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME DANFE 1034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/05/2017 | 60.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA DATA COMEMORATIVA AOS CINCO ANOS DE VIGENCIA DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/05/2017 | 1007.94 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDIMENTOS AS CRIANÇAS JOVENS E ADOLESCENTES, ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001682. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/05/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMNOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/05/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/05/2017 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE PLANOS DE CARRREIRA E REMUNERAÇÃO, PROMOVIDO PELA REDE PCR-PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/05/2017 | 60.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 19 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO SOBRE PLANOS DE CARRREIRA E REMUNERAÇÃO, PROMOVIDO PELA REDE PCR-PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/05/2017 | 1800.00 | 00055028098700 | GERSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE PEDRO LUIZ DEODATO E DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELAIDE, LOCALIZADA NA VILA BOM JESUS, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2616. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/05/2017 | 250.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BOOKING EM IMPRESSORA HP, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNINCA 1000460. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS/PB, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO CIRCULAR 37/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut do Prog Dist de Enxovais Maes Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/05/2017 | 2591.40 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS (KIT PARA CABELO, SABONETE, FRALDA, CUEIRO, TOALHA DE BANHO, BANHEIRA, PAGÃO, CALÇA ENXUTA), DESTINADAS A DOAÇÃO COMO ENXOVAL PARA MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000407. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001145 | 18/05/2017 | 9996.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/05/2017 | 7500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA PARA REMOÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO TERRENO DESTINADO A COLOCAÇÃO DO REFERIDO, DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, COM 50 HORAS TRABALHADAS, CONFORME FATURA 1464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/05/2017 | 80.00 | 00001194447473 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE USO CORRETO E SEGURO DE AGROTÓXICOS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/05/2017 | 462.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 77 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL E BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EMCONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/05/2017 | 474.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 79 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000256. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/05/2017 | 120.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, NOS DIAS 20 DE ABRIL E 19 DE MAIO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA REDE DE PCCR 2017, NA ESCOLA TÉCNICA DA REFERIDA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/05/2017 | 1274.31 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/05/2017 | 635.19 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/05/2017 | 0.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001151 | 19/05/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/05/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/05/2017 | 2920.72 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUDICIAL, EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 22/05/2017 | 68.69 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/05/2017 | 3304.88 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000104. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 22/05/2017 | 877.86 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA, COM DESTINO A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, EM FAVOR DO DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO DO CONGEMAS, CONFORME FATURA 614. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/05/2017 | 354.53 | 00009199584786 | MARIA JANETE BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME LAUDO MÉDICO, RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/05/2017 | 200.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL E TRÊS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO NO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO, ENTRE OS DIAS 25 E 25 DE MAIO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/05/2017 | 632.00 | 00091721784420 | CARLOS ANTONIO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA, NO PORTÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, NO APARELHO DE GISNÁSTICA DA ACADEMIA DE SAÚDE, E NA GRADE DO GINÁSIO DE ESPORTES O "RAPADURÃO", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICAAVULSA 2622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/05/2017 | 1200.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MZA 1259/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE FEIRANTES (PEQUENOS AGRICULTORES), DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001160 | 22/05/2017 | 4993.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001321. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/05/2017 | 250.00 | 00058219412453 | WALKIRIO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTSAL EM VIRTUDE AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO", NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/05/2017 | 500.00 | 00010612733424 | RAFAEL SALVINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DURANTE TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADO NESTA CIDADE, EM REFERENCIA AO DIA DO TRABALHADOR, COM PARTICIPAÇÃO DE 15 EQUIPES, PREMIAÇÃO ESTA REFERENTE A PRIMEIRA COLOCAÇÃO, COM O TIME INDEPENDENTE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/05/2017 | 600.00 | 24122426000186 | AGRONODESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 DOSES DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 013109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/05/2017 | 16521.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001278495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/05/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA1001034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/05/2017 | 760.35 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 1251. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/05/2017 | 992.00 | 13312852000166 | L.E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 64 PACOTES DE REFRIGERANTE, DESTINADOS A FESTA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 018053. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/05/2017 | 750.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP E IMPRESSORA EPSON, ALÉM DE RECARGAS EM TONERES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1312. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/05/2017 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/05/2017 | 190.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 COLETES DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS A SERVIDORES RESPONSAVÉIS PELO RECADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PARA O IPTU, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/05/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001177 | 24/05/2017 | 39182.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTE - HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1430 CONJUNTOS COM CAMISA EM MEIA MALHA 50% ALGODÃO, 33% POLIESTER E 17% VISCOSE, COM BERMUDA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A PRATICA DE EDUCAÇÃO FISICA, CONFORME DANFE 2275. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/05/2017 | 150.00 | 00087342286400 | GILVAN GERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO DUARTE 115, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FMAS/BL BASICA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001178 | 24/05/2017 | 11065.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/05/2017 | 1432.00 | 00007279284493 | HALLEF DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE BOLOS E PÃES, QUE RORAM SERVIDOS AS CRIANÇAS, , ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS DO GRUPO DO SCFV, COMO TAMBEM AOS SELUS FAMILIARES, DURANTE OFICINAS, ENCONTROS E APRESENTAÇÃO, DESTE SERVIÇO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊSDE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2627. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/05/2017 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO SÃO PEDRO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/05/2017 | 150.00 | 00070093395469 | ANDREZA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/05/2017 | 60.00 | 00009844408440 | ROSICLEIDE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/05/2017 | 150.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/05/2017 | 26.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 718875. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O NÚCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/05/2017 | 40.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FONRECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/05/2017 | 36.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FONRECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/05/2017 | 862.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/05/2017 | 360.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/05/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO DBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/05/2017 | 1100.00 | 06871358000176 | MARCIANO FARIAS DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA VALVULA PÚ COMPLETA KNNOR, DESTINADA AO VEICULO TIPO CAÇAMBA, PLACA QFA 2690, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/05/2017 | 5500.00 | 00076655172420 | WELLIGTON XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHETA, CARROCERIA ABERTA, MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, PLACA NNQ 0308/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2628. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/05/2017 | 509.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADA AO TERMINAL NÚMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 32296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/05/2017 | 17.01 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 816. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/05/2017 | 1800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/05/2017 | 8698.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/05/2017 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/05/2017 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/05/2017 | 3101.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/05/2017 | 7873.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/05/2017 | 803.99 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/05/2017 | 1080.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL DE PARTE ELETRICA, SOLDA E RETIFICA DO EIXO E LUVA DA CAIXA DE TRANSFERENCIA E CONSERTO DA TRAÇÃO DIANTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/05/2017 | 13026.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/05/2017 | 937.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/05/2017 | 4604.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/05/2017 | 5155.63 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/05/2017 | 4124.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/05/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/05/2017 | 8126.45 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/05/2017 | 8417.38 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/05/2017 | 99916.24 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/05/2017 | 274434.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/05/2017 | 7709.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/05/2017 | 997.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/05/2017 | 41273.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/05/2017 | 64704.98 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/05/2017 | 45704.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/05/2017 | 937.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/05/2017 | 77.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA PROSISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/05/2017 | 315.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/05/2017 | 795.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OET 1915, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/05/2017 | 937.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/05/2017 | 6993.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/05/2017 | 20754.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/05/2017 | 4997.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/05/2017 | 12645.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/05/2017 | 983.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/05/2017 | 1200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/05/2017 | 1288.98 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BALDES DE PIPOCA, 50 GARRAFAS TIPO SPORT E 02 GAVETEIROS ORGANIZADORES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000358. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/05/2017 | 2201.08 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE MAQUIAGEM DIVERSOS, DESTINADOS A CURSOS MINISTRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000359. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/05/2017 | 87.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/05/2017 | 76.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/05/2017 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/05/2017 | 477.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA QFZ 2050, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/05/2017 | 26556.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/05/2017 | 14850.28 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/05/2017 | 31253.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/05/2017 | 9434.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/05/2017 | 9868.38 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/05/2017 | 3311.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/05/2017 | 563.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF 6847, VINCULADA A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001255 | 29/05/2017 | 1775.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, DE PLACA QFS 3057, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DANFE 001893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001252 | 29/05/2017 | 4089.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHÃO DE PLACA MNH 3386 E VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA DE PLACA MMS 1975, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DANFE 001904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001253 | 29/05/2017 | 2126.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DANFE 001899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001254 | 29/05/2017 | 1006.07 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO AIR CROS, DE PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DANFE 001897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/05/2017 | 60.00 | 00005390755740 | ADRIANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001257 | 29/05/2017 | 19149.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVELO TIPO OLEO DIESEL S10 E BS500, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: ÔNIBUS OEZ 1867, MICRO ÔNIBUS OET 1915, MICRO ÔNIBUS MOK 8862, ÔNIBUS OGE 5010, MICRO ÔNIBUS OGB 2530, MICRO ÔNIBUS OGE 5350, MICRO ÔNIBUS OGE 6150 E MICRO ÔNIBUS OGC 6239, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DANFE 001902. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001258 | 29/05/2017 | 6575.98 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: GRAN LIVINA OXO 2835, MOTOCICLETA DE PLACA MHW 2544, CAMINHONETE MODELO STRADA DE PLACA OFB 2748 E VAN DE PLACA NQE 6507, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DANFE 001896. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/05/2017 | 5516.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS PRÉDIOS E IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001249 | 29/05/2017 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 0004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/05/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001256 | 29/05/2017 | 10861.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR JONH DEERE, TRATOR NEW HOLLAND E MOTOCICLETA DE PLACA NQD 6396, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DANFE 001898. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/05/2017 | 750.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA EMISISSÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONOCA 655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001251 | 29/05/2017 | 1830.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADA A VEICULO MODELO JEEP DE PLACA QFN 6607, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DANFE 001894. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2017 | 4200.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS POR ESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO CORRENTE, CONFORME DANFE 000030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2017 | 137.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2017 | 2373.57 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2017 | 1923.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2017 | 6958.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO, COM PERIODO DE APURAÇÃO 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2017 | 460.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003248. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/05/2017 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINDA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000505. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2017 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA, DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2017 | 1090.32 | 11361353000800 | TRANSGUARD DO BRASIL REMOÇÃO E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, REMOÇÃO E ACAUTELAMENTO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 138 E 90067606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2017 | 80.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 29 DE MAIO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A CEF, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO IPC ATENDIMENTO POSTO 079, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001273 | 31/05/2017 | 5338.79 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANFE 001748. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001274 | 31/05/2017 | 2473.13 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, CONFORME DANFE 001749. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001275 | 31/05/2017 | 4955.81 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - EJA, CONFORME DANFE 001750. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001276 | 31/05/2017 | 1834.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - AEE, CONFORME DANFE 001751. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001277 | 31/05/2017 | 6997.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 001752. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2017 | 1.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2017 | 3418.01 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADOS EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2017 | 3740.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADOS EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001296 | 01/06/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001298 | 01/06/2017 | 4000.85 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2017 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA A GESTÃO DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2634. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2017 | 980.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A GESTÃO DO BOLSA FAMILIA, NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS CADASTROS FISICOS DO CAD ÚNICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2636. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/06/2017 | 2683.00 | 00003018170490 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COSTURA E CUSTOMATIZAÇÃO DE 33 ROUPAS PARA JOVENS E IDOSOS DO SCFV, PARA PARTICIPAREM DAS QUADRILHAS JUNINAS DO REFERIDO PROGRAMA E FAZEREM APRESENTAÇÕES DURANTE OS FESTEJOS JUNIOS DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2640. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2017 | 937.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS E ESPORTIVAS JUNTO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2638. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2017 | 1400.00 | 00002982618478 | NIEDJA SOUSA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRSTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS JUNTO AOS GRUPOS DE ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV E SEUS FAMILIARES, ONDE FORAM TRATADOS TEMAS RELATIVOS AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, COMO TAMBÉM SOBRE MÉTODOS QUE AUXILIAM E PROMOVEM A EMANCIPAÇÃO SOCIAL DAS FAMILIAS, FORTALECENDO SUA CIDADANIA, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2637. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇAS JUNTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DO MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICAAVULSA 2635. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS TIPO FESTA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS E PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOELETRONICA AVULSA 2641. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2017 | 2625.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PARES DE SAPATO ARTESANAL, DESTINADOS AOS JOVENS DO SCFV, QUE IRÃO PARTICIPAR E SE APRESENTAR NOS FESTEJOS JUNINOS (QUADRILHAS), EM EVENTOS RELACIONADOS AO PERIODO DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO, NO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2633. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2017 | 2200.00 | 00005331701418 | WILSISLEN WALT UMBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS E ESTAMPA SERIGRAFICA, PARA USO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, DURANTE APRESENTAÇÕES EM EVENTOS E FESTIVIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2639. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2017 | 50.70 | 00053114850430 | MARIA GENI DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2017 | 2650.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS (BICOS, FITAS, BOTÕES), PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS JOVENS QUE PARTICIPARÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS, ATRAVÉS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000751. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2017 | 750.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANNERS, VEICULAÇÃO VOLANTE, ETC DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/06/2017 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEDAN, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/06/2017 | 640.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DAS CERTIDÕES DE OBTO, DECLARAÇÕES E DANFE 5061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/06/2017 | 360.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO ENTRE DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E LAGOA DE DENTRO E ENTRE ESTA CIDADE E O DISTRITO DE GRAVATÁ, ZONA RURAL DA MESMA, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/06/2017 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE LAGOA DE DENTRO/PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓTIBO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/06/2017 | 180.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE LAGOA DE DENTRO E GUARABIRA/PB E LAGOA DE DENTRO E DUAS ESTRADAS/PB, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/06/2017 | 250.00 | 07824144000101 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DESTINADA AO ENCONTRO NACIONAL DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 19 E 21 DE JUNHO DE 2017, CNOFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/06/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/06/2017 | 3000.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E MONTAGEM DO CÓDIGO DE OBRAS E POSTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2644. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/06/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBLITADA EM CONTA FNAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/06/2017 | 426.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000978. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/06/2017 | 4500.00 | 00098091891415 | RICARDO PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MMR 0032/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2646. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/06/2017 | 1000.00 | 19964819000105 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA PUBLICIDADES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/06/2017 | 234.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENÇA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA, DESTINDA A PERFURAÇÃO DE POÇO NA LOCALIDADE DE LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/06/2017 | 234.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENÇA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA, DESTINDA A PERFURAÇÃO DE POÇO NA LOCALIDADE DE CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/06/2017 | 234.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENÇA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA, DESTINDA A PERFURAÇÃO DE POÇO NA LOCALIDADE DE FEIJÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/06/2017 | 234.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENÇA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA, DESTINDA A PERFURAÇÃO DE POÇO NA LOCALIDADE DE JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/06/2017 | 234.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENÇA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA, DESTINDA A PERFURAÇÃO DE POÇO NA LOCALIDADE DE MINHÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/06/2017 | 35.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA POR ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNITÁRIA, ATRAVÉS DE POÇO ARTESIANO, DESTINADA A COMUNIDADE MILHÃ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME, DETERMINAÇÃO DA AESA/PB E DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/06/2017 | 39.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA POR ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNITÁRIA, ATRAVÉS DE POÇO ARTESIANO, DESTINADA A COMUNIDADE JUREMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME, DETERMINAÇÃO DA AESA/PB E DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/06/2017 | 38.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA POR ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNITÁRIA, ATRAVÉS DE POÇO ARTESIANO, DESTINADA A COMUNIDA DE FEIJÃO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME, DETERMINAÇÃO DA AESA/PB E DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITASESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/06/2017 | 38.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA POR ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNITÁRIA, ATRAVÉS DE POÇO ARTESIANO, DESTINADA A COMUNIDA DE LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME, DETERMINAÇÃO DA AESA/PB E DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/06/2017 | 39.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA POR ABASTECIMENTO DE ÁGUA COMUNITÁRIA, ATRAVÉS DE POÇO ARTESIANO, DESTINADA A COMUNIDA DE JUREMA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME, DETERMINAÇÃO DA AESA/PB E DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITASESTADUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/06/2017 | 326.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 872909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/06/2017 | 100.00 | 00077979621468 | MARTA VALERIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA E PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, CONFORME CÓPIA DA FATURA DE ÁGUA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/06/2017 | 155.81 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME CÓPIAS DAS FATURAS DE ÁGUA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/06/2017 | 80.44 | 00075957361453 | SEBASTIANA ALEXANDRE DO VALE | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/06/2017 | 17.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/06/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/06/2017 | 88711.16 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/06/2017 | 13040.94 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/06/2017 | 1485.00 | 00097783765491 | LUCIANO SOARES DA SILVA / E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 137,50 DUZINAS DE OVOS CAIPIRA, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 036886. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/06/2017 | 2093.45 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA DOCE, COCO SECO, MAMÃO HAVAI, BANANA PACOVAN, ABACAXI E MACAXEIRA), PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 036892. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/06/2017 | 2123.60 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA DOCE, COCO SECO, MAMÃO HAVAI, BANANA PACOVAN, ABACAXI, FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA), PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 036904. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/06/2017 | 1004.72 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA INGLESA, GOMA DE TAPIOCA, COCO SECO, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, COENTRO, PIMENTÃO, CHUCHU E TOMATE), PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 036912. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/06/2017 | 812.72 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, COENTRO, PIMENTÃO, CHUCHU E TOMATE), PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 036922. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/06/2017 | 160.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NOS DIAS 02 E 05 DE JUNHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CURSINHO PRÉ-ENEN, NA UFPB, CAMPUS IV, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/06/2017 | 295.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 718680. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/06/2017 | 1584.50 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (LARANJA E MELANCIA), COMO TAMBÉM POLPA DE FRUTAS COM SABORES DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE 002067. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/06/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/06/2017 | 17.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FNAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/06/2017 | 150.00 | 00070093395469 | ANDREZA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO DUARTE S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/06/2017 | 475.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DESTINADOS AO REGISTRO DE UMA ATA E UM ESTATUTO DA UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE MUNICIPAL "CASULO ADVIRGES COSTA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/06/2017 | 850.00 | 19729155000191 | JOSE CAMPOS DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, DESDE DE INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM A CONFECÇÃO DE LOGO E SLOGANS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/06/2017 | 200.00 | 00003116524416 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 BALÕES DE MADEIRA PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/06/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/06/2017 | 2450.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DAS ESCOLAS: MIGUEL PEREIRA, JOÃO DE FREITAS FILHO, MARIA DAS NEVES LISBOA DE MATOS, PROFESSORA MARIA BERNADETE ADELAIDE E CRECHE CASULO EDVIRGES COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000183. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/06/2017 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MQU 1106/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2655. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/06/2017 | 1300.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNI 6731/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 2653. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/06/2017 | 1650.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2656. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE CADEIRANTE, DO SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICLO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOS 5298/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2657. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/06/2017 | 2500.00 | 00070135572428 | THIAGO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIABAS E GENIPAPO PARA A VILA PITOMBAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA 2278/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2658. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE AS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRRE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA QFL 4634/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2659. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIA DA CRUZ PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2660. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/06/2017 | 1400.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA MUNICPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 1663. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/06/2017 | 2200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ PARA A ESCOLA JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, SE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2662. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/06/2017 | 1300.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PÉ DE SERRA, PARA A ESCOLA SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA NQD 1783/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2661. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/06/2017 | 800.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SITIO CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, EM VEICULO DE PLACA NPW 8596/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2665. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/06/2017 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, MARCA RENAUT, MODELO MASTER, PLACA NQE 6507/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2684. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/06/2017 | 800.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NHW 2544/PB, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2683. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/06/2017 | 2000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA KJE 7438/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2678. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2666. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/06/2017 | 1700.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE AS LOCALIDADES DE LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNO MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MODELO KOMBI, DE PLACA MOW 6277/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2667. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/06/2017 | 5000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MOI 2759/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ E VILA GRAVATÁ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2677. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/06/2017 | 5000.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA, PITOMBAS E PIABAS, PRA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0984/PB,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2675. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/06/2017 | 1888.51 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 010440. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/06/2017 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/06/2017 | 2713.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/06/2017 | 0.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADA EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/06/2017 | 16803.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/06/2017 | 2643.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADOS EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/06/2017 | 2698.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADOS EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/06/2017 | 15657.79 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADOS EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/06/2017 | 444.43 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADOS EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00033794910478 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, M ODELO UNO, PLACA QFS 3057, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001349 | 09/06/2017 | 18000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/06/2017 | 3000.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2654. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/06/2017 | 60.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRTO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/06/2017 | 937.00 | 00010128439475 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUT OCUPACIONAL DO SCFV, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2651. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/06/2017 | 60.00 | 00010805469443 | MARCIA DAYANA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/06/2017 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO SÃO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/06/2017 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345,DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/06/2017 | 1020.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/06/2017 | 450.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL E UMA PARCIAL, ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEDAN (ASSISNAR O CONVÊNIO DO PACTO SOCIAL), PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS DESTE ESTADO, CONFORME CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO, REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00007830368414 | JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, PLACA MNC 3283/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/06/2017 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/06/2017 | 450.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, BANHO DE OLEO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SESGUIR RELACIONADOS: PÁ MECÂNICA, RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR JOHN DEERE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/06/2017 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UM DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO ID JOVEM NORDESTE, CONFORME REQUERIMENTOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/06/2017 | 5500.00 | 00088634760472 | MARIA DA PENHA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA JIPE, MODELO RENEGATE, PLACA QFN 6607, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO 032/2017, PREGÃO 018/2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2689. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/06/2017 | 284.40 | 13569990000125 | NEUMA CRISTINA DE OLIVEIRA FREIRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUINZE QUILOS E OITOCENTAS GRAMAS DE CORRENTE SOLIDA DE 05 MILIMETROS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/06/2017 | 1685.00 | 00003949875433 | JOÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA GRAVATÁ E SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVUSA 2690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE SITIO LAGOA DO MEIIO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COLETIVA E TGRATUITA ÀS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2693. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/06/2017 | 527.00 | 00010388871431 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PÉ DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/06/2017 | 1500.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE SITIO LAGOA DO MEIIO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COLETIVA E TGRATUITA ÀS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2692. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/06/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO IPC ATENDIMENTO POSTO 079, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/06/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/06/2017 | 1980.00 | 20312389000118 | GERLANE CUSTODIO MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 RECARGAS DE GÁS TIPO GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000147. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/06/2017 | 1160.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, BANHO DE OLEO E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6150, MICRO ÔNIBUS OGC 6239, MICRO ÔNIBUS OET 1915, MICRO ÔNIBUS OGE 5350, MICRO ÔNIBUS OGB 2530, ÔNIBUS OEZ 1867, ÔNIBUS OGE 5010, MICRO ÔNIBUS MOK 2530 E GRAND LIVINA OXO 2835, VINCULADOS A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2686. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/06/2017 | 400.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: MICRO ÔNIBUS OGB 2530, MICRO ÔNIBUS OET 1915, MICRO ÔNIBUS OGE 5350, MICRO ÔNIBUS MOK 8862, ÔNIBUS OEZ 1867, ÔNIBUS OGE 5010, MICRO ÔNIBUS OGE 6150 E MICRO ÔNIBUS OGC 6239, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2696. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001407 | 13/06/2017 | 7702.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000286. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001408 | 13/06/2017 | 4680.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE001193. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/06/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/06/2017 | 150.00 | 00001646825462 | FRANCISCO CANINDE BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SÃO JOÃO S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/06/2017 | 420.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA EE PNEUS DOS VEICULOS E MÁQUINAS A SEGUIR RELACIONADOS: 01 CONSERTO DE PNEU DA PATROL, 01 CONSERTO DE PNEU DO TRATOR VERDE E DUAS TROCAS DE PNEU DO TRATOR VERDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112017 | 0001411 | 13/06/2017 | 25000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E MUSICAL, DO CANTOR "TON OLIVEIRA", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE, NO ANO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 40034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132017 | 0001412 | 14/06/2017 | 9000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTÇÃO ARTISTICA E MUSICAL DA BANDA "FORRÓ BOMBAR", DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, NESTA CIDADE, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122017 | 0001413 | 14/06/2017 | 25000.00 | 27721223000102 | ALVES E OLIVEIRA EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E MUSICAL, ATRAVÉS DA BANDA "FORROZÃO BRIÓLA", DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/06/2017 | 1000.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM VOLANTE, COM PLACA MMQ 2388, DESTINADA A FESTA DE SÃO JOÃO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 15 E 17 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 0003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/06/2017 | 1000.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 15 A 17 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 0004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/06/2017 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001417 | 14/06/2017 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/06/2017 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/06/2017 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/06/2017 | 800.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/06/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001420 | 16/06/2017 | 12135.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME DANFE 001341. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/06/2017 | 126.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/06/2017 | 400.00 | 00071672672449 | SEVERINA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA BEVENUTO FERREIRA 29, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/06/2017 | 1500.00 | 00006149895742 | ANSELMO VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS LOCAIS ONDE FORAM REALIZADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS E SCFV, VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSAS PARTICIPANTES DESTES PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2704. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/06/2017 | 960.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS INTEGRAIS, ENTRE OS DIAS 18 E 22 DE JUNHO DE 2017, COM DESTNO A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/06/2017 | 880.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, ENTRE OS DIAS 18 A 22 DE JUNHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001426 | 19/06/2017 | 2500.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO 041/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2705. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/06/2017 | 18288.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001356619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/06/2017 | 2081.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS PRÉDIOS E IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/06/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO IPC ATENDIMENTO POSTO 079, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/06/2017 | 40.00 | 00091802393404 | BASILIANO LOUREIRO LOPES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA GEOPB, JUNTO AO TCE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/06/2017 | 4239.59 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Coord Admninistrativo-Financeira | Realização de Concurso e Processo Seleti vo Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/06/2017 | 220.00 | 19896371000121 | JOÃO JOSÉ DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA INSTALAÇÃO CONVENCIONAL DE UM AR CONDICIONADO, DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/06/2017 | 150.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/06/2017 | 180.00 | 00003578448400 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTE DE CUSTEIO EM UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/06/2017 | 400.00 | 19896371000121 | JOÃO JOSÉ DE MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA INSTALAÇÃO E UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DE UM AR CONDICIONADO, DESTINADO AO IGD/SUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000032. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2017 | 1200.00 | 00011084974460 | ROBSON DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE BIRÔS EM MADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2706. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/06/2017 | 3566.03 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001434 | 20/06/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/06/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/06/2017 | 954.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE EO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/06/2017 | 250.00 | 00010500292400 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA SEGUNDA COLOCAÇÃO NO TORNEIO DE FUTSAL EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2017, CONFORME RECIBO DE PREMIAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Prog de Premiação Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/06/2017 | 100.00 | 00006593831441 | CARLOS RONELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO PELA TERCEIRA COLOCAÇÃO NO TORNEIO DE FUTSAL EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2017, CONFORME RECIBO DE PREMIAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/06/2017 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2017, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/06/2017 | 500.00 | 00080545610400 | RINALDO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DA QUADRILHA JUNINA "UNIÃO FORROZEIRA", DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2709. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/06/2017 | 4000.00 | 00001591028477 | JESSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, POR OCASIÃO SO ACOMPANHAMENTO DA "QUADRILHA ENCANTO JUNINO", FORMADA POR ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE APRESENTAÇÃO DA REFERIDA QUADRILHA NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, E EM OUTRAS CIDADES DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2712.'' | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/06/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/06/2017 | 17.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/06/2017 | 158.00 | 00002854045475 | JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA ESCOLA ANTONIA COELHO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2711. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/06/2017 | 1742.10 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LARANJA, MELÂNCIA E POLPA DE FRUTAS DIVERSAS), DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME DANFE 002089. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/06/2017 | 1847.96 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ORUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA INGRESA, GOMA DE MANDIOCA, COCO SECO, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, PIMENTÃO, COENTRO, CHUCHU E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 041411. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/06/2017 | 1602.56 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ORUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA INGRESA, CEBOLA, ALFACE, COENTRO, PIMENTÃO, CENOURA, CHUCHU E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 041461. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/06/2017 | 1701.00 | 00097783765491 | LUCIANO SOARES DA SILVA / E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ORUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS CAIPIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 041465. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/06/2017 | 1888.90 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ORUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, BANANA PACOVAN, ABACAXI E MAMÃO HAVAI), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 041478. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/06/2017 | 990.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ORUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 041482. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/06/2017 | 2138.55 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ORUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, COCO SECO, BANANA PACOVAN, ABACAXI, MAMÃO HAVAI E FEIJÃO VERDE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 041470. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/06/2017 | 792.00 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ORUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 041472. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/06/2017 | 2683.00 | 00003018170490 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, COSTURA E CUSTOMATIZAÇÃO DE 33 ROUPAS PARA JOVENS E IDOSOS DO SCFV, PARA PARTICIPAREM DAS QUADRILHAS JUNINAS DO REFERIDO PROGRAMA E FAZEREM APRESENTAÇÕES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2713. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/IGDSUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/06/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/06/2017 | 1173.17 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES LABORATORIAIS, DESTINADAS A AMOSTRAS DE ÁGUA, ORIUNDAS DE POÇOS ARTESIANOS, NESTA CIDADE, CONFORME DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/06/2017 | 1200.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR, DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CORRESPONDENTE A UM MÊS, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/06/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/06/2017 | 67.64 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/06/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/06/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/06/2017 | 598.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS DIVERSOS, DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1364. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/06/2017 | 631.92 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DUAS ATAS E UM ESTATUTO DOS CONCELHEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PORFIRIO FLOR E PROFESSORA MARIA DAS NEVES LISBOA DE MATOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 390. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0001476 | 26/06/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/06/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001484 | 27/06/2017 | 972.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO AIR CROS, PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DANFE 001923. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001485 | 27/06/2017 | 2251.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DANFE 001925. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/06/2017 | 98.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 720308. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/06/2017 | 98.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 720307. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/06/2017 | 150.00 | 00070135599466 | VANESSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA ARUA MANOEL GONÇALVES PEDROSA S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/06/2017 | 80.00 | 00006941329424 | LUCIENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001483 | 27/06/2017 | 2269.51 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA QFS 3057, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DANFE 001919. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/06/2017 | 791.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISFAL DE SERVIÇO 950999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/06/2017 | 1390.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG, DE SESRVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/06/2017 | 460.00 | 12681870000152 | A.M.PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TAMBORES DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 001450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001487 | 27/06/2017 | 3779.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S500 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ DE PLACA MNH 3386 E CELTA DE PLACA MMS 1975, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DANFE 001926. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001481 | 27/06/2017 | 20344.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S50BS500, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: ÔNIBUS DE PLACA OEZ 1867, MICRO ÔNIBUS OET 1915, MICRO ÔNIBUS MOK 8862, E TAMBÉM AAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS: ÔNIBUS OGE 5010, MICRO ÔNIBUS OGB 2530, MICRO ÔNIBUS OGE 5350, MICRO ÔNIBUS OGE 6150, E MICRO ÔNIBUS OGC 6239, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DANFE 001928. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001482 | 27/06/2017 | 7233.19 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS: GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, MOTOCICLETRA MHW 2544 E CAMINHOENTA MODELO STRADA DE PLACA OFB 2748, COMO TAMBÉM COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, PARA VEICULO TIPO VAN ESCOLAR DE PLACA NQE 6507, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DANFE 001922. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/06/2017 | 319.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSTIO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 719641. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/06/2017 | 302.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVÇO 743271. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO ADUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/06/2017 | 79.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 719836. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/06/2017 | 101540.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/06/2017 | 303444.43 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/06/2017 | 57404.88 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - EJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/06/2017 | 7709.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/06/2017 | 997.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/06/2017 | 41260.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/06/2017 | 59958.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/06/2017 | 45004.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001480 | 27/06/2017 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 0005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/06/2017 | 22195.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, EFETUADOS JUNTO A ENERGISA, COM PARCELAS 83/89 E 33/60, DEBITADOS EM CONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 950999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001488 | 27/06/2017 | 2102.36 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO LOCADO, MODELO JIPE DE PLACA QFN 6607, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DANFE 001920. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/06/2017 | 340.28 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DE TERMINAL DE NÚMERO 3263-1046, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/06/2017 | 13.91 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001486 | 27/06/2017 | 14737.09 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO: DIESEL S500, DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR JONDEERE, TRATOR NEW HOLLAND, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, CAMINHÃO PIPA E MOTOCICLETA DE PLACA NQD 6396, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DANFE 001924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/06/2017 | 80.00 | 00005228137475 | JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA DE INGNIÇÃO PARA O TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/06/2017 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/06/2017 | 2758.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/06/2017 | 7873.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRILCULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/06/2017 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO PACTO SOCIAL (RECEBIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO), CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/06/2017 | 1800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/06/2017 | 10572.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/06/2017 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/06/2017 | 13026.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETRIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/06/2017 | 983.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/06/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/06/2017 | 4604.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/06/2017 | 4124.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/06/2017 | 4124.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/06/2017 | 8790.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/06/2017 | 85.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/06/2017 | 937.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/06/2017 | 8162.35 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/06/2017 | 8370.53 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/06/2017 | 26884.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/06/2017 | 14270.35 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/06/2017 | 31253.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL DE SERCRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/06/2017 | 9434.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/06/2017 | 9755.81 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/06/2017 | 3311.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/06/2017 | 937.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/06/2017 | 6977.63 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/06/2017 | 20754.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/06/2017 | 4685.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/06/2017 | 983.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/06/2017 | 12337.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/06/2017 | 1200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001546 | 29/06/2017 | 6714.57 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANFE 001977. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001547 | 29/06/2017 | 3202.39 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - ENSINO CRECHE, CONFORME DANFE 001978. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001548 | 29/06/2017 | 7373.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 001981. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001549 | 29/06/2017 | 4951.95 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - ENSINO EJA, CONFORME DANFE 001979. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001550 | 29/06/2017 | 2332.11 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - ENSINO PRÉ ESCOLAR, CONFORME DANFE 001980. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/06/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/06/2017 | 3500.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DE CABO A RABO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, NESTA CIDADE, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇO000160. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2017 | 40.00 | 00010569351464 | JOSE HENRIQUE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL , CONFORME REQUERIMENTOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2017 | 60.00 | 00065520084491 | NEY GUIMARAES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL , CONFORME REQUERIMENTOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SESGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1009030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2017 | 1946.31 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2017 | 1.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2017 | 1428.93 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2017 | 9556.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2017 | 8376.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, ATRAVÉS DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE EO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2017 | 4321.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, ATRAVÉS DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE EO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2017 | 138.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2017 | 2392.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2017 | 5734.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2017 | 477.60 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 5552 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000517. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2017 | 73020.15 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2017 | 13227.55 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2017 | 420.25 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA, E 4405 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001572 | 04/07/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001570 | 04/07/2017 | 18000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/07/2017 | 250.00 | 00010045170410 | ANA MÉRCIA PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO, CONFORME LAÚDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/07/2017 | 160.00 | 00077979621468 | MARTA VALERIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DA FATURA DE ÁGUA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/07/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/07/2017 | 2.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/07/2017 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIDUR), CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/07/2017 | 700.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE FOTOS E VIDEOS DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, POR ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 001639. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/07/2017 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CHAMADAS RADIOFONICAS, PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA 1116. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/07/2017 | 2576.64 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM ROTEIRO ENTRE JOÃO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, IDA E VOLTA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DURANTE OS DIAS 11 E 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/07/2017 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA MOTOBOMBA WEG DE 15CV, TRIFÁSICA, LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/07/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/07/2017 | 1072.00 | 13206510000161 | FERNANDO GUIMARÃES DE MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (JOGOS LUDICOS E EDUCATIVOS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO NUCLEO EDUCACIONAL, CONFORME DANFE 000098. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/07/2017 | 937.00 | 00010128439475 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUT OCUPACIONAL DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2720. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/07/2017 | 937.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS E ESPORTIVAS JUNTO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2718. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/07/2017 | 1500.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇAS JUNTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DO MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2717. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/07/2017 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA A GESTÃO DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2716. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001585 | 05/07/2017 | 4522.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 982. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/07/2017 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIARIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALISTAMENTO MILIAR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001587 | 06/07/2017 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/07/2017 | 60.00 | 00070252006461 | ADRIELE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/07/2017 | 60.00 | 00004725412422 | ELIANE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/07/2017 | 597.80 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS ROUPAS DAS QUADRILHAS JUNINAS, DOS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 765. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/07/2017 | 2880.00 | 00009423122442 | JOSIEL ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO AS CRIANÇAS E JOVENS ACOMPANHADOS PELO SCFV E QUE TAMBÉM SÃO BENEFICIADAS PELO PBF, ONDE FORAM REALIZADOS DIVERSOS SERVIÇOS DE BELEZA, TAIS COMO: CORTES DE CABELO, PENTEADOS E MAQUIAGEM,PARA QUE TAIS USUÁRIOS PARTICIPASSEM DAS FESTIVIDADES RELATIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2722. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/07/2017 | 1161.00 | 00005331701418 | WILSISLEN WALT UMBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS E ESTAMPA SERIGRÁFICA PARA USO DO GRUPO DE CRIANÇAS,ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV, DURANTE APRESENTAÇÕES EM EVENTOS E FESTIVIDADES DESTE PROGRAMA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2723. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/07/2017 | 937.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A GESTÃO DO BOLSA FAMILIA, NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS CADASTROS FISICOS DO CAD ÚNICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2727. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/07/2017 | 60.00 | 00004785812460 | MARIA ELIZABETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/07/2017 | 60.00 | 00070638986478 | ADRIELE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/07/2017 | 60.00 | 00006632897428 | MARIA DO SOCORRO PACIFICO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/07/2017 | 118.00 | 00010838923470 | GILVÂNNIA MIGUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COMO TAMBÉM PARA CUSTEIOS DIVERSOS, CONFORME CÓPIA DE SUA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/07/2017 | 600.00 | 00010893783439 | IDAYANNI CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", COM CARGA HORAIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2724. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/07/2017 | 600.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", COM CARGA HORAIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2725. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/07/2017 | 600.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", COM CARGA HORAIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2726. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/07/2017 | 125.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A IMPRESSORAS MARCA EPSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 007212. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001589 | 06/07/2017 | 800.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SITIO CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, EM VEICULO DE PLACA NPW 8596/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2740. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001590 | 06/07/2017 | 1300.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNI 6731/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 2729. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001591 | 06/07/2017 | 1650.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2731. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001592 | 06/07/2017 | 1700.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE AS LOCALIDADES DE LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNO MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MODELO KOMBI, DE PLACA MOW 6277/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2732. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001593 | 06/07/2017 | 1200.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE CADEIRANTE, DO SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICLO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOS 5298/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2733. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001594 | 06/07/2017 | 2500.00 | 00070135572428 | THIAGO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIABAS E GENIPAPO PARA A VILA PITOMBAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA 2278/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2734. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001595 | 06/07/2017 | 1200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE AS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRRE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA QFL 4634/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2735. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001596 | 06/07/2017 | 1200.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIA DA CRUZ PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2736. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001597 | 06/07/2017 | 1300.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PÉ DE SERRA, PARA A ESCOLA SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA NQD 1783/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2737. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001598 | 06/07/2017 | 2200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ PARA A ESCOLA JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, SE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2738. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001599 | 06/07/2017 | 1400.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA MUNICPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2739. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001602 | 06/07/2017 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MQU 1106/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2730. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/07/2017 | 90.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/07/2017 | 3000.00 | 00010984194487 | WILSON DANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E MONTAGEM DO CÓDIGO DE BARRAS E POSTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/07/2017 | 650.00 | 00082703060459 | JAILSON SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO REGISTRO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE PARTE DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/07/2017 | 650.00 | 00005553793459 | SILVANIA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO REGISTRO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE PARTE DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/07/2017 | 650.00 | 00070614263492 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO REGISTRO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE PARTE DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2764. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/07/2017 | 650.00 | 00070135629470 | ERICK ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO REGISTRO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE PARTE DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2767. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/07/2017 | 650.00 | 00097912310444 | SEVERINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO REGISTRO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE PARTE DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2768. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 07/07/2017 | 3434.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 07/07/2017 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/07/2017 | 486.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 81 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DANFE 000271. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/07/2017 | 980.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM COM BANHO DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO, DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 2530, MICRO ÔNIBUS OGE 6150, MICRO ÔNIBUS OGC 6239, MICRO ÔNIBUS OET 1915,MICRO ÔNIBUS OGE 5350, MICRO ÔNIUBUS OGB 2530 E ÔNIBUS DE PLACA OEZ 1867, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2774. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/07/2017 | 170.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DOS VEIULOS A SEGUIR RELACIONADOS: MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB 2530, MICRO ÔNIBUS OET 1915 E MICRO ÔNIBUS OGE 5350, TODOS VINCULADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2773. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001619 | 07/07/2017 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, MARCA RENAUT, MODELO MASTER, PLACA NQE 6507/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2763. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/07/2017 | 800.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NHW 2544/PB, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2762. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001621 | 07/07/2017 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2752. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001622 | 07/07/2017 | 5000.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA, PITOMBAS E PIABAS, PRA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0984/PB,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2747. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001623 | 07/07/2017 | 5000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MOI 2759/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ E VILA GRAVATÁ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2749. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001624 | 07/07/2017 | 2000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA KJE 7438/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2750. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 07/07/2017 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/07/2017 | 2403.50 | 25343967000105 | JOSÉ EUDENISSON CORREIA LINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 TROFÉUS DE 25 CENTIMETROS EM ACRILICO, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 104,50 (CENTO E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), DESTINADOS A PREMIAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE OS FESTEJOS DO ANO DE 2017, CONFORME DANFE 000206. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/07/2017 | 2000.00 | 00003304835440 | RONALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, MEDIANTE LAUDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E PLANILHA FÍSICO - FINANCEIRO DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/07/2017 | 235.00 | 00002334096709 | MARILENE ROZENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM COM BANHO DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 6652, AIR CROS DE PLACA QFL 6344 E TRATOR JOHN DEERE, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2776. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001639 | 07/07/2017 | 3000.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2753. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/07/2017 | 468.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 78 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTAS EDILIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DANFE 000270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001641 | 07/07/2017 | 1500.00 | 00033794910478 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, M ODELO UNO, PLACA QFS 3057, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2744. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001637 | 07/07/2017 | 1000.00 | 00007830368414 | JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, PLACA MNC 3283/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001638 | 07/07/2017 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 07/07/2017 | 40.00 | 00003461624403 | SANDRA FERNANDES ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,NO DIA 06 DE JULHO DE 2017, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E FRASCOS DA VACINA CONTRA AFTOSA NA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/07/2017 | 850.00 | 19729155000191 | JOSE CAMPOS DUARTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, DESDE DE INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO, COMO TAMBÉM A CONFECÇÃO DE LOGO E SLOGANS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001640 | 07/07/2017 | 5500.00 | 00088634760472 | MARIA DA PENHA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA JIPE, MODELO RENEGATE, PLACA QFN 6607, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO 032/2017, PREGÃO 018/2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 07/07/2017 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PÚBLICA COM A COOMISSÃO MISTA PELO NOVO REFIS, CONFORME REQUERIMENTO ERECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/07/2017 | 2000.00 | 00003234779414 | ALEX SANDRO LINS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES O "RAPADURÃO", LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇPO ELETRONICA AVULSA 2769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/07/2017 | 603.50 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ADIQUIRIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME DANFE 001017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001655 | 10/07/2017 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO 041/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001664 | 10/07/2017 | 10410.25 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000711. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/07/2017 | 150.00 | 00087342286400 | GILVAN GERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO DUARTE, 115, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/07/2017 | 103.15 | 00002507651440 | MARIA IVONE CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DA FATURA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/07/2017 | 120.00 | 00010589196448 | JOSEFA LOURDMARA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE 06 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/07/2017 | 150.00 | 00004578285448 | MARIZÉLIA AGUIAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE CIRURGIA DE SUA FILHA, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/07/2017 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO SÃO PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/07/2017 | 100.00 | 00070135603404 | EDUARDO ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME MÉDICO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/07/2017 | 802.10 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/07/2017 | 2057.69 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2017 | 16803.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/07/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/07/2017 | 26.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/07/2017 | 893.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/07/2017 | 6.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/07/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/07/2017 | 26.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/07/2017 | 25458.16 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, ATRAVÉS DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO EM CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/07/2017 | 80.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB,NO DIA 11 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DA ASTEC, SOBRE ENVIO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS AO TCE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/07/2017 | 60.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA ALICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001670 | 11/07/2017 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345,DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2778. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/07/2017 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE DOAÇÕES, DECLARAÇÕES E DANFE 6425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/07/2017 | 120.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE LAGOA DE DENTRO/PB E GUARABIRA/PB, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/07/2017 | 600.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DOIS TRANSLADOS ENTRE AS CIDADES DE LAGOA DE DENTRO E JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, POR OCASIÃO DE LOCOMOÇÃO DO CORPO PARA O IML, CONFORME CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/07/2017 | 600.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DOIS TRANSLADOS ENTRE AS CIDADES DE LAGOA DE DENTRO E JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA, POR OCASIÃO DE LOCOMOÇÃO DO CORPO PARA O IML, CONFORME CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/07/2017 | 560.00 | 00003578792446 | SHIRLEY DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/07/2017 | 320.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NO PORTAL "G2 NOTICIAS.COM", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/07/2017 | 2400.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE,CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/07/2017 | 250.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DURANTE 05 HORAS EM CARRO DE SOM VOLANTE DE EVENTO RELACIONADO AO MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/07/2017 | 1200.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MZA 1259/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE FEIRANTES (PEQUENOS PRODUTORES RURAIS), DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA LIVRE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/07/2017 | 400.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/07/2017 | 250.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE CANTO DE PEDRA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/07/2017 | 400.00 | 00010387768483 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE MARIA DA CRUZ, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/07/2017 | 250.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/07/2017 | 300.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE PITOMBAS, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/07/2017 | 4875.04 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/07/2017 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/07/2017 | 400.00 | 00071672672449 | SEVERINA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA BEVENUTO FERREIRA 29, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/07/2017 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001695 | 12/07/2017 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/07/2017 | 3566.03 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/07/2017 | 48.33 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/07/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/07/2017 | 874.13 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO A CEF, CONFORME EXTRATO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/07/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/07/2017 | 800.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00004812433487 | ANTONIO GUEDES DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO DOMICILIAR, DA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO/PB, CORRESPONDENTE A UM MÊS, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/07/2017 | 1871.00 | 00007279284493 | HALLEF DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E PÃES, SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS DOS GRUPOS DO SCFV, COMO TAMBÉM AS SEUS FAMILIARES, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CORRRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2786. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/07/2017 | 1200.00 | 00002152920732 | JONILDO FÉLIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE O PROJETO "SINE LAGOA", ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2785. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/07/2017 | 2089.00 | 00054632404772 | JUDAS TADEU CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE APOIO E EFETIVO POLICIAL, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2787. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/07/2017 | 2500.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2788. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/07/2017 | 1800.00 | 00005281175483 | JOSE COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOSÉ ANTONIO DE SOUZA E PROFESSORA BERNADETE ALVES DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2789. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/07/2017 | 875.00 | 00012635526419 | VINICIUS SAVIO TARGINO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM JOGOS DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL, ATRAVÉS DA EQUIPE "INDEPENDENTE FUTEBOL CLUBE", DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001711 | 14/07/2017 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/07/2017 | 1000.00 | 00010070252475 | MARIANA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMILIA E CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/07/2017 | 80.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SAGRES (SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE), CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/07/2017 | 420.00 | 21680648000126 | RONILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO TAMBÉM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000020. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/07/2017 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA SOMA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/07/2017 | 40.00 | 00008020677437 | MARIA ELIZABETH LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SAGRES DIÁRIO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/07/2017 | 60.00 | 00005576332490 | POLIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AS AGÊNCIAS BANCÁRIAS DA CEF E SANTANDER, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/07/2017 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/07/2017 | 662.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTRADA DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO JUNTO AO INSS, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/07/2017 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/07/2017 | 1679.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/07/2017 | 750.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: MANOEL ADELAIDE, JOÃO VERISSIMO E CRECHE LUIZ DEODATO, LOCALIZADAS NAS LOCALIDADES SITIO BOM JESUS E SITIO GRAVATÁ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 104. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/07/2017 | 74.72 | 00075246406415 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CÓPIA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/07/2017 | 150.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/07/2017 | 150.00 | 00010270131477 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA COSTA E SILVA 37, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/07/2017 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF PARA ASSINATURA DE PARCELAMENTO DE FGTS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/07/2017 | 200.00 | 00010383696496 | JUNIOR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO ESPECIAL, PARA SEU FILHO, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/07/2017 | 2109.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/07/2017 | 16310.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1284037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/07/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/07/2017 | 600.00 | 03604410000130 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO 16º FÓRUM NACIONAL DA UNDIME, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, ENTRE OS DIAS 08 E 11 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001734 | 19/07/2017 | 37538.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTE - HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1370 CONJUNTOS COM CAMISA EM MEIA MALHA 50% ALGODÃO, 33% POLIESTER E 17% VISCOSE E BERMUDA, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 2322. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut do Prog Pró-Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/07/2017 | 300.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA ARAVÉS DE CUSTEIO PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA CORRIDA DE JEGUE NESTA CIDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, EM PRIMEIRO DE MAIO DE 2017, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/07/2017 | 546.08 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, COM TERMINAL DE NÚMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 31210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/07/2017 | 612.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001738 | 20/07/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/07/2017 | 72.95 | 00071673946453 | MANOEL CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIAS DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/07/2017 | 1500.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A REALIZAÇÃO DA SÉTIMA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2794. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/07/2017 | 60.00 | 00011044866446 | FERNANDA ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/07/2017 | 60.00 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/07/2017 | 72.17 | 00008456777480 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/07/2017 | 540.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 24 E 28 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONFOMRE REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/07/2017 | 72.97 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/07/2017 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DLE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 26/01/2018, DO CONTRATO DE REPASSE 0297993-71/2009 (706418) - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE DE RECEBIMENTO OPERAÇÕES DE REPASSE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/07/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/07/2017 | 440.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS BALDES DE BRAXA UNIGRAX PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/07/2017 | 225.00 | 00002276181907 | ANDRE HUCHI DIB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA OFICINA A"A CRITICA CINEMATOGRÁFICA DO PROJETO CICULANDÔ", REALIZADO PELO CEARTE-CENTRO ESTADUAL DE ARTE, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2795. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/07/2017 | 780.00 | 09575592000144 | HOTEL SOLMAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO SERVIDOR MUNICIPAL JOSÉ IZAC RODRIGUES DA SILVA, ENTRE OS DIAS 24 E 28 DE JULHO DE 2017, DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOELETRONICA 1028977. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/07/2017 | 1100.00 | 00005331701418 | WILSISLEN WALT UMBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS DESTINADAS AOS CONCELHEIROS, TÉCNICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PARTICIPANTES DA VII CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DE DENTRO/PB, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2798. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/07/2017 | 60.00 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 24/07/2017 | 76.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DE SCFV, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 24/07/2017 | 88.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DE SCFV, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/07/2017 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/07/2017 | 60.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/07/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/07/2017 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/07/2017 | 113.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/07/2017 | 19.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/07/2017 | 97.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/07/2017 | 40.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/07/2017 | 40.00 | 00006727838437 | HENRIQUE ALCINO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/07/2017 | 160.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 28 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS E PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINARIO DE ENFRENTAMENTO AO TRAFICO E DESAPARECIMENTO DE PESSOAS DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/GBL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/07/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO IPC ATENDIMENTO POSTO 079, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos P Sec de Admin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/07/2017 | 850.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - ELETRO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS ROTEADORES, TP LINK E MULTILESER, UMA FONTE ATX 400W E DOIS CABOS P2ST, DESTINADOS A COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 1279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/07/2017 | 700.00 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR, PARA OS PROFESSORES QUE MINISTRARAM AS OFICINAS DE ARTE DESTINADAS A PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROJETO "CIRCULANDÔ", DO CENTRO ESTADUAL DE ARTES, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2017, REALIZADA NA ESCOLA ANTONIA COELHO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2799. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/07/2017 | 245.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DÉPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/07/2017 | 162.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/07/2017 | 76.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/07/2017 | 1536.20 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ORUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, COCO SECO, MAMÃO HAVAI, BANANA PACOVAN, ABACAXI, FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 050270. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/07/2017 | 1152.65 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ORUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA INGRESA, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, COENTRO, PIMENTÃO, CHUCHU E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 050170. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/07/2017 | 2204.00 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ORUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, COCO SECO, MAMÃO HAVAI, BANANA PACOVAN, ABACAXI E MILHO VERDE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 050294. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/07/2017 | 1242.00 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ORUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (OVOS CAIPIRA E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 050296. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO NÚCLEO EDUCACIONAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/07/2017 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO NÚCLEO EDUCACIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/07/2017 | 19.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/07/2017 | 600.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO, POR MEIO DA PBTUR, E PARTICIPAR DO ENCONTRO PBC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/07/2017 | 4560.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO JORNAL E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 21 E 27 DE ABRIL DE 2017 E 04 DE MAIO DE 2017, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1071824 E PUBLICAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/07/2017 | 1800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/07/2017 | 10572.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/07/2017 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/07/2017 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/07/2017 | 2958.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/07/2017 | 7873.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Const do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312014 | 0001785 | 26/07/2017 | 9200.00 | 08651631000182 | JS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A OITAVA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, LICITAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 282. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/07/2017 | 13026.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/07/2017 | 983.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/07/2017 | 8510.58 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/07/2017 | 8011.35 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/07/2017 | 101038.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/07/2017 | 280008.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/07/2017 | 7509.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/07/2017 | 997.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/07/2017 | 19134.96 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - EJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/07/2017 | 43169.35 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/07/2017 | 56824.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/07/2017 | 45004.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/07/2017 | 2247.55 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, ORUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA INGRESA, GOMA DE MANDIOCA, COCO SECO, CEBOLA, PIMENTÃO, MILHO VERDE, COENTRO, CENOURA E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 050215. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/07/2017 | 4124.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/07/2017 | 5155.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/07/2017 | 4604.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/07/2017 | 40.00 | 00000953277461 | BRUNO MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2017, PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/07/2017 | 40.00 | 00010151742480 | MAURILIO FRANCISCO DE AQUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2017, PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/07/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/07/2017 | 2920.72 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DE PRRECATÓRIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/07/2017 | 9434.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/07/2017 | 9400.86 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/07/2017 | 3948.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/07/2017 | 27909.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/07/2017 | 15107.95 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/07/2017 | 31590.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/07/2017 | 7352.43 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CLT, DESTE MUNICIIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/07/2017 | 937.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- ESTATUTARIO, DESTE MUNICIIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/07/2017 | 23565.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADOS, DESTE MUNICIIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/07/2017 | 4997.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/07/2017 | 12009.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/07/2017 | 983.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/07/2017 | 1200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001827 | 27/07/2017 | 10085.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/07/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001170. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0001828 | 27/07/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/07/2017 | 205.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/07/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/07/2017 | 1800.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS COM SABORES DIVERSOS, ADQUIRIDAS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PENAE, CONFORME DANFE 002176. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/07/2017 | 511.25 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LARANJA E MELANCIA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR COM RECURSOS DO PENAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 051274. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001833 | 27/07/2017 | 3229.52 | 24059658000137 | COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000159. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/07/2017 | 6823.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001840 | 28/07/2017 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 0006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/07/2017 | 2238.31 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/07/2017 | 90.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/07/2017 | 22195.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, EFETUADOS JUNTO A ENERGISA, COM PARCELAS 84/89 E 34/60, DEBITADOS EM CONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 953488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/07/2017 | 4321.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECÁTORIO TRABALHISTA (PRIMEIRA DIVIDA 2016), CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/07/2017 | 8376.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECÁTORIO TRABALHISTA (SEGUNDA 2017 VENCIDA), CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/07/2017 | 54.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/07/2017 | 893.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/07/2017 | 292.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/07/2017 | 937.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS E ESPORTIVAS JUNTO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2801. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/07/2017 | 1580.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA A GESTÃO DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2803. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/07/2017 | 937.00 | 00010128439475 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2802. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/07/2017 | 1500.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇAS JUNTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DO MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2800. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/07/2017 | 1089.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS TIPO FESTA, PARA SEREM SERVIDOS NA SETIMA CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2805. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/07/2017 | 937.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A GESTÃO DO BOLSA FAMILIA, NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS CADASTROS FISICOS DO CAD ÚNICO, DURANTE O MÊS DE MARÇO E PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2804. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001856 | 31/07/2017 | 1182.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO AIR CROS DE PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DANFE 001949. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001857 | 31/07/2017 | 2321.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA DE PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DANFE 001947. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/GSUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001854 | 31/07/2017 | 2492.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO DE PLACA QFS 3057, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DANFE 001953. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/07/2017 | 395.85 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 3917 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 00531. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/07/2017 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 26/06 E 25/07/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001874 | 31/07/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001859 | 31/07/2017 | 3961.41 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO CAMINHÃO, MARCA MERCEDEZ BENZ DE PLACA MNH 3386 E GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA DE PLACA MMS 1975, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DANFE 001946. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/07/2017 | 360.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 01 A GOSTO E 03 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/07/2017 | 1.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/07/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SESGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1009284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/07/2017 | 139.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/07/2017 | 2408.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/07/2017 | 15066.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE FGTS, DEBITADO EM CONTA FPM, PARCELA 01/60, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/07/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/07/2017 | 30.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001850 | 31/07/2017 | 6950.33 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS: GRANLIVINA DE PLACA OXO 2835, MOTOCICLETA DE PLACA MIW 2544, STRADA DE PLACA OFB 2748 E OLEO DIESEL S10 DESTINADO A VAN DE PLACA NQF 6507, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DANFE 001950. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001851 | 31/07/2017 | 12977.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESITNADO AOS SEGUINTES VEICULOS: ÔNIBUS DE PLACA OGE 5010, ÔNIBUS DE PLACA OGB 2530, ÔNIBUS DE PLACA OGE 5350, ÔNIBUS DE PLACA OGF 6150, ÔNIBUS OGC 6239, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNCIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DANFE 001955. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001852 | 31/07/2017 | 7233.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: ÔNIBUS DE PLACA OEZ 1867, MICRO ÔNIBUS DE PLACA OET 1915 E MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8862, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DANFE 001954. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001853 | 31/07/2017 | 7050.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: BALDE DE OLEO 15W40, ÓLEO DE MOTOR 20W50, ÓLEO DE FREIO, FILTRO DE ÓLEO E ARLA 32, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001942. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/07/2017 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000530. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/07/2017 | 428.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 40 ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL E 06 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003278. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/07/2017 | 2065.80 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA INGLESA, GOMA DE MANDIOCA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO, PIMENTÃO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 052022. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/07/2017 | 1873.90 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA INGLESA,CEBOLA, ALFACE, CENOURA, COENTRO, PIMENTÃO, CHUCHU E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 052011. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/07/2017 | 2180.00 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA DOCE, COCO SECO E BANANA PACOVAN), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 052050. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/07/2017 | 1352.20 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (MAMÃO HAVAI, ABACAXI E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 052058. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/07/2017 | 2295.00 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (OVOS CAIPIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 052061. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/07/2017 | 792.00 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 052041. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/07/2017 | 2049.00 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA DOCE. BANANA PACOVAN E ABACAXI), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, DESTINADO A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 052038. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/07/2017 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL,ENTRE OS DIAS 26/06 E 25/07/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 449. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/07/2017 | 60.00 | 00002344458409 | CLAUDEMIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO - PCR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/07/2017 | 60.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO - PCR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001885 | 31/07/2017 | 7596.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 002369. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001886 | 31/07/2017 | 4782.36 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - EJA, CONFORME DANFE 002367. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001887 | 31/07/2017 | 2458.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - PRÉ ESCOLA, CONFORME DANFE 002368. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001888 | 31/07/2017 | 7041.37 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANFE 002365. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001889 | 31/07/2017 | 3530.29 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, CONFORME DANFE 002366. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001858 | 31/07/2017 | 14689.69 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: TRATOR JOHN DEERE, TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAMINHÃO PIPA E GASOLINA DESTINADA A MOTOCICLETA DE PLACA NQD 6396, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DANFE 001948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001855 | 31/07/2017 | 2163.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO LOCADO, MODELO JIPE DE PLACA QFN 6607, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DANFE 001952. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/07/2017 | 1700.00 | 01761016000260 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2017 | 4944.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NOS DIAS 21,13 E 18 DE ABRIL DE 2017, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1071825, EMITIDA NO DIA 26/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2017 | 900.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 02 E 05 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOIS DA PARAIBA EAT, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2017 | 1286.40 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LARANJA E MELANCIA), PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 052660. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2017 | 2000.00 | 00007076083418 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTE EM CERÂMICA NA FACHADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO, E NA ESCOLA MUNICIPAL BERNADETE ALVES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO FEIJÕES, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2806. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/08/2017 | 650.00 | 00070135629470 | ERICK ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO REGISTRO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE PARTE DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2017 | 650.00 | 00005553793459 | SILVANIA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO REGISTRO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE PARTE DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2017 | 650.00 | 00070614263492 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO REGISTRO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE PARTE DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2808. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/08/2017 | 650.00 | 00082703060459 | JAILSON SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO REGISTRO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE PARTE DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/08/2017 | 650.00 | 00097912310444 | SEVERINA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO REGISTRO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE PARTE DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2017 | 9251.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, ORIUNDO DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001898 | 01/08/2017 | 18000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0272. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO IPC ATENDIMENTO POSTO 079, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2017 | 150.00 | 00070135599466 | VANESSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL GONÇALVES PEDROSA S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/08/2017 | 150.00 | 00008099173430 | ANA TERTULIANO ANJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/08/2017 | 60.00 | 00001822449464 | MARIA APARECIDA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2017 | 60.00 | 00070252022408 | GEANE FELINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/08/2017 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/08/2017 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/08/2017 | 81.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/08/2017 | 468.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 78 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL, EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000277. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/08/2017 | 456.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTLINADOS A SECRETARAI DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001926 | 07/08/2017 | 2000.88 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 1278. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/08/2017 | 60.00 | 00005550578441 | MARINES GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/08/2017 | 60.00 | 00004941662407 | JOSILENE INOCÊNCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/08/2017 | 1400.00 | 00002982618478 | NIEDJA SOUSA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRSTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS JUNTO AOS GRUPOS DE ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV E SEUS FAMILIARES, ONDE FORAM TRATADOS TEMAS RELATIVOS AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, COMO TAMBÉM SOBRE MÉTODOS QUE AUXILIAM E PROMOVEM A EMANCIPAÇÃO SOCIAL DAS FAMILIAS, FORTALECENDO SUA CIDADANIA, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2815. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/08/2017 | 600.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", COM CARGA HORAIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2814. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/08/2017 | 600.00 | 00010893783439 | IDAYANNI CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", COM CARGA HORAIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2813. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/08/2017 | 600.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", COM CARGA HORAIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2812. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/08/2017 | 60.00 | 00005331201440 | OLIETE RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/08/2017 | 60.00 | 00005160062408 | MARIA DE LOURDES DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/08/2017 | 150.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO SÃO PEDRO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFROME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/08/2017 | 150.00 | 00087342286400 | GILVAN GERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO DUARTE 115, CENTRO, DESTA CIDADE, CONFROME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/08/2017 | 1000.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 373. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001925 | 07/08/2017 | 3500.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 1277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/08/2017 | 1000.00 | 00010070252475 | MARIANA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001948 | 07/08/2017 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/08/2017 | 180.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIARIÁS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SIBEC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001923 | 07/08/2017 | 1468.96 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 010659. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/08/2017 | 800.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NHW 2544/PB, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2834. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001929 | 07/08/2017 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, MARCA RENAUT, MODELO MASTER, PLACA NQE 6507/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2833. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001930 | 07/08/2017 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2832. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001931 | 07/08/2017 | 5000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MOI 2759/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ E VILA GRAVATÁ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2828. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001932 | 07/08/2017 | 5000.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA, PITOMBAS E PIABAS, PRA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0984/PB,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2827. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001933 | 07/08/2017 | 800.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SITIO CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, EM VEICULO DE PLACA NPW 8596/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2826. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001934 | 07/08/2017 | 1400.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA MUNICPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2825. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001935 | 07/08/2017 | 2200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ PARA A ESCOLA JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, SE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2824. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001936 | 07/08/2017 | 1300.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PÉ DE SERRA, PARA A ESCOLA SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA NQD 1783/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2823. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001937 | 07/08/2017 | 1200.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIA DA CRUZ PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2822. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001938 | 07/08/2017 | 1200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE AS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRRE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA QFL 4634/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2821. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001939 | 07/08/2017 | 2500.00 | 00070135572428 | THIAGO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIABAS E GENIPAPO PARA A VILA PITOMBAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA 2278/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2820. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001940 | 07/08/2017 | 1200.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE CADEIRANTE, DO SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICLO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOS 5298/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2819. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001941 | 07/08/2017 | 1700.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE AS LOCALIDADES DE LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNO MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MODELO KOMBI, DE PLACA MOW 6277/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2818. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001942 | 07/08/2017 | 1650.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2817. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001943 | 07/08/2017 | 1300.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNI 6731/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 2816. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001944 | 07/08/2017 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MQU 1106/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2830. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001945 | 07/08/2017 | 2000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA KJE 7438/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2831. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/08/2017 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/08/2017 | 400.00 | 00071672672449 | SEVERINA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA BEVENUTO FERREIRA 29, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/08/2017 | 800.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001954 | 07/08/2017 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/08/2017 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/08/2017 | 960.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, ENTRE OS DIAS 07 E 11 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO DÉCIMO SEXTO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPA DE EDUCAÇÃO, REALIZADO PELA UDIME, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/08/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001927 | 07/08/2017 | 5500.00 | 00088634760472 | MARIA DA PENHA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA JIPE, MODELO RENEGATE, PLACA QFN 6607, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO 032/2017, PREGÃO 018/2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2835. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/08/2017 | 250.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/08/2017 | 400.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/08/2017 | 1976.70 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRINHAS E FRAMULAS DESTINADAS A DECORAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES O "ANDREZÃO", DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPO, NO DECORRENTE ANO, CONFORME DANFE 375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/08/2017 | 1608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NOS DIAS 24 E 26 DE MAIO DE 2017, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DEMONSTRATIVO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1072552, EMITIDA NO DIA 08/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001964 | 08/08/2017 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0001967 | 08/08/2017 | 1000.00 | 00007830368414 | JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, PLACA MNC 3283/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2838. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/08/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/08/2017 | 150.00 | 00070905999495 | CLEONICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/08/2017 | 77.91 | 00003881699406 | ELTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CÓPIA DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/08/2017 | 110.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DURANTE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTINADA A SERVIDOR VINCULADO NESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/08/2017 | 1374.79 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DANFE 374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001969 | 08/08/2017 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345,DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2841. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/08/2017 | 200.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTARIA PARA OS FMS E FINANCIAMENTO DO SUAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001968 | 08/08/2017 | 1500.00 | 00033794910478 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, M ODELO UNO, PLACA QFS 3057, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2837. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001961 | 08/08/2017 | 5183.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001965 | 08/08/2017 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001966 | 08/08/2017 | 3000.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2839. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/08/2017 | 4500.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBROS RIPAS E LINHAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 001344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/08/2017 | 1300.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES, REGISTROS DE FIRMA E EMISSÃO DE REGISTROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/08/2017 | 1500.00 | 00095397450472 | NEUSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA NPT 5108/PB, DESTINADO AS FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2850. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/08/2017 | 631.30 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO O SEGUNDO COFFE BREAK, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS SERVIÇOS ASSISTIDOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME DANFE 001068. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/08/2017 | 799.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO CRAS, PAIF E SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, PARA PREPARO E FORTALECIMENTO DOS LANCHES DOS GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTES PROGRAMAS, CONFORME DANFE 001067. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/08/2017 | 1907.30 | 24522489000120 | JOSÉ JOÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS PARA OS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS SOCIAIS ASSISTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ANO DE 2017, CONFORME DANFE 0004. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/08/2017 | 1345.14 | 24522489000120 | JOSÉ JOÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MAQUIAGEM), DESTINADOS AS PESSOAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO ANO DE 2017, CONFORME DANFE 0005. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0001985 | 09/08/2017 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/08/2017 | 60.00 | 00003733878493 | LUCIANA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFOMRE DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/08/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/08/2017 | 497.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS , DESTINADAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001070. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/08/2017 | 600.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MZA 1259/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE FEIRANTES (PEQUENOS PRODUTORES RURAIS), DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA LIVRE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/08/2017 | 900.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPIAR DO DÉCIMO ENCONTRO NACIONAL DA ANID, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/08/2017 | 520.45 | 24522489000120 | JOSÉ JOÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, BALÕES, MILHO DECORADO E CHAPEUS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME DANFE 0006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/08/2017 | 1900.29 | 24522489000120 | JOSÉ JOÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, BALÕES, MILHO DECORADO E CHAPEUS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME DANFE 0007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/08/2017 | 600.00 | 00001299635423 | MARIA VALDENICE RESENDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, SEGUNDA ETAPA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOELETRONICA AVULSA 2852. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/08/2017 | 800.00 | 00005258980421 | LUIZ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2855. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/08/2017 | 485.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA E CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: ÔNIBUS OGE 6150, ÔNIBUS OGC 6239, ÔNIBUS OGB 2530, MICRO ÔNIBUS OET 1915 E MICRO ÔNIBUS OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2853. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/08/2017 | 76587.27 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/08/2017 | 13630.12 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/08/2017 | 3631.61 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EEUCAÇÃO-MDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/08/2017 | 17472.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/08/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/08/2017 | 2037.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNALDO DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/08/2017 | 8088.18 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNALDO DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/08/2017 | 3069.98 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNALDO DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/08/2017 | 56.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/08/2017 | 1015.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTOS A PGFN, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS- DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/08/2017 | 25458.16 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, ATRAVÉS DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, DEBITADO EM CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/08/2017 | 527.00 | 00006149895742 | ANSELMO VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS LOCAIS ONDE FORAM REALIZADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS DO CRAS E SCFV, VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSAS PARTICIPANTES DESTES PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2856. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/08/2017 | 1500.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABUAS, CAIBROS E RIPAS, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001347. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/08/2017 | 340.00 | 00063260115404 | LUZINETE CUSTODIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E COMIDAS DE MILHLO, PARA AS FESTIVIDADES NA SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/08/2017 | 900.00 | 00023646080400 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA, INCLUINDO LEVANTAMENTO CADASTRAL, PLANIMÉTRICO EB ALTIMÉTRICO DE TERRENOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/08/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/08/2017 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/08/2017 | 395.30 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/08/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/08/2017 | 298.93 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 15312. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/08/2017 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO CRAS, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/08/2017 | 5174.95 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS AUTMOVIVAS DIVSERSAS, DESTINADAS AVEICULO TIPO MICROÔNIBUS DE PLACA OGE 6150, VINCULADO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 3094. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002015 | 14/08/2017 | 5238.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEZ 1867, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3092. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002016 | 14/08/2017 | 4695.77 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MPK 8862. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3093. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 14/08/2017 | 500.00 | 00091721784420 | CARLOS ANTONIO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIPÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SOLDA DAS GRADES DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA VILA M JESUSE NA GRADE DA UBS LOCALIZADA NA ZONA URNABA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2859. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 14/08/2017 | 312.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO TERMINAL DE NÚMERO 3263-1046, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/08/2017 | 210.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/08/2017 | 1325.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/08/2017 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/08/2017 | 18.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/08/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/08/2017 | 280.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MARCA EPSON, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DIVERSOS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA 1467. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/08/2017 | 60.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROGRAMA "SOMA" - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/08/2017 | 527.00 | 00007219249489 | PAULA FRANSINETE FERNANDES FONSECA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS AVÓS REALIZADO PELO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2860. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/08/2017 | 5850.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 005028. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/08/2017 | 900.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 16 E 19 DE AGOSTO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEF (GIDUR), FUNASA E SEDAN, CONFORME REQUERIMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/08/2017 | 4920.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NOS DIAS: 21,22,24 E 30 DE MARÇO DE 2017 E 05 E 07 DE ABRIL DE 2017, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1071826, EMITIDA NO DIA 26/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/08/2017 | 120.00 | 00077979621468 | MARTA VALERIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DIVERSOS, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002039 | 17/08/2017 | 14434.74 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE BOLETIM DE MEDIÇÃO NÚMERO 002, DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1008257-89/2013, MISTÉRIO DAS CIDADES E PLANEJAMENTO URBANO, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000175. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentação em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002040 | 17/08/2017 | 33497.83 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE BOLETIM DE MEDIÇÃO NÚMERO 002, DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVO, NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1005502-66/2013, MISTÉRIO DAS CIDADES E PLANEJAMENTO URBANO, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000176. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002036 | 17/08/2017 | 1004.33 | 18686193000141 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 67 ALMOÇOS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 1, DURANTE PLANEJAMENTO DIDDÁTICO DO TERCEIRO BIMESTRE DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 58. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002042 | 18/08/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2785. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/08/2017 | 829.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/08/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/08/2017 | 1196.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/08/2017 | 459.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE DÉBITO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/08/2017 | 57.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE DÉBITO DE MULTA POR ATRASO DE DCTF, CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/08/2017 | 3377.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRNADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/08/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE IDENTIDADES NI IPC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/08/2017 | 3715.61 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/08/2017 | 60.00 | 00011855115476 | ADRIANA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/08/2017 | 18.34 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVÉS DE TERMINAL 3263-1046 EM LIGAÇÕES INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 878. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/08/2017 | 600.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA CRIANÇAS E JOVENS ASSISTIDOS PELO SCFV, PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DESTE ANO, CONFORME DANFE 000542. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/08/2017 | 320.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 21 E 23 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/08/2017 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2017, PARA COMPLEMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/08/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/08/2017 | 400.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 02 E 04 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA - EAT/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/08/2017 | 5353.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE APURAÇÃO NO PERIODO DE JULHO DE 2017 DE PASEP, ATRAVÉS DE RECEITA PROPRIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/08/2017 | 22195.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, EFETUADOS JUNTO A ENERGISA, COM PARCELAS 85/89 E 35/60, DEBITADOS EM CONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/08/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/08/2017 | 60.00 | 00002507651440 | MARIA IVONE CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/08/2017 | 15.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UM IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/08/2017 | 62.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A UM IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/08/2017 | 42.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/08/2017 | 62.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0002072 | 22/08/2017 | 854.43 | 18686193000141 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 57 REFEIÇÕES DESTINADAS AOS JOVENS DO SCFV, QUE PARTICIPARAM NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2017 DO PRIMEIRO ENCONTRÃO INTER MUNICIPAL DA JUVENTUDE DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000059. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/08/2017 | 73.68 | 00008473610474 | CARLOS DOUGLAS GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO,CONFORME CÓPIA DAS FATURAS DE ÁGUA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/08/2017 | 671.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 954786. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/08/2017 | 4426.51 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PARCELA AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO, E DEMAIS DA REGIÃO, COM OBJETIVOS COMUNS PARA TRATAMENTO DO LIXO, SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE, ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/08/2017 | 17286.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1361545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/08/2017 | 850.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, DESDE INFORAMÇÕES DISPONIBILIZADAS NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO, COMO TAMBEM CONFECÇÕES DE LOGOTIPOS E SLOGANS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOSE INFORMTATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 0003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/08/2017 | 500.00 | 27578192000174 | RJJ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS & DIVULGAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE LAGOA DE DENTRO/PB, ATRAVÉS DOBLOG DO GALDINO, E NO PROGRAMA GUARABIRA EM PAUTA, PARA RÁDIO GUARABIRA FM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/08/2017 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/08/2017 | 30.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, ORIUNDAS DA CONTA FOPAG CEF, CONFORME COMPROVANTE E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/08/2017 | 51.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO EDUCACIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/08/2017 | 90.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO EDUCACIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/08/2017 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA DOS FÓRUNS PERMANENTES DE EDUCAÇÃO: FNPE, FEEPB E FMES, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/08/2017 | 220.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/08/2017 | 207.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/08/2017 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL,ENTRE OS DIAS 26/07 E 25/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 612. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/08/2017 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/08/2017 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 26/07 E 25/08/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0002084 | 24/08/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/08/2017 | 9895.88 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/08/2017 | 9400.86 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/08/2017 | 3948.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/08/2017 | 27493.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/08/2017 | 14270.35 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (CLT), DESTE MUNICIPO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/08/2017 | 31253.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/08/2017 | 900.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOAÇÃO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES, CÓPIAS DAS CERTIDÕES DE ÓBITO E DANFE 8668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/08/2017 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO ENTRE A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO E JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE JULHO DE 2017, CONFORME CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVÇO 000089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/08/2017 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO ENTRE A CIDADE DE LAGOA DE DENTRO E JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE JULHO DE 2017, CONFORME CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVÇO 000090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/08/2017 | 60.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO ENTRE ESTA CIDADE E A COMUNIDADE DE PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DA CERTIÃO DE ÓBITO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000091. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/08/2017 | 937.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/08/2017 | 6993.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/08/2017 | 23565.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/08/2017 | 4685.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS MEMEBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/08/2017 | 12009.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/08/2017 | 983.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/08/2017 | 1200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TEC, DEBTADA EM CONTA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/08/2017 | 300.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 21 E 23 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/08/2017 | 4604.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/08/2017 | 4124.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/08/2017 | 4874.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/08/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/08/2017 | 8526.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTAUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/08/2017 | 7199.28 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/08/2017 | 99167.21 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/08/2017 | 270850.47 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/08/2017 | 7509.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/08/2017 | 997.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/08/2017 | 17663.04 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%- EJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/08/2017 | 43103.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/08/2017 | 59157.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/08/2017 | 45004.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/08/2017 | 1800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/08/2017 | 10572.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/08/2017 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/08/2017 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/08/2017 | 3317.43 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/08/2017 | 7873.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/08/2017 | 40.00 | 00003461624403 | SANDRA FERNANDES ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CADASTRO DE PRODUDORES E PROPRIEDADE RURAL, NA SECRETARIA DE ESTADO DODESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/08/2017 | 13026.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/08/2017 | 1920.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/08/2017 | 79.00 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/08/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/08/2017 | 68.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/08/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, COMO DOS CADASTROS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAE RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/08/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/08/2017 | 282.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DE TAXA DE DISPENÇA DE LICENÇA AMBIENTAL, PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UM IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UM IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/08/2017 | 174.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UM IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/08/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/08/2017 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002141 | 30/08/2017 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 0007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0002142 | 30/08/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SESGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1009538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/08/2017 | 8376.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/08/2017 | 4321.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/08/2017 | 51.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/08/2017 | 4010.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002148 | 31/08/2017 | 10167.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESCOLARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001270. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2017 | 240.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL EM UM TOTAL DE 48 UNIDADES, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003292. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2017 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000539. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002165 | 31/08/2017 | 7084.37 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANFE 002668. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002166 | 31/08/2017 | 3483.99 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, CONFORME DANFE 002669. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002167 | 31/08/2017 | 4549.66 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - EJA, CONFORME DANFE002670. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002168 | 31/08/2017 | 7769.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 002672. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002169 | 31/08/2017 | 2330.35 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - PRÉ ESCOLA, CONFORME DANFE 002671. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002176 | 31/08/2017 | 6132.63 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OEG 5010 E OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DANFE 001983. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002177 | 31/08/2017 | 6484.18 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: GRANLIVINA DE PLACA OXO 2835, MOTOCICLETA MIW 2544, ESTRADA OFB 2748 E VAN NQF 6507, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DANFE 001969. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002178 | 31/08/2017 | 6296.72 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: ÔNIBUS OGC 6239, ÔNIBUS OGE 6150 E ÔNIBUS OGE 5350, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DANFE 001982. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/08/2017 | 1.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/08/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/08/2017 | 140.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/08/2017 | 2425.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2017 | 945.00 | 00084011530425 | JOSÉ ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA CIDADE DE BAIA DA TRAIÇÃO/PB, PARA ESTADIA DURANTE DOIS DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PARA ATIVIDADES DE LAZER E ENTRETERIMENTO DE APROXIMADAMENTE 70 JOVENS USUÁRIOS DO SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2873. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2017 | 1510.00 | 00005331701418 | WILSISLEN WALT UMBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA APROXIMADAMENTE 60 ADOLESCENTES E JOVENS, INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DO SCFV, QUE PARTICIPARÃO DO QUINTO FEST BAND MUNICIPAL E DAS DEMAIS APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2871. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2017 | 900.00 | 00005331701418 | WILSISLEN WALT UMBELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 BLUSAS PARA JOVENS ASSISTIDOS PELO SCFV, QUE PARTICIIPARAM NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2017 DO PRIMEIRO ENCONTRO INTERMUNICIPAL DA JUVENTUDE SCFV, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2870. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2017 | 1500.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇAS JUNTO AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DO MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2866. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2017 | 937.00 | 00010128439475 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2868. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2017 | 937.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS E ESPORTIVAS JUNTO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2867. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2017 | 600.00 | 00010893783439 | IDAYANNI CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", COM CARGA HORAIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2869. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2017 | 600.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", COM CARGA HORAIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2875. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2017 | 600.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", COM CARGA HORAIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2874. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/08/2017 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES, NA ZONA URBANA E RURAL, PARA CONSTATAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS USUÁRIOS (CRAS, PAIF E SCFV) QUE ESTÃO EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2872. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO (COSTURA E BORDADO), DE 10 ROUPAS TIPO UNIFORME PARA AS ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV QUE PARTICIPARA COMO BALIZAS DA BANDA MARCIAL DO SCFV E FARÃO DIVERSAS APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2876. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/08/2017 | 750.00 | 00006242329484 | JEFERSSON JOSÉ FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 BOTAS EM COURO PARA AS ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV QUE PARTICIPARÃO COMO BALIZAS DA BANDA MARCIAL DO SCFV E FARÃO DIVERSAS APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2877. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002171 | 31/08/2017 | 1029.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO AIR CROS DE PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DANFE 001970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002172 | 31/08/2017 | 2143.84 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA DE PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DANFE 001972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FNAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002174 | 31/08/2017 | 1785.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MODELO CELTA DE PLACA MMS 1975, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DANFE 001973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002151 | 31/08/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/08/2017 | 594.55 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRERSSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 7891 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000540. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002170 | 31/08/2017 | 3159.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA QFS3057, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DANFE 001966. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/08/2017 | 7437.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS ATRAVÉS DE GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DETIDADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/08/2017 | 970.61 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE DIVERGENCIA DE SEFIN, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/08/2017 | 78.27 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE DIVERGENCIA DE SEFIN, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/08/2017 | 6877.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS, ATRAVÉS DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - GRF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002173 | 31/08/2017 | 2044.72 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO MODELO JIPE DE PLACA QFN 6607, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DANFE 001967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002175 | 31/08/2017 | 8547.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADAS OS SEGUINTES VEICULOS: MOTOCICLETA DE PLACA NQD 6396, RETROESCAVADEIRA, PATROL CAMINHÃO PIPA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DANFE 001971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/08/2017 | 80.00 | 00001194447473 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRTAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE SANTA RITA/PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA, CONFORMEREQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/09/2017 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002190 | 01/09/2017 | 6206.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTE - HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (PADRÕES, MEDALHAS, REDES DE FUTEBOL, COLETES, BOLAS E CHUTEIRAS), DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 2345. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/09/2017 | 1350.00 | 25343967000105 | JOSÉ EUDENISSON CORREIA LINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TROFÉUS CONFECCIONADOS EM ACRILICO, COM 25 CENTIMETROS DE ALTURA, DESTINADOS A PREMIAÇÃO SIMBOLICA, DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 000228. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002196 | 04/09/2017 | 1300.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNI 6731/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 2878. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002197 | 04/09/2017 | 1300.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PÉ DE SERRA, PARA A ESCOLA SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA NQD 1783/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2885. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002198 | 04/09/2017 | 1650.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2879. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002199 | 04/09/2017 | 1700.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE AS LOCALIDADES DE LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNO MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MODELO KOMBI, DE PLACA MOW 6277/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2880. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002200 | 04/09/2017 | 1200.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE CADEIRANTE, DO SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICLO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOS 5298/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2881. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002201 | 04/09/2017 | 2500.00 | 00070135572428 | THIAGO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIABAS E GENIPAPO PARA A VILA PITOMBAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA 2278/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2882. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002202 | 04/09/2017 | 1200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE AS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRRE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA QFL 4634/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2883. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002203 | 04/09/2017 | 1200.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIA DA CRUZ PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2884. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/09/2017 | 60.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR PRIMEIRO SEMINÁRIO DA UNDIME/PB, PARA DIGIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA - IMPLANTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002209 | 04/09/2017 | 5000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MOI 2759/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ E VILA GRAVATÁ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2894. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002210 | 04/09/2017 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2897. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002211 | 04/09/2017 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, MARCA RENAUT, MODELO MASTER, PLACA NQE 6507/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGTOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2898. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002212 | 04/09/2017 | 800.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SITIO CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, EM VEICULO DE PLACA NPW 8596/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2892. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002213 | 04/09/2017 | 5000.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA, PITOMBAS E PIABAS, PRA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0984/PB,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2893. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002214 | 04/09/2017 | 1400.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA MUNICPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2891. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002215 | 04/09/2017 | 2200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ PARA A ESCOLA JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, SE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2890. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002216 | 04/09/2017 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MQU 1106/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2896. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002217 | 04/09/2017 | 2000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA KJE 7438/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2895. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/09/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/09/2017 | 80.00 | 00004215274478 | FABIO CARLOS GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 31/08/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL RREGIONAL DO TRABALHO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/09/2017 | 114.99 | 00008310365403 | CELIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIAS DAS NOTAS FISCAIS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/09/2017 | 1500.00 | 00007147779436 | ROUSAMERY LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2887. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/09/2017 | 350.00 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS, TIPO FESTA, PARA SEREM SERVIDORES DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, DURANTE COMEMORAÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SCFV E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2886. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/09/2017 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS COM O ENGENHEIRO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002225 | 05/09/2017 | 5500.00 | 00088634760472 | MARIA DA PENHA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA JIPE, MODELO RENEGATE, PLACA QFN 6607, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO 032/2017, PREGÃO 018/2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2900. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/09/2017 | 600.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MZA 1259/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE FEIRANTES (PEQUENOS PRODUTORES RURAIS), DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA LIVRE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002222 | 05/09/2017 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2905. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002223 | 05/09/2017 | 1000.00 | 00007830368414 | JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, PLACA MNC 3283/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ATGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2903. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00095397450472 | NEUSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA NPT 5108/PB, DESTINADO AS FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2907. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002220 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345,DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2906. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002224 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00033794910478 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, M ODELO UNO, PLACA QFS 3057, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2902. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002226 | 05/09/2017 | 3000.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002227 | 05/09/2017 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2901. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/09/2017 | 4426.51 | 18678313000169 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE PARCELA AO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO, E DEMAIS DA REGIÃO, COM OBJETIVOS COMUNS PARA TRATAMENTO DO LIXO, SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE, ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/09/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/09/2017 | 800.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NHW 2544/PB, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2899. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/09/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002231 | 06/09/2017 | 18000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002234 | 08/09/2017 | 1794.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNH 3386, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DANFE 1986. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/09/2017 | 4070.93 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/09/2017 | 120.00 | 00042137748487 | EUNICE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/09/2017 | 60.00 | 00098265830491 | MARIA DE FATIMA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/09/2017 | 60.00 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/09/2017 | 17477.64 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/09/2017 | 5.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/09/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002233 | 08/09/2017 | 6392.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: ÔNIBUS OEZ 1867, MICRO ÔNIBUS OET 1915 E MICRO ÔNIBUS MOK 8862, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2017, CONFORME DANFE 001984. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/09/2017 | 78176.37 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/09/2017 | 19704.97 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/09/2017 | 3484.48 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/09/2017 | 435.50 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002235 | 08/09/2017 | 5367.94 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINADOS AOS TRATORES JOHN DEERE E NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DANFE 001985. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/09/2017 | 850.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, DESDE INFORAMÇÕES DISPONIBILIZADAS NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO, COMO TAMBEM CONFECÇÕES DE LOGOTIPOS E SLOGANS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOSE INFORMTATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/09/2017 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO DA UNDIME/PB, DESTINADO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TÉCNICOS DA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/09/2017 | 1350.00 | 00004973301485 | FRANCISCO JOSÉ RANCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE R22, TROCA DE PLACA ELETRONICA, SENSOR DE TEMPERATURA E SENSOR DE DEGELO NAS ESCOLAS ALFREDO CHAVES E JOÃO DE FREITAS, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2921. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/09/2017 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002251 | 11/09/2017 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO 041/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/09/2017 | 425.00 | 26794707000100 | MARIA VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E RECARGA DE TONERES, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/09/2017 | 100.00 | 00077979621468 | MARTA VALERIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ÁGUA E AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/09/2017 | 60.00 | 00001691111481 | NIELIDA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/09/2017 | 60.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/09/2017 | 150.00 | 00010270131477 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA COSTA E SILVA 37, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002269 | 12/09/2017 | 6000.45 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 1634. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/09/2017 | 150.00 | 00087342286400 | GILVAN GERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO DUARTE 115, CENTRO, DESTA CIDADE, CONFROME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/09/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/09/2017 | 1414.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG, DEBITADA EM CONTA ISS, ORIUNDAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/09/2017 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002259 | 12/09/2017 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/09/2017 | 400.00 | 00071672672449 | SEVERINA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA BEVENUTO FERREIRA 29, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/09/2017 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/09/2017 | 800.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/09/2017 | 400.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/09/2017 | 250.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/09/2017 | 800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCALÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 26 GRADES DE ISOLAMENTO, MEDINTO 02 METROS X 1,10 METROS, PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 0004. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/09/2017 | 81.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/09/2017 | 60.00 | 00004725412422 | ELIANE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/09/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE IDENTIDADES, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Aquisição de Equipamentos e Mat Perman P assistencia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/09/2017 | 545.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO STANDARD DE DUAS BOCAS MODELO COLOMBO, DESTINADO A AUXILIAR OS JOVENS E CRIANÇAS ASSISTIDOS PELO CRAS E SCFV, EM EXCURÇÕES REALIZADAS PELOS MESMOS PROGRAMAS, CONFORME DANFE 937. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/09/2017 | 1874.00 | 00002856112404 | MARIA JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAS E SCFV, NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS CADASTROS FISICOS DOS USUÁRIOS DOS REFERIDOS PROGRAMAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2924. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/09/2017 | 500.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM COSTURA E BORDADO, DE 05 ROUPRAS/UNIFORMES PARA AS ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV, QUE PARTICIPARAM COMO BALIZAS DA BANDA MARCIAL DO SCFV, E FARÃO DIVERSAS APRESENTAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2923. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 14/09/2017 | 2000.00 | 00010070252475 | MARIANA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMILIA E CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002288 | 14/09/2017 | 3000.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 14/09/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 14/09/2017 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002278 | 14/09/2017 | 1458.00 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS CAIPIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 066550. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002279 | 14/09/2017 | 1288.40 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E MAMÃO HAVAI), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 066549. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002280 | 14/09/2017 | 2235.60 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COCO SECO, BANANA PACOVAN, ABACAXI E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 066545. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002281 | 14/09/2017 | 1910.40 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ABACAXI, BANANA PACOVAN, MAMÃO HAVAI E MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 066540. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002282 | 14/09/2017 | 792.00 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 066542. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002285 | 14/09/2017 | 1232.30 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, COENTRO, PIMENTÃO, CHUCHU E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 066518. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002286 | 14/09/2017 | 2094.15 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, GOMA DE MANDIOCA, CEBOLA, PIMENTÃO, CENOURA, COENTRO, PIMENTÃO E TOMATE), DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCALELETRONICA AVULSA 066535. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/09/2017 | 2880.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS FOGÕES INDUSTRIAIS DE QUATRO BOCAS MODELO CRISTAL, E DOIS FORNOS SEMI INDUSTRIAIS MODELO PROGAS, DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 938. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/09/2017 | 278.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF, ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/09/2017 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/09/2017 | 3437.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/09/2017 | 3437.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO INSS, CONFORME GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/09/2017 | 87.33 | 00053114850430 | MARIA GENI DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE ÁGUA E UMA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CÓPIA DE AMBAS, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002297 | 18/09/2017 | 9000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO0277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART SOBRE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME BOLETO DE COBRANÇA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/09/2017 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002299 | 18/09/2017 | 4462.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS, MODELO VOLARE, PLACA OGE 5360, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3163. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/09/2017 | 60.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC 2017, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002298 | 18/09/2017 | 5538.70 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA VOKSVAGEM, PLACA OGE 5010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3162. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/09/2017 | 666.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DANFE 001113. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/09/2017 | 6360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NOS DIAS 02,07 E 09 DE MARÇO DE 2017, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME CÓPIA DAS PUBLICAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1071827, EMITIDA NO DIA 26 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/09/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/09/2017 | 1654.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS AOS IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/09/2017 | 898.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001115. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/09/2017 | 60.00 | 00002574034775 | MARIA MARGARETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/09/2017 | 60.00 | 00003660033480 | ARINALDA JOANA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/09/2017 | 60.00 | 00095402756449 | IVANILDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/09/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE IDENTIDADES, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002313 | 20/09/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 2933. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/09/2017 | 531.24 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/09/2017 | 8930.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PARCELA NÚMERO 44, CONFORME LEI 12810, JUNTO AO INSS, CONFORME GUIA DE PRREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/09/2017 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/09/2017 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENCARGOS BANCARIOS, EM CONTA CONSINADOS CEF, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/09/2017 | 336.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS ATRAVÉS DO TERMINAL DE NÚMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 30100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002311 | 20/09/2017 | 1890.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ODIS PNEUS 900/20, DESTINADOS A VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGE 7900, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME DANFE 3178. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002312 | 20/09/2017 | 3720.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 215/75, DESTINADOS A VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OET 1915, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3177. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002322 | 20/09/2017 | 15070.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 950 CAMISAS EM MALHA, 400 SHORT'S EM MALHAS NOS TAMANHOS DE 01 A 07 ANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 6741. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/09/2017 | 153.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/09/2017 | 414.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 69 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTIANDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000284. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/09/2017 | 80.00 | 00097912344420 | MARCONDES AGUIAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO SETIMO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONCELHOS MUNICIPIAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/09/2017 | 80.00 | 00092921728400 | GENIVAL FERNANDES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO SETIMO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONCELHOS MUNICIPIAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/09/2017 | 402.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 67 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/09/2017 | 80.00 | 00009536838427 | JOSE TARCISIO SANTIAGO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA NOVA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/09/2017 | 110.52 | 00011044866446 | FERNANDA ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME CÓPIAS DAS FATURAS DE ÁGUA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/09/2017 | 2420.55 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS UNIFORMES DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, ASSISTIDOS PELO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A BANDA MARCIAL DO MESMO, CONFORME DANFE 000817. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/09/2017 | 750.00 | 00009423122442 | JOSIEL ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS, ESCOVA, PENTEADOS E MAQUIGENS, AOS JOVENS E CRIANÇAS ASSISTIDOS PELO SCFV, DURANTE O DESFILE CIVICO DO DIA SETE DE SETEMBROD DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2927. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/09/2017 | 270.00 | 24847710000110 | ROCHA CRISPIM PRODUTOS OTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE LENTES CR 39 E UMA ARMAÇÃO MODELO RX TURMA DA MÔNICA (ÓCULOS DE GRAU), DESTINADA A DOAÇÃO A CRIANÇA CARENTE DE NOME KARLOS DOLGLAS GABRIEL DE OLIVEIRA, CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E DANFE 000061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/09/2017 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA NOVA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/09/2017 | 95.00 | 00006941329424 | LUCIENE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO (REMÉDIO), CONFORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/09/2017 | 79.49 | 00012120122407 | MARIA DA GUIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO, CONFORME CÓPIAS DAS FATURAS DE ÁGUA, DECLARAÇÃO E RECIBO AENXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/09/2017 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA E DESCENTRALIZADA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/09/2017 | 150.00 | 00070252030419 | ROSILENE LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SETE DE SETEMBRO 53, CENTRO, NETA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/09/2017 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Const, Ampl e Ref de Estadios de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0002339 | 22/09/2017 | 27038.20 | 10292460000194 | JADA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 029.799371/2009, DO PROGRAMA ME ESPORTE E LAZER E CONTATO Nº 00/2011 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA 1000060. | 10062011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/09/2017 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/09/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, COMO DOS CADASTROS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAE RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/09/2017 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 26/08 E 25/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/09/2017 | 9034.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/09/2017 | 8932.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/09/2017 | 3748.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/09/2017 | 708.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFOMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/09/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/09/2017 | 28133.95 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/09/2017 | 13598.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (CLT), DESTE MUNICIPIO, DUANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/09/2017 | 17909.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/09/2017 | 282.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DISPENÇA DE LICENÇA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM POÇO PARA A COMUNIDADE FEIJÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/09/2017 | 282.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DISPENÇA DE LICENÇA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM POÇO PARA A COMUNIDADE CANTO DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/09/2017 | 282.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DISPENÇA DE LICENÇA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM POÇO PARA A COMUNIDADE LAGOA DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/09/2017 | 282.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DISPENÇA DE LICENÇA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM POÇO PARA A COMUNIDADE MILHÃ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/09/2017 | 18258.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/09/2017 | 282.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA DISPENÇA DE LICENÇA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM POÇO PARA A COMUNIDADE JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DAR - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/09/2017 | 3937.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/09/2017 | 6746.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/09/2017 | 10820.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/09/2017 | 10941.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/09/2017 | 1311.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/09/2017 | 4685.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/09/2017 | 1200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/09/2017 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/09/2017 | 81.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A O IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/09/2017 | 87.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UM IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/09/2017 | 94.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UM IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/09/2017 | 3854.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/09/2017 | 4124.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/09/2017 | 4124.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/09/2017 | 22195.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, EFETUADOS JUNTO A ENERGISA, COM PARCELAS 86/89 E 36/60, DEBITADOS EM CONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 957045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/09/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002401 | 26/09/2017 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 0008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/09/2017 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL,ENTRE OS DIAS 26/08 E 25/09/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 619. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/09/2017 | 8386.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/09/2017 | 7199.52 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/09/2017 | 99187.73 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/09/2017 | 262473.26 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/09/2017 | 16191.12 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - EJA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/09/2017 | 7509.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/09/2017 | 40105.92 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/09/2017 | 53818.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CLT), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/09/2017 | 34934.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/09/2017 | 42.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO NÚCLEO EDUCACIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/09/2017 | 156.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA DO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/09/2017 | 226.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/09/2017 | 181.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO EDUCACIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002400 | 26/09/2017 | 3038.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (LARANJA, MELANCIA, MEL DE ABELHA E MELÃO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCALAVULSA 069971. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/09/2017 | 8110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/09/2017 | 1920.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/09/2017 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/09/2017 | 7048.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/09/2017 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/09/2017 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/09/2017 | 2958.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/09/2017 | 6936.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/09/2017 | 2113.25 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM SAÍDA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, NO PERIODO DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO: LIDERANÇA MUNICIPAL NA REDUÇÃO DAJUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/09/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0002402 | 27/09/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/09/2017 | 1600.00 | 00008668704400 | PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BASE DE DADOS PLUVIOMETRICOS INCLUINDO PRECIPITAÇÕES ANUAIS, CALCULOS DOS INDICES DE ARIDEZ NO PERIODO DE 1991 A 2010, E AVALIAÇÃO DO RISCO DE SECA NO MESMO PERIODO, CUJO O OBJETIVO É FORNECER A SUDENE JUSTIFICATIVAS PARA INCLUSÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO NA NOVA DELIMITAÇÃO DO SEMI-ARIDO, CONFORME PORTARIA 107, DE 27/09/2017 DO CONCELHO DELIBERATIVO DA SUDENE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/09/2017 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES, NA ZONA URBANA E RURAL, PARA CONSTATAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS USUÁRIOS (CRAS, PAIF E SCFV) QUE ESTÃO EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2934. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/09/2017 | 1500.00 | 00007147779436 | ROUSAMERY LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2933. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/09/2017 | 937.00 | 00010128439475 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2931. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/09/2017 | 937.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS E ESPORTIVAS JUNTO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2932. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/09/2017 | 1080.00 | 00007279284493 | HALLEF DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃES, SANDUICHES E ROCAMBOLES, QUE FORAM SERVIDOS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS, DO SCFV, TAMBÉM AOS SEUS FAMILIARES, DURANTE OFICINAS E ENCONTROS, DOS REFERIDOS GRUPOS DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2935. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/09/2017 | 69.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/09/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/09/2017 | 500.00 | 27578192000174 | RJJ PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS & DIVULGAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO BLOG DO GALDINO E NO PROGRAMA GUARABIRA EM PAUTA, PELA RÁDIO GUARABIRA FM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA 34. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002413 | 28/09/2017 | 10950.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTE - HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (PADRÃO,MEDALHAS, REDES, COLETES, CHUTEIRAS E BOLAS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 2360. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/09/2017 | 430.00 | 00022006818449 | JOSÉ CICERO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: MICRO ÔNIBUS PLACA OET 1915, ÔNIBUS OEZ 1867, ÔNIBUS OGE 5010 E MICRO ÔNIBUS MOK 8862, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2939. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/09/2017 | 5126.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/09/2017 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000548. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002431 | 29/09/2017 | 6084.93 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA OS SEGUINTES VEICULOS: GRAN LIVINA PLACA OXO 2835, MOTOCICLETA MIW 2544, STRADA OFB 2748 E VAN NQF 6507, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, COPNFORME DANFE 002000. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002432 | 29/09/2017 | 5612.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACAS OEG 5010 E OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 001995. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002433 | 29/09/2017 | 5841.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: ÔNIBUS OEZ 1867, MICRO ÔNIBUS OET 1915 E MICRO ÔNIBUS MOK 8862, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002008. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002434 | 29/09/2017 | 6023.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: ÔNIBUS OGC 6239, ÔNIBUS OGE 6150 E ÔNIBUS OGE 5350, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 001996. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/09/2017 | 2400.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PATROCINIO DESTINADO A 03 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA, QUE IRÁ ACONTECER NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME DECLARAÇÃO REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/09/2017 | 1.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/09/2017 | 1.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/09/2017 | 2989.43 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0002430 | 29/09/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SESGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1009800. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/09/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/09/2017 | 25458.16 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/09/2017 | 8376.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/09/2017 | 4321.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/09/2017 | 54.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/09/2017 | 8635.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, DEBITADO EM CONTA FPM, COM PERIODO DE APURAÇÃO AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/09/2017 | 141.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/09/2017 | 464.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/09/2017 | 58.09 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/09/2017 | 2441.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/09/2017 | 10.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/09/2017 | 60.00 | 00004204309461 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002435 | 29/09/2017 | 745.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS DE PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002436 | 29/09/2017 | 2093.79 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTIANDA AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA DE PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002422 | 29/09/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000743. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/09/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/09/2017 | 391.40 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 3828 CÓPIAS EXTRAS, DESTIANDA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M ÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002440 | 29/09/2017 | 2514.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO DE PLACA QFS 3057, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/09/2017 | 9537.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS, DEBITADO EM CONTA FPM DE FGTS VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/09/2017 | 2047.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS, DEBITADO EM CONTA FPM DE FGTS VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/09/2017 | 3590.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS, DEBITADO EM CONTA FPM DE FGTS VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002437 | 29/09/2017 | 1495.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNH 3386, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002438 | 29/09/2017 | 3500.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR, OLEO DE FREIO, GRAXA E ARLA 32, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DANFE 002018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002439 | 29/09/2017 | 1543.89 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA DE PLACA MMS 1975, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFOMRE DANFE 002004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002441 | 29/09/2017 | 1799.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO ELEO DIESEL S10, DESTINADA A VEICULO MODELO JIPE DE PLACA QFN 6607, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 001997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/09/2017 | 2700.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 02 E 06 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPIAR DO SEMINARIO: LIDERANÇA MUNICIPAL NA REDUÇÃO DA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE, A IMPLANTAÇÃO DOS COMITÊS E FAZER VISITA AOS MINISTÉRIOS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/09/2017 | 1600.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DA ÁREA RURAL DESTA CIDADE, EM CARRO PIPA DE PLACA LHF 4060/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2937. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/09/2017 | 280.00 | 00022006818449 | JOSÉ CICERO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: PATROL, TRATOR JOHN DEERE E GRADE DO TRATOR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002442 | 29/09/2017 | 4807.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AOS TRATORES: JOHN DEERE E NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002443 | 29/09/2017 | 7693.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AS SEGUINTES MAQUINAS E VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAMINHÃO PIPA E MOTOCICLETA DE PLACA NQD 6396, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/10/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002461 | 02/10/2017 | 6345.76 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE -MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 002998. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002462 | 02/10/2017 | 2360.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - PRÉ ESCOLA, CONFORME DANFE 002997. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002463 | 02/10/2017 | 3285.21 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, CONFORME DANFE 002995. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002464 | 02/10/2017 | 3996.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE -EJA, CONFORME DANFE 002996. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002465 | 02/10/2017 | 6822.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANFE 002994. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/10/2017 | 590.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: ÔNIBUS DE PLACA OGE 6150, MICRO ÔNIBUS OGE 5350, MICRO ÔNIBUS OGE 5010, MICRO ÔNIBUS OGC 6239, MICRO ÔNIBUS OGB 2530 E MICRO ÔNIBUS OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2940. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/10/2017 | 422.00 | 00008408832425 | JONAS MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE PARA ESTAUDANTES QUE PARCITIPARAM DO DESFILE REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2943. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/10/2017 | 355.00 | 00022006818449 | JOSÉ CICERO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6239, MICRO ÔNIBUS OGE 6150, MICRO ÔNIBUS MOK 8862 E MICRO ÔNIBUS OGE 5010, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2942. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002474 | 03/10/2017 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, MARCA RENAUT, MODELO MASTER, PLACA NQE 6507/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2963. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002475 | 03/10/2017 | 5000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MOI 2759/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ E VILA GRAVATÁ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2959. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002476 | 03/10/2017 | 5000.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA, PITOMBAS E PIABAS, PRA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0984/PB,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2958. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002477 | 03/10/2017 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2962. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002478 | 03/10/2017 | 800.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SITIO CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, EM VEICULO DE PLACA NPW 8596/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 2957. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002479 | 03/10/2017 | 2500.00 | 00070135572428 | THIAGO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIABAS E GENIPAPO PARA A VILA PITOMBAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA 2278/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2951. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002480 | 03/10/2017 | 1300.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PÉ DE SERRA, PARA A ESCOLA SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA NQD 1783/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2954. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002481 | 03/10/2017 | 1200.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIA DA CRUZ PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2953. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002482 | 03/10/2017 | 1200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE AS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRRE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA QFL 4634/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2952. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002483 | 03/10/2017 | 1700.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE AS LOCALIDADES DE LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNO MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MODELO KOMBI, DE PLACA MOW 6277/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2949. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002484 | 03/10/2017 | 1300.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNI 6731/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 2947. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002485 | 03/10/2017 | 2200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ PARA A ESCOLA JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, SE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2955. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002486 | 03/10/2017 | 2000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA KJE 7438/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2960. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002487 | 03/10/2017 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MQU 1106/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2961. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002488 | 03/10/2017 | 1650.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2948. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002489 | 03/10/2017 | 1200.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE CADEIRANTE, DO SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICLO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOS 5298/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2950. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002490 | 03/10/2017 | 1400.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA MUNICPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2956. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/10/2017 | 4.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/10/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/10/2017 | 60.00 | 00011855115476 | ADRIANA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/10/2017 | 600.00 | 00010893783439 | IDAYANNI CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", COM CARGA HORAIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2985. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/10/2017 | 600.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", COM CARGA HORAIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2984. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/10/2017 | 600.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", COM CARGA HORAIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2983. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/10/2017 | 1500.00 | 00095397450472 | NEUSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA NPT 5108/PB, DESTINADO AS FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2973. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002496 | 04/10/2017 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345,DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2972. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002500 | 04/10/2017 | 3000.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2969. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002501 | 04/10/2017 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2966. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002499 | 04/10/2017 | 1500.00 | 00033794910478 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, M ODELO UNO, PLACA QFS 3057, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2967. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/10/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/10/2017 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/10/2017 | 800.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NHW 2544/PB, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2964. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/10/2017 | 570.00 | 13312852000166 | L.E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE, NO ANO DE 2017, CONFORME DANFE 019558. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/10/2017 | 765.00 | 13312852000166 | L.E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A FESTA DO DIA DOS PAIS, REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DANFE 019557. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/10/2017 | 40.00 | 00009724103412 | DÉBORAH KALLYNE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA OMEP, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/10/2017 | 60.00 | 00003376859400 | JANIELE SOARES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA OMEP, CONFORME REQUERIMENTO E RRECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002502 | 04/10/2017 | 1000.00 | 00007830368414 | JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, PLACA MNC 3283/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002503 | 04/10/2017 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/10/2017 | 600.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MZA 1259/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE FEIRANTES (PEQUENOS PRODUTORES RURAIS), DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA LIVRE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2971. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/10/2017 | 850.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, DESDE INFORAMÇÕES DISPONIBILIZADAS NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO, COMO TAMBEM CONFECÇÕES DE LOGOTIPOS E SLOGANS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOSE INFORMTATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002498 | 04/10/2017 | 5500.00 | 00088634760472 | MARIA DA PENHA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA JIPE, MODELO RENEGATE, PLACA QFN 6607, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 032/2017, PREGÃO 018/2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/10/2017 | 2500.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS (REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO, REPOSIÇÃO DO INDUZIDO, REPOSIÇÃO DO JOGO DE ESCOVA, REPOSIÇÃO DO BENZE E MÃO DE OBRA DO MOTOR DE PARTIDA), EM VEICULO DE PLACA OET 1915, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 132. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/10/2017 | 1445.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA (FUNILARIA E PINTURA E FIBRA), EM VEICULO DE PLACA OGB 2530, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 133. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/10/2017 | 3961.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS (MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, REPOSIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM, REPOSIÇÃO DO ANEL SICRONIZADOR, REPOSIÇÃO DO RETENTOR DO CARDAN, REPOSIÇÃO DA EMBREAGEM DA TERCEIRA VELOCIDADE, RESOPOÇÃO DO ROLAMENTO GUIADO PRIMARIO E MÃO DE OBRA MECÂNICA EM GERAL), EM VEICULO DE PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 134. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/10/2017 | 550.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA - REBOCAR 24HS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NO REBOQUE DE UM VEICUTLO TIPO MICRO ÔNIBUS, ENTRE AS CIDADES DE LAGOA DE DENTRO PARA GUARABIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 358. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/10/2017 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/10/2017 | 0.51 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/10/2017 | 150.00 | 00070905999495 | CLEONICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/10/2017 | 150.00 | 00070135599466 | VANESSA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL GONÇALVES PEDROSA S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/10/2017 | 60.00 | 00003773128436 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/10/2017 | 60.00 | 00006432127440 | GILZETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 06/10/2017 | 0.53 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 06/10/2017 | 99.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS EM CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/10/2017 | 120.00 | 00003226173405 | ALDABERON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COMDESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PATICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO 2017, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/10/2017 | 60.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE ASSISTENCIA PRESENCIAL AOS MUNICIPIOS DA REDE PCR/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/10/2017 | 0.52 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/10/2017 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDÇAÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/10/2017 | 150.00 | 00070093395469 | ANDREZA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO DUARTE S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/10/2017 | 60.00 | 00010805469443 | MARCIA DAYANA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA,CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/10/2017 | 60.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/10/2017 | 150.00 | 00010270131477 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA COSTA E SILVA 37, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/10/2017 | 63.93 | 00070905782402 | SHARLENE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CÓPIA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/10/2017 | 800.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO, DECLARAÇÃO E DANFE 900011349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/10/2017 | 410.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E UM CORTEJO ENTRE O SITIO GRAVATÁ E ESTA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DE AUXILIO FUNERAL, CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/10/2017 | 350.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE AUXILIO FUNERAL, CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/10/2017 | 856.00 | 35496926000102 | CELIA DA SILVA PONTES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, PIPOCAS E PIRULITOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, NESTA CIDADE, CONFORME DANFE 000002. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/10/2017 | 251.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/10/2017 | 263.00 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR, PARA O PESSOAL DA ORGANIZAÇÃO VIDA NOVA (ONG), NA QUAL PARTICIPARAM DE REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOELETRONICA AVULSA 2996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/10/2017 | 1727.00 | 00075384728434 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/10/2017 | 1727.00 | 00070871035472 | CARLOS SERGIO BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2991. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/10/2017 | 1622.00 | 00070135597412 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2992. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/10/2017 | 1685.00 | 00003949875433 | JOÃO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/10/2017 | 1580.00 | 00009952075421 | FAGNER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2994. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/10/2017 | 1727.00 | 00080545130468 | JONE CARLOS DA CRUZ SUBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/10/2017 | 17481.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIIL - PREV - PARCELA 60, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/10/2017 | 4.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/10/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/10/2017 | 27219.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/10/2017 | 20.69 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/10/2017 | 800.00 | 26926532000148 | MARIA LUCINEIDE NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA FILMAGEM E FOTOGRAFIA AÉREA, PRESTADO DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 002249. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/10/2017 | 1043.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/10/2017 | 322.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, MODELO ÔNIBUS DE PLACA OEZ 1867, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/10/2017 | 338.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, MODELO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OET 1915, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/10/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, MODELO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGC 6239, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/10/2017 | 326.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, MODELO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI 6652, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/10/2017 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO DIA 14/06/2017 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1073351, EMITIDA NO DIA 21/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/10/2017 | 18333.65 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/10/2017 | 82755.56 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/10/2017 | 45.81 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/10/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/10/2017 | 4.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002559 | 11/10/2017 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 041/2014 E NOTAFISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2998. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002564 | 11/10/2017 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO 041/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 2997. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/10/2017 | 500.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO COM TENDA DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000131. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/10/2017 | 1700.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW INFANTIL (COM PALHAÇOS E OUTROS PERSONAGENS), PARA A FESTA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3000. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/10/2017 | 2572.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES, PICOLES E ALGODÃO DOCE, ADQUIRIDAS PARA SEREM SERVIDAS AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, AS QUAIS SÃO USUARIAS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SERETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 2999. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/10/2017 | 1475.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A GESTÃO DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO DA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS CADASTROS FISICOS FEITOS PELO REFERIDO PROGRAMA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3001. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL/GBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0002575 | 13/10/2017 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/10/2017 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DETIDADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PPODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/10/2017 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/10/2017 | 800.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/10/2017 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/10/2017 | 400.00 | 00071672672449 | SEVERINA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA BEVENUTO FERREIRA 29, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002583 | 13/10/2017 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/10/2017 | 400.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/10/2017 | 250.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM MÊS, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/10/2017 | 1200.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 79. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/10/2017 | 280.00 | 21680648000126 | RONILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS VINCULADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000024. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/10/2017 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/10/2017 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/10/2017 | 480.00 | 21680648000126 | RONILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, REALIZADOS NOS SETORES DO BOLSA FAMILIA E CAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇIO 000025. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/10/2017 | 60.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA RECARGA DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 QUILOS, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/10/2017 | 60.00 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA SEXTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/10/2017 | 883.10 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS JOVENS, CRIANÇAS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 001147. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/10/2017 | 60.00 | 00004785812460 | MARIA ELIZABETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/10/2017 | 60.00 | 00006331098437 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/10/2017 | 60.00 | 00006100626462 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/10/2017 | 60.00 | 00008456777480 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/10/2017 | 129.75 | 00076053440400 | JOSE CLAUDIO MACIEL DAS NEVES | VALO RQUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/10/2017 | 760.00 | 05496508000146 | FUGMET - FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE DOIS TAMPÕES EM AÇO FUNDIDO, ARTICULADO, COM INSCRIÇÃO ESGOTO E COM DISPOSITIVO ANTI FURTO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 682. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/10/2017 | 1856.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/10/2017 | 910.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA ESTA EDILIDADE, DAS COMUNIDADES DE FEIJÃO, CANTO DE PEDRA, MASSARANDUBA, PIABAS, PÉ DE SERRA, LAGOA DO MEIO E JENIPAPO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 751. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/10/2017 | 212.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 959402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/10/2017 | 22195.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, EFETUADOS JUNTO A ENERGISA, COM PARCELAS 86/89 E 36/60, DEBITADOS EM CONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 957045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/10/2017 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/10/2017 | 592.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 001149. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/10/2017 | 180.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO LOCAL DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO - PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/10/2017 | 180.00 | 00075383250425 | PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO LOCAL DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO - PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002610 | 17/10/2017 | 0.80 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (LARANJA, MELANCIA, MEL DE ABELHA E MELÃO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCALAVULSA 069971, DATADA DE 26/09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/10/2017 | 18.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/10/2017 | 308.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DESTINADAS A TERMINAL DE NÚMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 29088 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/10/2017 | 15.65 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 826. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/10/2017 | 535.00 | 00008408832425 | JONAS MANDU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SANDUICHES POR OCASIÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONCIA AVULSA 3008. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/10/2017 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/10/2017 | 435.50 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇO, ORIUNDOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/10/2017 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/10/2017 | 39.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/10/2017 | 42.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/10/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/10/2017 | 720.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, ENTRE OS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA DÉCIMA PRIMEIRA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002620 | 19/10/2017 | 5400.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 1897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/10/2017 | 3224.83 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES ELETIVOS E EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/10/2017 | 650.00 | 00070614263492 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO REGISTRO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE PARTE DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/10/2017 | 650.00 | 00070135629470 | ERICK ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO REGISTRO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE PARTE DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/10/2017 | 650.00 | 00070135629470 | ERICK ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO REGISTRO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE PARTE DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/10/2017 | 650.00 | 00070614263492 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO REGISTRO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE PARTE DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/10/2017 | 650.00 | 00011879383438 | EDILMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO REGISTRO DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO DE PARTE DOS ANTIGOS E NOVOS PRÉDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/10/2017 | 3000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSULTORIA, POR OCASIÃO DA MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/10/2017 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/10/2017 | 3195.10 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (CLT E ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/10/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/10/2017 | 1790.00 | 00001296151450 | EDNALDO FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM OFICINAS PARA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/10/2017 | 2106.00 | 00006086077460 | CARLOS ANTONIO PORPINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTOR DE MUSICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE FAZEM PARTE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3018. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/10/2017 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO BLOG DO GALDINO.COM E NO PROGRAMA GUARABIRA EM PALTA, PELA EMISSORA DE RADIODIFUSÃO GUARABIRA FM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13680. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/10/2017 | 150.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NO TRIBUNAL DE CONTAS COM O PROFESSOR ROBERTO MARKENSON, SOBRE O TEMA: ÉTICA, POLITICA E ESTÉTICA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/10/2017 | 140.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADA A VEICULO MODELO GRANLIVINA, DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000496. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002634 | 20/10/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/10/2017 | 677.94 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/10/2017 | 0.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/10/2017 | 63.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/10/2017 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARFIA BANCARIA, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/10/2017 | 70.24 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/10/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/10/2017 | 2300.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO - FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR O TRABALHO REALIZADO PELOS VISITADORES SOCIAIS, JUNTO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DANFE 004513. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/10/2017 | 300.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS COM A BANCADA FEDERAL E OS PREFEITOS DA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002642 | 23/10/2017 | 2010.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215/75/17.5 E UMA CÂMARA DE AR 1000/20, DESTINADA A VEICULO TIPO ÔNIGBUS DE PLACA OEG 5010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMEDANFE 3235. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/10/2017 | 7900.00 | 00005551853462 | JOSÉ NIEDSON FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO, REALIZADO NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DA ROTA CULTURAL "RAIZES DO BREJO", NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/10/2017 | 4500.00 | 00014739453487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE ABOIADOR NA CAVALGADA REALIZADA NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DA ROTA CULTURAL "RAIZES DO BREJO", NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA3021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/10/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/10/2017 | 18528.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1369995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/10/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002654 | 24/10/2017 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 0009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/10/2017 | 3000.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR), OFERTADO A TODOS OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A COMEMORAÇÃO EM SEU DIA, CONFORME DANFE 900012041. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/10/2017 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL,ENTRE OS DIAS 26/09/2017 A 25/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 631. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002657 | 25/10/2017 | 1200.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE CADEIRANTE, DO SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICLO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOS 5298/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3027. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002658 | 25/10/2017 | 1650.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3025. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/10/2017 | 408.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 68 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 000218. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/10/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/10/2017 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 26/09/2017 A 25/10/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/10/2017 | 390.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME DANFE 000290. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/10/2017 | 150.00 | 00087342286400 | GILVAN GERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO DUARTE 115, CENTRO, DESTA CIDADE, CONFROME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/10/2017 | 150.00 | 00010270131477 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA COSTA E SILVA 37, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/10/2017 | 60.00 | 00004956341407 | AZINETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/10/2017 | 79.43 | 00075246406415 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/10/2017 | 60.00 | 00002635655480 | ALADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/10/2017 | 119.75 | 00002871425744 | HIDALBRANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS REFERIDAS CONTAS, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002659 | 25/10/2017 | 1300.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNI 6731/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 3024. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002660 | 25/10/2017 | 1300.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PÉ DE SERRA, PARA A ESCOLA SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA NQD 1783/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3031. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002661 | 25/10/2017 | 1200.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIA DA CRUZ PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3030. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002662 | 25/10/2017 | 1200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE AS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRRE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA QFL 4634/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3029. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002663 | 25/10/2017 | 2500.00 | 00070135572428 | THIAGO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIABAS E GENIPAPO PARA A VILA PITOMBAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA 2278/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3028. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002664 | 25/10/2017 | 1700.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE AS LOCALIDADES DE LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNO MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MODELO KOMBI, DE PLACA MOW 6277/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3026. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002678 | 26/10/2017 | 800.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SITIO CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, EM VEICULO DE PLACA NPW 8596/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 3043. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002679 | 26/10/2017 | 5000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MOI 2759/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ E VILA GRAVATÁ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3045. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002680 | 26/10/2017 | 5000.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA, PITOMBAS E PIABAS, PRA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0984/PB,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3044. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/10/2017 | 7000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UMA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO REALIZADO NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DO PROJETO ROTA CULTURAL "RAIZES DO BREJO", REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISTAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002706 | 26/10/2017 | 5500.00 | 00088634760472 | MARIA DA PENHA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA JIPE, MODELO RENEGATE, PLACA QFN 6607, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 032/2017, PREGÃO 018/2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3055. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002709 | 26/10/2017 | 1000.00 | 00007830368414 | JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, PLACA MNC 3283/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002710 | 26/10/2017 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/10/2017 | 600.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MZA 1259/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE FEIRANTES (PEQUENOS PRODUTORES RURAIS), DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA LIVRE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3061. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/10/2017 | 600.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", COM CARGA HORAIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3040. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/10/2017 | 600.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", COM CARGA HORAIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3038. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/10/2017 | 600.00 | 00010893783439 | IDAYANNI CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", COM CARGA HORAIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3037. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/10/2017 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES, NA ZONA URBANA E RURAL, PARA CONSTATAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS USUÁRIOS (CRAS, PAIF E SCFV) QUE ESTÃO EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3034. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/10/2017 | 1500.00 | 00007147779436 | ROUSAMERY LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3039. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/10/2017 | 937.00 | 00010128439475 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3036. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/10/2017 | 937.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS E ESPORTIVAS JUNTO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3035. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/10/2017 | 937.00 | 00011003853471 | VINICIUS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO, COM MATERIAL RECICLÁVEL, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3051. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/10/2017 | 937.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO COM EVA, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3050. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/10/2017 | 937.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO COM EVA, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3054. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002703 | 26/10/2017 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345,DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3062. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/10/2017 | 1500.00 | 00095397450472 | NEUSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA NPT 5108/PB, DESTINADO AS FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3063. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/10/2017 | 114.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/10/2017 | 15.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 26/10/2017 | 84.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/10/2017 | 155.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/10/2017 | 88.39 | 00006123924494 | ANA DALVA RUFINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001409. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/10/2017 | 300.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS MASTROS EM ALUMINIO COM GLOBO E SETA CROMADOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002705 | 26/10/2017 | 1500.00 | 00033794910478 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, M ODELO UNO, PLACA QFS 3057, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/10/2017 | 15.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO, ONDE FUNCIONA O NÚCLEO EDUCACIONAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/10/2017 | 187.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/10/2017 | 287.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002707 | 26/10/2017 | 3000.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002708 | 26/10/2017 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3056. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0002681 | 26/10/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SESGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1009942. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/10/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002674 | 26/10/2017 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3048. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002675 | 26/10/2017 | 2000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA KJE 7438/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3046. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002676 | 26/10/2017 | 1400.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA MUNICPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3042. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002677 | 26/10/2017 | 2200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ PARA A ESCOLA JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, SE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3041. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002690 | 26/10/2017 | 3781.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - EJA, CONFORME DANFE 003258. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002691 | 26/10/2017 | 2581.03 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - CRECHE, CONFORME DANFE 003257. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002692 | 26/10/2017 | 6210.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DANFE 003256. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002693 | 26/10/2017 | 6626.86 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME DANFE 003260. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002694 | 26/10/2017 | 1647.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE - PRÉ ESCOLA, CONFORME DANFE 003259. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/10/2017 | 800.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NHW 2544/PB, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3053. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002701 | 26/10/2017 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, MARCA RENAUT, MODELO MASTER, PLACA NQE 6507/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3052. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002702 | 26/10/2017 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MQU 1106/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3047. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/10/2017 | 7697.46 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/10/2017 | 7136.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOD E SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CLT), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/10/2017 | 34934.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/10/2017 | 98984.56 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/10/2017 | 272941.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - CLT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/10/2017 | 16191.12 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - EJA (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/10/2017 | 7509.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/10/2017 | 40021.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/10/2017 | 58115.38 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% - CLT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/10/2017 | 4510.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/10/2017 | 4124.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/10/2017 | 4124.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/10/2017 | 81.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/10/2017 | 410.63 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/10/2017 | 27008.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/10/2017 | 12751.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/10/2017 | 14161.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/10/2017 | 9034.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/10/2017 | 8932.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/10/2017 | 3748.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/10/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, COMO DOS CADASTROS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAE RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0002760 | 27/10/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000068. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/10/2017 | 445.00 | 00051562006487 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 600 SALGADOS TIPO FESTA, PARA SEREM SERVIDOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DA CRIANÇA, AS QUAIS SÃO USUÁRIAS DO SCFV, E QUE TAMBÉM SÃO BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3072. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/10/2017 | 3937.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/10/2017 | 6746.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CLT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/10/2017 | 8009.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/10/2017 | 10941.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/10/2017 | 983.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/10/2017 | 4685.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/10/2017 | 1200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/10/2017 | 121.81 | 00070348029470 | RANIELE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/10/2017 | 150.00 | 00070905999495 | CLEONICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/10/2017 | 60.00 | 00070638986478 | ADRIELE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/10/2017 | 60.00 | 00006632897428 | MARIA DO SOCORRO PACIFICO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/10/2017 | 60.00 | 00070670038490 | JÉSSICA DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/10/2017 | 60.00 | 00004725412422 | ELIANE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/10/2017 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/10/2017 | 2958.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/10/2017 | 6936.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/10/2017 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/10/2017 | 7548.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/10/2017 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/10/2017 | 8110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/10/2017 | 2108.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002777 | 30/10/2017 | 5793.78 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: ÔNIBUS DE PLACA OGC 6239, ÔNIBUS OGE 6150, ÔNIBUS OGE 5350, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017,CONFORME DANFE 002026. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002771 | 30/10/2017 | 1860.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO MODELO JIPE, PLACA QFN 6607, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/10/2017 | 1276.92 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA, COM ROTA JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, DESTINADA AO SENHOR PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA 0000663, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002780 | 30/10/2017 | 8547.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAMINHÃO PIPA E GASOLINA COMUM DESTINADA A UMA MOTOCICLETA DE PLACA NQD 6396, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002781 | 30/10/2017 | 5634.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINADOS AOS TRATORES JOHN DEERE E NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002773 | 30/10/2017 | 692.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MODELO AIR CROS, PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002774 | 30/10/2017 | 1882.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/10/2017 | 60.00 | 00006793237403 | IVONETE BATISTA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/10/2017 | 60.00 | 00095402756449 | IVANILDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/10/2017 | 150.00 | 00070252030419 | ROSILENE LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA SETE DE SETEMBRO 53, CENTRO, NETA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/10/2017 | 60.00 | 00004907411421 | ADALGISA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002772 | 30/10/2017 | 2644.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO A VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA QFS 3057, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002782 | 30/10/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/10/2017 | 7429.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS, ATRAVÉS DE GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS, COMPETENCIA 04/2001, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002778 | 30/10/2017 | 1491.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA MMS 1975, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002033. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002779 | 30/10/2017 | 1794.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA MNH 3386, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/10/2017 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/10/2017 | 47.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/10/2017 | 1156.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002775 | 30/10/2017 | 6291.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, MOTOCICLETA MHW2544, STRADA OFB 2748 E VAN BQF 6307, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANNTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002029. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002776 | 30/10/2017 | 4697.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: ÔNIBUS DE PLACA OEG 5010 E ÔNIBUS OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DANFE002025. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002787 | 30/10/2017 | 5174.79 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: ÔNIBUS DE PLACA OEZ 1867 E MICRO ÔNIBUS OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002789 | 30/10/2017 | 1231.88 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO A VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/10/2017 | 120.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PERFIS ENVOLVIDOS NO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/10/2017 | 120.00 | 00003376859400 | JANIELE SOARES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS PERFIS ENVOLVIDOS NO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/10/2017 | 80.00 | 00003938215445 | LIDIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS FORMADORES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/10/2017 | 5662.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002800 | 31/10/2017 | 1597.75 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, GOMA DE MANDIOCA, CEBOLA, CENOURA, COENTRO, PIMENTÃO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PANAE, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 081136. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002801 | 31/10/2017 | 198.00 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PANAE, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 081150. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002802 | 31/10/2017 | 1910.40 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ABACAXI, MAMÃO HAVAI, BANAN PACOVAN E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PANAE, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 081140. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002803 | 31/10/2017 | 1232.30 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, COENTRO, CENOURA, PIMENTÃO, CHUCHU E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PANAE, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 081123. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002804 | 31/10/2017 | 810.00 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PANAE, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 081116. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002805 | 31/10/2017 | 1458.00 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (OVOS CAIPIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PANAE, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 081084. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002806 | 31/10/2017 | 1889.00 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (COCO SECO, ABACAXI, MAMÃO HAVAI E BANANA PRATA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PANAE, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 081109. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/10/2017 | 346.65 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 2933 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000558. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/10/2017 | 441.50 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 4830 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/10/2017 | 1.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/10/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENOT DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/10/2017 | 9531.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETEA PAGAMENTO ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DE PASEP, RECEITA PROPRIA MUNICIPAL, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/10/2017 | 1854.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/10/2017 | 2046.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/10/2017 | 467.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/10/2017 | 2454.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/10/2017 | 142.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/10/2017 | 58.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002799 | 31/10/2017 | 34283.64 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, EM CONFORMIDADE COM O RELATÓRIO DE MEDIÇÃO 35/2017, ATRAVÉS DO CONTRATO 000134/2013, CPL /PP 00015/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000159. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/10/2017 | 7789.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS, ORIUNDO DE RECOLHIMENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPETENCIA 05/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/10/2017 | 466.90 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NO HOTEL CULLINAN, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DUPLICATA 0030086. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/11/2017 | 1000.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PLACA MMQ 2388, DESTINADO AO ANUNCIO DO PROJETO RAIZES DO BREJO "ROTA CULTURAL", REALIZADA NESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE OUTUBRO DE 2017, PERCORRENDO A ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 0003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/11/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/11/2017 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002829 | 06/11/2017 | 1317.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LARANJA E MELANCIA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 082780. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONAL O NÚCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002828 | 06/11/2017 | 5999.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVDERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DANFE 2090. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/11/2017 | 640.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/11/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE EMISSÃO DE IDENTIDADES, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/11/2017 | 850.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, DESDE INFORAMÇÕES DISPONIBILIZADAS NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO, COMO TAMBEM CONFECÇÕES DE LOGOTIPOS E SLOGANS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOSE INFORMTATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/11/2017 | 2700.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 06 E 10 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE VIAGEM COM LIDERES, PREFEITOS E COM A FFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA PARA BRASILIA, PARA TRATAR DE IMPORTANTE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS DE TODO BRASIL COM A LIDERANÇA GOVERNAMENTAL DO PAIS E FAZER VISITA AOS MINISTÉRIOS, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/11/2017 | 627.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE 40 AUTENTICAÇÕES, 19 RECONLHECIMENTOS, 02 CERTIDÕES E 01 SEGUNDA VIA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/11/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/11/2017 | 4475.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E CONCERTO DA BONBA DE ÁGUA, LOCALIZADA NO POÇO NA LOCALIDADE DE FREI DAMIÃO, NA VILA BOA VISTA, CONFORME DANFE 030820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/11/2017 | 1600.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCALÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PALCO, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS, DESTINADAS AO EVENTO RAIZES DO BREJO, REALIZADO NESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/11/2017 | 2000.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE-AGNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EFETUADAS DURANTE A PROGRAMAÇÃO CULTURAL DO PROJETO RAIZES DO BREJO, ENTRE OS DIAS 27 E 29 DE OUTUBRO DE 2017, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000248. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/11/2017 | 1700.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO-FRTSB-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ASSOCIADOS PARA O ROTEIRO TURISTICO RAÍZES DO BREJO - ROTA CULTURAL, COM OS SEGUINTES SERVIÇOS PRESTADOS: DESIGNER GRAFICO PARA IMPRESSOS, IMPRESSÃO DE FOLDERS E BANNERS, CRIAÇÃO DE SITE PARA INTERNET, CRIAÇÃO DEDESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO E SISTEMAS INFORMATIVOS, WEB DESIGN, , CONFORME OFICIO 008/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002841 | 09/11/2017 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 041/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142017 | 0002842 | 09/11/2017 | 3000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSULTORIA, POR OCASIÃO DA MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3076. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/11/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/11/2017 | 17486.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/11/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/11/2017 | 28.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/11/2017 | 6870.21 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE EO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/11/2017 | 4230.64 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE EO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/11/2017 | 3805.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE EO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/11/2017 | 11562.04 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE EO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/11/2017 | 5092.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE EO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/11/2017 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENOT DE TARIFAS DE ENCARGOS BANCARIOS JUNTO A CEF, CONFORFME GUI DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/11/2017 | 2500.00 | 00007256749465 | JOSE DIEGO GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTODE DE 2017, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA MOQ9268,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3078. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/11/2017 | 60.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS - PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/11/2017 | 19409.92 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/11/2017 | 84302.25 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/11/2017 | 2126.60 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA DE CONVÊNIO ENTRE ESTA EDILIDADE E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E PEDAGÓGICA, CONFORME OFICIIO 311/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/11/2017 | 1078.00 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS UNIVERSITÁRIOS ESTAGIARIOS EM JORNALISMO, DO SITE SE LIGA NA PAUTA, PARA AJUDA NA COBERTURA DO EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO, COMO TAMBÉM ALMOÇO E JANTA PARA O PESSOAL DO SOM E ILUMINAÇÃO NOS DIAS 27,28 E 29 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/11/2017 | 210.00 | 00006149895742 | ANSELMO VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA FUNÇÃO DE GARSON, DURANTE O VENTO CULTURAL RAÍZES DO BREJO, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3080. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/11/2017 | 300.00 | 00071672800463 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO "BOI DE REIS", NA TARDE CULTURAL "RAIZES DO BREJO", NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3081. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/11/2017 | 300.00 | 00010173051456 | IARA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO DA CIDADE COM PONTOS TURISTICOS E TAMBEM DA TRILHA ECOLOGICA, E AINDA FEZ A ELABORAÇÃO DAS PLACAS USADAS NA ROTA CULTURAL "RAIZES DO BREJO" COM GPS, REALIZADAS NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3082. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/11/2017 | 800.00 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA (TRIO PÉ DE SERRA), NA CAVALGADA CULTURAL "RAMINHO VAQUEIRO", DURANTE A ROTA RAIZES DO BREJO, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3083. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/11/2017 | 300.00 | 00080545610400 | RINALDO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM TRIO PÉ DE SERRA, NA CAVALGADA CULTURAL "RAMINHO VAQUEIRO", DURANTE A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/11/2017 | 600.00 | 00006946829425 | SÉRGERSON SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO E GOVERNANÇA LOCAL NA ROTA CULTURAL "RAÍZES DO BREJO", NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Manut do Prog Pró-Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/11/2017 | 500.00 | 00006149895742 | ANSELMO VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, EM TERMOS DE PREMIAÇÃO PARA AJUDA DE CUSTO NA INSCRIÇÃO DE TIMES DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA COPA DE HANDEBOL MASCULINO NA CIDADE DE JACARAÚ, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFOMRE REQUERIMENTO E TERMOS DE INSCRIÇÃO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002876 | 13/11/2017 | 19989.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ILUMINANÇÃO PÚBLICA, CONFORME DANFE 000823. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002870 | 13/11/2017 | 1043.40 | 00006669716419 | FABIANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (COCO SECO, BANANA PACOVAN E MAMÃO HAVAI), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 085220. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002871 | 13/11/2017 | 1232.30 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, COENTRO, CHUCHU E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, DESTINADOS A MERENDA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 085190. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002872 | 13/11/2017 | 346.70 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA INGLESA, CEBOLA, ALFACE, CENOURA, COENTRO, PIMENTÃO, CHUCHU E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, DESTINADOS A MERENDA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 085210. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002873 | 13/11/2017 | 1530.40 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA DOCE, MAMÃO HAVAI, BANANA PACOVAN, ABACAXI E MACAXEIRA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 085258. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002874 | 13/11/2017 | 810.80 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (FARINHA DE MANDIOCA E COCO SECO), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 085228. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002875 | 13/11/2017 | 1985.65 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BATATA INGLESA, GOMA DE MANDIOCA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 085250. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/11/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/11/2017 | 802.37 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE EO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/11/2017 | 18.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/11/2017 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002881 | 14/11/2017 | 2076.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (LARANJA, MELANCIA, MELÃO E MEL), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 085774. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/11/2017 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0002885 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/11/2017 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/11/2017 | 800.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/11/2017 | 400.00 | 00071672672449 | SEVERINA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA BEVENUTO FERREIRA 29, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/11/2017 | 817.40 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PRREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAT, DURANTE O MÊWS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/11/2017 | 2762.25 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/11/2017 | 1488.92 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS EM GERAL PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS ESTILIZADAS PARA FESTIVIDADES DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E POSTERIORMENTE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS E AO MÊS DA CRIANÇA, AS QUAIS SÃO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DANFE 828. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/11/2017 | 250.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/11/2017 | 5184.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 02,08,11,14,15,16 DE FEVEREIRO DE 2017, DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1071828, DATADA DE 26 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/11/2017 | 302.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, DE PLACA QFA 2690, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/11/2017 | 910.00 | 00006149895742 | ANSELMO VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS LOCAIS ONDE FORAM OFERTADOS E REALIZADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DA CRIANÇA, VOLTADAS AS CRIANÇAS ACOMPENHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3092. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/11/2017 | 1350.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE 45 JOVENS E ADOLESCENTES DO SCFV PARA UM PASSSEIO DE ENTRETERIMENTO PARA O PARQUE AGUÁTICO VENEZA QLTER PAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3090. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/11/2017 | 2610.00 | 01842465000152 | VENEZATUR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UMA EXCURSÃO PARA O VENEZA WALTER PARK EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE ADOLESCENTES E JOVENS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2017, CFOM 45 JOVENS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 350. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/11/2017 | 347.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA, DE PLACA QFZ 2050, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 16/11/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB,NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAIS DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/11/2017 | 2500.00 | 00070135557461 | ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PREST6AOD SNA LIMPEZA E RRETIRADA DE ENTULHO SDAS ESTRADS VICINAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVUSA 3087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/11/2017 | 132.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 33 AUTENTICAÇÕES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000045. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/11/2017 | 120.00 | 00075383250425 | PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL E PNME, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/11/2017 | 80.00 | 00003938215445 | LIDIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL E PNME, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/11/2017 | 120.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL E PNME, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/11/2017 | 120.00 | 00003376859400 | JANIELE SOARES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL E PNME, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/11/2017 | 120.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL E PNME, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/11/2017 | 319.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/11/2017 | 319.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6150, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/11/2017 | 319.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5350, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/11/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DE VEICULO TIPO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGB 2530, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/11/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/11/2017 | 1500.00 | 25343967000105 | JOSÉ EUDENISSON CORREIA LINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS, QUE SERÃO ENTREGUES AOS USUARIOS PARTICIPANTES DAS GINCANAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO AOS JOVENS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SCFV, COMO TAMBÉMDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 014946. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/11/2017 | 1326.52 | 04581966000110 | ADM VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA, DESTINO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE UMA MOBILIZAÇÃO COM O OBJETIVO "MUNICIPIOS UNIDOS PELO APOIO FINANCEIRO, FAÇA PARTE DESSA LUTA, CONFORME INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Const do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312014 | 0002916 | 17/11/2017 | 40620.99 | 08651631000182 | JS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A NONA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, LICITAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 323. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/11/2017 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO BLOG DO GALDINO.COM E NO PROGRAMA GUARABIRA EM PALTA, PELA EMISSORA DE RADIODIFUSÃO GUARABIRA FM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 13876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/11/2017 | 328.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVÉS DE TERMINAL DE NÚMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 28276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/11/2017 | 60.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/11/2017 | 60.00 | 00002574034775 | MARIA MARGARETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/11/2017 | 60.00 | 00001821613406 | LEIDIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/11/2017 | 60.00 | 00095402756449 | IVANILDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/11/2017 | 869.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CUSTAS DE CARTÓRIO, EFETUADO ATRAVÉS DA EMPRESA ENERGISA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 721524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002920 | 20/11/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3225. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/11/2017 | 646.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/11/2017 | 80.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE CONTABILIDADE DE GESTÃO PÚBLICA E CONTROLE SOCIAL DO VALE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/11/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/11/2017 | 3195.10 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/11/2017 | 760.00 | 00022006818449 | JOSÉ CICERO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: MICRO ÔNIBUS OGE 5010, MICRO ÔNIBUS OGB 2530, MICRO ÔNIBUS OGE 5350, ÔNIBUS OZE 1867 E ÔNIBUS OGE 5010, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3095. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/11/2017 | 745.00 | 00022006818449 | JOSÉ CICERO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS A SERGUIR RELACIONADOS: MICRO ÔNIBUS OGC 6239, MICRO ÔNIBUS OGE 6150, MICRO ÔNIBUS MOK 8862, MICRO ÔNIBUS OGE 5010 E MICRO ÔNIBUS OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3094. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/11/2017 | 160.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 14 E 20 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA INSTITUIÇÃO JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/11/2017 | 27.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/11/2017 | 22195.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, EFETUADOS JUNTO A ENERGISA, COM PARCELAS 88/89 E 38/60, DEBITADOS EM CONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/11/2017 | 725.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 883988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/11/2017 | 2087.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/11/2017 | 60.00 | 00010589196448 | JOSEFA LOURDMARA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO.v | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/11/2017 | 150.00 | 00005550578441 | MARINES GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/11/2017 | 150.00 | 00070093395469 | ANDREZA CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO DUARTE S/N, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/11/2017 | 171.41 | 00009894644406 | JULIANA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/11/2017 | 111.09 | 00005674821461 | CÉLIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/11/2017 | 60.00 | 00011855115476 | ADRIANA SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/11/2017 | 2400.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS AÇÕES QUE ENVOLVEM OS SERVIÇOS DO CRAS/PAIF E SCFV, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFOMRE DANFE 000476. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0002937 | 21/11/2017 | 4717.11 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MÁQUINA NIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DANFE 3292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/11/2017 | 400.00 | 24829470000120 | VALMIR AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS, DURANTE O EVENTO RAIZES DO BREJO, REALIZADO NO ANO DE 2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/11/2017 | 316.00 | 00011532834764 | ALICE FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E CAFÉ DA MANHÃ PARA A EQUIPE DE SEGURANÇA PARA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 3096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/11/2017 | 1500.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, ENTRE OS DIAS 21 E 23 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/PSB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/11/2017 | 2000.00 | 00004738971484 | JOSÉ ROBERTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA FEITO NOS UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS E PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO MÊS DA CRIANÇA, ONDE FORAM OFERTADOS DIVERSAS ATIVIDADES DE LAZEER E ENTRETERIMENTO ENVOLVENDO AS CRIANÇAS E FAMILIARES ATENDIDOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3097. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/11/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/11/2017 | 40.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "OLIMPÍADA DA LINGUA PORTUGUESA", ESCREVENDO O FUTURO, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/11/2017 | 45.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/11/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/11/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0002959 | 24/11/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 24/11/2017 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 26/10/2017 A 25/11/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 24/11/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/11/2017 | 75.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/11/2017 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL,ENTRE OS DIAS 26/10/2017 A 25/11/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1518. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282017 | 0002964 | 24/11/2017 | 55000.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ALUNOS E 20 CONJUNTOS PARA PROFESSOR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 003046. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/11/2017 | 7697.45 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 27/11/2017 | 6793.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CLT), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/11/2017 | 35871.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/11/2017 | 40265.20 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/11/2017 | 57099.76 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% (CLT), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/11/2017 | 99781.76 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/11/2017 | 266558.63 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (CLT), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/11/2017 | 7509.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/11/2017 | 16191.12 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - EJA (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/11/2017 | 17.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/11/2017 | 335.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/11/2017 | 268.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/11/2017 | 4254.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/11/2017 | 4124.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/11/2017 | 4124.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/11/2017 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/11/2017 | 9034.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/11/2017 | 9599.53 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CLT, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/11/2017 | 3748.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002998 | 27/11/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, COMO DOS CADASTROS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAE RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001806. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/11/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ALISTAMENTO MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/11/2017 | 28166.95 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/11/2017 | 13579.08 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (CLT), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/11/2017 | 14161.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/11/2017 | 3937.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/11/2017 | 6746.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CLT, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/11/2017 | 8009.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/11/2017 | 10941.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/11/2017 | 983.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/11/2017 | 1200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/11/2017 | 4997.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/11/2017 | 60.00 | 00077979621468 | MARTA VALERIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/11/2017 | 60.00 | 00091720486468 | GILVANDA RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/11/2017 | 60.00 | 00012888268426 | WAGNER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 27/11/2017 | 150.00 | 00010270131477 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA COSTA E SILVA 37, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO CRAS, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/11/2017 | 127.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/11/2017 | 167.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/11/2017 | 17.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/11/2017 | 99.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003017 | 27/11/2017 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/11/2017 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/11/2017 | 7548.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/11/2017 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/11/2017 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/11/2017 | 5278.14 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/11/2017 | 6936.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/11/2017 | 8110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/11/2017 | 2108.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/11/2017 | 2300.00 | 24522489000120 | JOSÉ JOÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CONJUNTOS DE POTES RETANGULARES DESTINADOS A CONFECÇÃO DAS LEMBRANÇAS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, CONFORME DANFE 024. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/11/2017 | 105.55 | 00009647659423 | NEDILSON DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/11/2017 | 500.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTOBOMBA DE 15,0 CV TRIFASICA, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/11/2017 | 390.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS, DESTIANDOS A UNIDADE SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DANFE 000298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/11/2017 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/11/2017 | 408.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 68 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM BOTIJÕES DE 20 LITROS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFROME DANFE 000297. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/11/2017 | 100.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A QUISIÇÃO DE RECARGAS DE TINTA DESTINADAS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 007553. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/11/2017 | 150.00 | 25343967000105 | JOSÉ EUDENISSON CORREIA LINS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CINCO TROFÉUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO A PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O ANO LETIVO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 015019. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003036 | 29/11/2017 | 4834.23 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS: ÔNIBUS DE PLACA OEZ 1867 E MICRO ÔNIBUS OET 1915, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002066. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003037 | 29/11/2017 | 1536.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO MODELO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002067. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003038 | 29/11/2017 | 4587.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: ÔNIBUS DE PLACA OGE 5010 E ÔNIBUS DE PLACA OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002053. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003039 | 29/11/2017 | 6118.91 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS: ÔNIBUS DE PLACA OGC 6239, ÔNIBUS OGE 6150 E ÔNIBUS OGE 5350, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002054. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003040 | 29/11/2017 | 5700.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10, DESTINADAS AOS SEGUINTES VEICULOS: GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835, MOTOCICLETA MIW 2544, STRADA OFB 2748 E VAN ESCOLAR DE PLACA NQF 6507, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002056. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/11/2017 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003049 | 29/11/2017 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 0010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003041 | 29/11/2017 | 2176.86 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO ONIX DE PLACA QFJ 2723, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002065. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/11/2017 | 350.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO QUADRO ELETRICO DA BOMBA DE ÁGUA DO BAIRRO CRISTO REI, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003046 | 29/11/2017 | 1075.29 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA DE PLACA MMS 1975, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFROME DANFE 002060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003047 | 29/11/2017 | 2041.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO A VEICULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCEIRA ABERTA, PLACA MNH 3386, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002062. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/11/2017 | 300.00 | 00007046337446 | VANESSA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONORME LAUDO MÉDICO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/11/2017 | 2650.00 | 00063950596453 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM UMA EXCURSÃO PARA ÁREA DE LAZER COM ENTRETERIMENTO NA CIDADE DE ITAPOROROCA/PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA A COMOMORAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CRIANÇAS DO SCFV, AS QUAIS TAMBÉM SÃO BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3107. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/11/2017 | 500.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO SCFV, E BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE PASSEIO A CIDADE DE ITAPOROROCA/PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3106. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | IGD SUAS - Índice de Gestão Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/11/2017 | 3000.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE LAZER EM PARQUE AQUATICO, INCLUINDO ENTRADA E ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO), PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DESTE SERVIÇO DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3108. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/11/2017 | 700.00 | 00097912484434 | JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, VINCULADO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E NO CALÇADÃO DA LAGOA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003042 | 29/11/2017 | 355.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS DE PLACA QFL 6344, VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002057. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003043 | 29/11/2017 | 1382.72 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO VEICULO MARCA FIAT, MODELO SIENA DE PLACA MOS 7345, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/11/2017 | 300.00 | 00004705856414 | CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, NO EVENTO RAÍZES DO BREJO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3102. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/11/2017 | 737.00 | 00002851163477 | ALEXANDRE MAGNO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA ABERTURA DO EVENTO RAÍZES DO BREJO, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/11/2017 | 443.00 | 00002033956466 | MARCELO DA CRUZ SUBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE APOIO DURANTE O EVENTO "RAIZES DO BREJO", NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003044 | 29/11/2017 | 4717.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND E JONH DEERE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002063. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003045 | 29/11/2017 | 7693.19 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, PATROL, CAMINHÃO PIPA E MOTOCICLETA DE PLACA NQD 6396, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002058. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/11/2017 | 300.00 | 21680648000126 | RONILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS, NOS SETORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME N OTA FISCAL DE SERVIÇO 000027. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/11/2017 | 600.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", COM CARGA HORAIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3114. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/11/2017 | 600.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", COM CARGA HORAIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3113. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/11/2017 | 600.00 | 00010893783439 | IDAYANNI CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", COM CARGA HORAIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3115. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/11/2017 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VISITAS DOMICILIARES, NA ZONA URBANA E RURAL, PARA CONSTATAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS USUÁRIOS (CRAS, PAIF E SCFV) QUE ESTÃO EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3109.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/11/2017 | 937.00 | 00010128439475 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL DO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3111. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/11/2017 | 1500.00 | 00007147779436 | ROUSAMERY LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3112. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/11/2017 | 60.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF, EDIÇÃO 2017/2020, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003052 | 30/11/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000769. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/11/2017 | 300.80 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 2016 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO 000568. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/11/2017 | 11364.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS, ATRAVÉS DE GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS, COMPETENCIA 06/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/11/2017 | 3804.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS, ATRAVÉS DE GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS, COMPETENCIA 05/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/11/2017 | 94.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS, ATRAVÉS DE GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS, COMPETENCIA 07/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0003060 | 30/11/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SESGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1010307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/11/2017 | 1.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/11/2017 | 142.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA FPM, DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/11/2017 | 2467.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA FPM, DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/11/2017 | 470.06 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA FPM, DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/11/2017 | 58.83 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA FPM, DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/11/2017 | 4321.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA (PRIMEIRA DIVIDA DE 2016 PARCELAMENTO), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/11/2017 | 8376.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA (SEGUNDA DIVIDA DE 2017 VENCIDAS MONTANTE), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/11/2017 | 25458.16 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA (TERCEIRA DIVIDA VENCIDA DE 2017 PARCELAMENTO), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/11/2017 | 47.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/11/2017 | 1047.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/11/2017 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/11/2017 | 290.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 40 ENCADERNAÇÕES EM ESPIRAL E CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 003341. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/11/2017 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000567. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/12/2017 | 126.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/12/2017 | 2004.50 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, BOLSA FAMILIA, CSFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000103. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/12/2017 | 899.90 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS JOVENS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000104. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/12/2017 | 900.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DANFE 001214. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/12/2017 | 600.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA DOS SUPORTES DA CARROCERIA E SERVIÇO NO TRAMBULADOR DA DIREÇÃO, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA OGE 6150,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 27. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/12/2017 | 610.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPOSIÇÃO DA MOLA MESTRE, REPOSIÇÃO DA SEGUNDA MOLA DA PARTE TRASEIRA E REPOSIÇÃO DO PARAFUSO DE CENTRO, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 29. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/12/2017 | 670.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPOSIÇÃO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E REPOSIÇÃO DOS PINOS DE CENTRO, DE VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA 30. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/12/2017 | 1200.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA NA EMBREAGEM DE VEICULO TIPO CAÇAMBA, MARCA VOKSVAGEM, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 28. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/12/2017 | 500.00 | 27250236000132 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO SITE WWW.MANCHETEPB.COM.BR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 669. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/12/2017 | 130.00 | 00007512230427 | MARIA GLORIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/12/2017 | 380.00 | 00011354817419 | JACILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM VIA TERRESTRE COM DESTINO A CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/12/2017 | 1580.00 | 00009952075421 | FAGNER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/12/2017 | 117.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003085 | 04/12/2017 | 1420.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 185/65/15, DESTINADOS AO VEICULO MODELO LIVINA DE PLACA OXO 2835, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3319. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003087 | 04/12/2017 | 50000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, PARA PASSAGEIROS, COM 15+1 LUGARES, ZERO QUILOMETRO, ANO MODELO 2017/2018, BANCOS RECLINAVEIS, FREIO ABS, DIESEL, SEIS MARCHAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, AR CONDICIONADOK, AIS BAG, VIDRO DIANTEIROS COM ACIONAMENTO ELETRICO, COR BRANCA, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERGURANÇA CONFORME O CTB, CONFORME CONTRATO 087/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003088 | 04/12/2017 | 125000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA PASSAGEIROS COM 15+1 LUGARES, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2017/2018, COM BANCOS RECLINAVEIS, FREIO ABS, DIESEL, 06 MARCHAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, AIR BAG, VIDROS DIANTEIROS COM ACIONAMENTO ELETRICO, COR BRANCA, COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME O CTB. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003101 | 05/12/2017 | 1200.00 | 00002866486447 | ALCEMI DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE CADEIRANTE, DO SITIO PIABAS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICLO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOS 5298/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3125. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003102 | 05/12/2017 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MQU 1106/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3124. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003103 | 05/12/2017 | 2000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA KJE 7438/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3123. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003104 | 05/12/2017 | 2200.00 | 00003669822496 | MARIA JOSE DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ PARA A ESCOLA JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ E DO SITIO NOGUEIRA E CIPOAL PARA A MESMA ESCOLA, IDA E VOLTA, SE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNO 8188/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3122. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003105 | 05/12/2017 | 1400.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO LAGOA DO ARROZ E SITIO LAGOINHA PARA A ESCOLA MUNICPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MOA 1442/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3121. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003106 | 05/12/2017 | 2500.00 | 00070135572428 | THIAGO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PIABAS E GENIPAPO PARA A VILA PITOMBAS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA 2278/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3126. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003107 | 05/12/2017 | 1650.00 | 00005853912461 | CARLOS JUNIOR DO NASCIMENTO ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO KOMBI, PLACA MNC 4619/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3120. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/12/2017 | 6037.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/12/2017 | 153.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/12/2017 | 1720.00 | 00006911805473 | MARCELO CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3127. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/12/2017 | 550.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/12/2017 | 850.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, DESDE INFORAMÇÕES DISPONIBILIZADAS NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO, COMO TAMBEM CONFECÇÕES DE LOGOTIPOS E SLOGANS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOSE INFORMTATIVOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 28. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003097 | 05/12/2017 | 16950.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1400 CAMISAS CONFECCIONADAS EM MEIA MALHA 65 POLIESTER E 35 VISCOSE, FIO 30 COM GOLA E 300 SHORTS CONFECCIONADOS EM TECIDO HELANCA COM GRAMATURA, COM FRIZO LATERAL DE COR BRANCO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 006940. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/12/2017 | 315.20 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS ALFAGOMA/BALFLEX, DUAS CAPAS 4 TRAMAS E DOIS TERMINAIS FS PRETO SEDE PLANA, DESTINADAS A VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 033072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003118 | 06/12/2017 | 1500.00 | 00033794910478 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO ONIX DE PLACA QFJ 2723/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/12/2017 | 40.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA EMISSÃO DE IDENTIDADES, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/12/2017 | 937.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS E ESPORTIVAS JUNTO AS CRIANÇAS, JOVENS E ADOLESCENTES, DO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3129. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/12/2017 | 640.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 06 E 08 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CAPACITASUAS PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/12/2017 | 126.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/12/2017 | 240.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 21 E 23 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM PERMANENTE EDE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS NO TCE, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/12/2017 | 2500.00 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO PIABAS NO TURNO DA MANHÃ, PARA A ESCOLA ANTONIA COELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA MNS 7732/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3130. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003113 | 06/12/2017 | 1200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE AS LOCALIDADES DE CAMPO ALEGRRE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN, PLACA QFL 4634/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3136. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003114 | 06/12/2017 | 1300.00 | 00070978164490 | ARTUR SEBASTIÃO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MASSARANDUBA E PÉ DE SERRA, PARA A ESCOLA SEVERINO LUCAS, LOCALIZADA NO SITIO PÉ DE SERRA, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA,NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CORSA, PLACA NQD 1783/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3138. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003115 | 06/12/2017 | 1300.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL PEREIRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE EM VEICULO MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA MNI 6731/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 3135. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003116 | 06/12/2017 | 1700.00 | 00075383845453 | PAULO SERGIO JANUARIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ENTRE AS LOCALIDADES DE LAGOA DE VARA E ESTACADA PARA A ESCOLA ANTONIO GOMES DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO SALGADO, IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNO MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MODELO KOMBI, DE PLACA MOW 6277/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3134. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003117 | 06/12/2017 | 1200.00 | 00009850332743 | MARCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MARIA DA CRUZ PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA SEDE DESTA CIDADE, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO VOYAGE, PLACA NQA 7735/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3137. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003119 | 06/12/2017 | 2599.80 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LARANJA, MELANCIA, MELÃO E MEL), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FOSCAL AVULSA 093697. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/12/2017 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 06/12/2017 | 60.00 | 00003376859400 | JANIELE SOARES DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/12/2017 | 60.00 | 00004310141404 | CLAUDIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/12/2017 | 60.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/12/2017 | 40.00 | 00003938215445 | LIDIANE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 06/12/2017 | 60.00 | 00075383250425 | PATRICIA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 06/12/2017 | 60.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DO PNAIC, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003133 | 07/12/2017 | 800.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ROTA SITIO CAMPINEIRO E AREIA BRANCA PARA A ESCOLA JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ, EM VEICULO DE PLACA NPW 8596/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRNICA AVULSA 3139. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003134 | 07/12/2017 | 5000.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA, PITOMBAS E PIABAS, PRA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0984/PB,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3140. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003135 | 07/12/2017 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA OFB 2748, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3142. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003136 | 07/12/2017 | 4500.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, MARCA RENAUT, MODELO MASTER, PLACA NQE 6507/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3143. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/12/2017 | 800.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NHW 2544/PB, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3144. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003144 | 07/12/2017 | 5000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MOI 2759/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ E VILA GRAVATÁ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3141. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/12/2017 | 180.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003141 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003142 | 07/12/2017 | 3000.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003138 | 07/12/2017 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003139 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00007830368414 | JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, PLACA MNC 3283/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/12/2017 | 600.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MZA 1259/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE FEIRANTES (PEQUENOS PRODUTORES RURAIS), DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA LIVRE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE - CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS), DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003147 | 08/12/2017 | 1500.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345,DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3150. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/12/2017 | 1500.00 | 00095397450472 | NEUSA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, MODELO CELTA, PLACA NPT 5108/PB, DESTINADO AS FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3151. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/12/2017 | 150.00 | 00070905999495 | CLEONICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/12/2017 | 150.00 | 00009696659709 | IDELBRANDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA MARIA JOANA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/12/2017 | 17489.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DÉBITO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/12/2017 | 2310.49 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, ORIUNDO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/12/2017 | 829.02 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, ORIUNDO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciária | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/12/2017 | 1776.19 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO TRABALHISTA, DEBITADO EM CONTA FPM, ORIUNDO DE ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/12/2017 | 28.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/12/2017 | 270.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/12/2017 | 8700.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDEIRAS - DARF, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/12/2017 | 132.00 | 07075216000165 | CASA DO OLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE FILTRO LUBRIFICANTE E DUAS UNIDADES DE FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ÔNIBUS DE PLACA GB 2530 E OGE 6150, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 000500. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/12/2017 | 288.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADO EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/12/2017 | 280.00 | 00004045472495 | LUCINÉA IZAIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE TRÊS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OFERECIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/12/2017 | 60.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/12/2017 | 150.00 | 00087342286400 | GILVAN GERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO DUARTE 115, CENTRO, DESTA CIDADE, CONFROME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003159 | 11/12/2017 | 14107.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA MUNICPIAL, CONFORME DANFE 000856. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/12/2017 | 420.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS INTEGRAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 11 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO FORUM PARAIBANO DE ÁGUA E SAÚDE AMBIENTAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/12/2017 | 21672.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/12/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO,NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2017 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1078687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/12/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIÃO,NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2017 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1080196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003169 | 12/12/2017 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTONIO BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIIL, NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO 041/2014 E NOTAFISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3164. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/12/2017 | 2762.25 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/12/2017 | 150.00 | 00070485469480 | DANILO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PROJETADA S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME CÓPIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DECLARAÇÃOE RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/12/2017 | 110.00 | 00002507651440 | MARIA IVONE CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONFORME CÓPIA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00010070252475 | MARIANA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMILIA E CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003174 | 12/12/2017 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/12/2017 | 1000.00 | 00010070252475 | MARIANA FELIPE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, BOLSA FAMILIA E CRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142017 | 0003170 | 12/12/2017 | 3000.00 | 00003973047499 | WILSON DANTAS DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CONSULTORIA, POR OCASIÃO DA MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/12/2017 | 117.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/12/2017 | 28.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/12/2017 | 3195.10 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/12/2017 | 18689.27 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/12/2017 | 41068.70 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/12/2017 | 250.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PÉ DE SERRA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/12/2017 | 800.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO EDUCACIONAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/12/2017 | 400.00 | 00071672672449 | SEVERINA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA BEVENUTO FERREIRA 29, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/12/2017 | 500.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003192 | 13/12/2017 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROVISORIAMENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/12/2017 | 405.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PDOER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/12/2017 | 740.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BANDEIRA DO BRASIL, UMA BANDEIRA DA PARAIBA E UMA BANDEIRA DE LAGOA DE DENTRO, CONFORME DANFE 206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/12/2017 | 600.00 | 00004534285418 | ANTONIA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE PITOMBAS, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/12/2017 | 500.00 | 00008116708724 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE CANTO DE PEDRA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO, CONFORMECONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/12/2017 | 250.00 | 00085954047715 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO POVOADO DE GRAVATÁ, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, PARA OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/12/2017 | 800.00 | 00042867649404 | SONIA MARIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO AOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO MARIA DA CRUZ, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/12/2017 | 400.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 14/12/2017 | 1452.35 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA (STATUTARIO), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 14/12/2017 | 1250.00 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SAINDO DO SITIO PIABAS NO TURNO DA MANHÃ, PARA A ESCOLA ANTONIA COELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, EM VEICULO MARCA VOKSVAGEM, MODELO GOL, PLACA MNS 7732/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3173. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/12/2017 | 937.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVÉS DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CLT, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/12/2017 | 916.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (STATUTARIO), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 14/12/2017 | 2108.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CLT), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003196 | 14/12/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, COMO DOS CADASTROS COM RECURSOS FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAE RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/12/2017 | 5903.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVÉS DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/12/2017 | 7526.86 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVÉS DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 14/12/2017 | 7800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL, TREINAMENTO E TRATAMENTO DOS ARQUIVOS DAS D E DIRF 607, PARA ACOMPANHAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO ISSQN ATRAVÉS DE COMPARATIVOS DAS DECLARAÇÕES PGDAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000868. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/12/2017 | 24059.28 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTARIO), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/12/2017 | 12704.55 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA (CLT), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/12/2017 | 760.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: CASAMBA DE PLACA QFA 2690, TRATOR AZUL, CAMINHÃO PIPA NQI 6652, GRADE E CARROÇÃO, VINCULADOS AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/12/2017 | 1558.00 | 00003663298477 | GERRE ADRIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO MARIA DA CRUZ E BOM JESUS, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3171. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/12/2017 | 2052.01 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ESTATUTARIO), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/12/2017 | 6746.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CLT), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/12/2017 | 9604.23 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (STATUTARIO), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/12/2017 | 983.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (STATUTARIO), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 14/12/2017 | 4450.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/12/2017 | 2748.53 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVÉS DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/12/2017 | 2061.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVÉS DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/12/2017 | 297.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003197 | 14/12/2017 | 7120.18 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 003661. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003198 | 14/12/2017 | 6066.97 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 003662. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003199 | 14/12/2017 | 2336.62 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 003665. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003200 | 14/12/2017 | 157.32 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 003664. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003201 | 14/12/2017 | 2536.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DANFE 003663. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/12/2017 | 448.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO VAN ESCOLAR DE PLACA QFN 9783, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/12/2017 | 83074.44 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVÉS DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - ESTATUTARIO, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/12/2017 | 255842.83 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVÉS DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - CLT, NO ANO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/12/2017 | 6637.09 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTARIO), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/12/2017 | 6098.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (CLT), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/12/2017 | 33664.83 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%(ESTATUTARIO), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/12/2017 | 45169.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%(CLT), NO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 14/12/2017 | 865.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS: ÔNIBUS DE PLACA OGE 6150, MICRO ÔNIBUS OEG 5350, MICRO ÔNIBUS OEZ 1867, MICRO ÔNIBUS OGC 6239, MICRO ÔNIBUS OGB 2530 E MICRO ÔNIBUS OET 1915, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3170. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/12/2017 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNDIME/PB, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/12/2017 | 683.40 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ORIUNDOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAT, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/12/2017 | 80.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO FPAT-PB, NA RECEITA REDERAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/12/2017 | 288.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 15/12/2017 | 2240.00 | 00009423122442 | JOSIEL ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CORTE DE CABELOS, ESCOVA, PENTEADOS E MAQUIGENS, AOS JOVENS E CRIANÇAS ASSISTIDOS PELO SCFV, PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES RELATIVAS AO PERIODO NATALINO NO ANO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3182. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/12/2017 | 937.00 | 00011003853471 | VINICIUS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO, COM MATERIAL RECICLÁVEL, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3177. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/12/2017 | 937.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO COM EVA, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3178. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/12/2017 | 2600.00 | 00063950596453 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE LAZER EM PARQUE AQUATICO, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO PARA O GRUPO DE JOVENS E ADULTOS, INCLUINDO OS ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV, EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3184. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/12/2017 | 924.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS TIPO FESTA, PARA SEREM SERVIDOS NO LANÇAMENTO OFICIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3181. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/12/2017 | 650.00 | 00007219249489 | PAULA FRANSINETE FERNANDES FONSECA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TORTAS, BOLOS E DOCES, PARA SEREM SERVIDOS DURANTE O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3183. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/12/2017 | 1400.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL ONDE FOI FEITO O LANÇAMENTO OFICIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM MATERIAL DO PRESTADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3179. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 15/12/2017 | 1060.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE, PIPOCA E PICOLÉ PARA O PÚBLICO PRESENTE NO LANÇAMENTO DO CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3180. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 15/12/2017 | 1250.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA LOCALIDADE SITIO LAGOA DO MEIIO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COLETIVA E TGRATUITA ÀS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0003230 | 15/12/2017 | 3586.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 001368. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102017 | 0003231 | 15/12/2017 | 3201.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES ESCOLARES DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000306. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/12/2017 | 6000.00 | 27945222000133 | AURICELIA DE MELO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CÉLIA MELO E MODA FORROZEIRA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152017 | 0003254 | 18/12/2017 | 15000.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL E ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO/PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/12/2017 | 40.00 | 00003461624403 | SANDRA FERNANDES ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB,NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E FRASCOS DE VACINA DA FEBRE AFTOSA NA SEDAP DEFESA AGROPECUARIA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/12/2017 | 600.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO, TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, PLACA MZA 1259/PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE FEIRANTES (PEQUENOS PRODUTORES RURAIS), DE COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA LIVRE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3195. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003265 | 18/12/2017 | 1000.00 | 00007830368414 | JOSE ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE, CARROCERIA ABERTA, PLACA MNC 3283/PB, DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003266 | 18/12/2017 | 400.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA, PLACA NQD 6396/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3194. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003262 | 18/12/2017 | 1200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA JPD 5695/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003263 | 18/12/2017 | 3000.00 | 00087330474487 | SEVERINA DE JESUS BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4, MARCA VOKSVAGEM, MODELO 7100, PLACA MNH 3386/PB, DESTINADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3193. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/12/2017 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 26/11/2017 A 25/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003261 | 18/12/2017 | 750.00 | 00033794910478 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO ONIX DE PLACA QFJ 2723/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3191. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/12/2017 | 80.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DO SELO UNICEF, CONFORMEREQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003260 | 18/12/2017 | 750.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345,DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3196. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/12/2017 | 198.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/12/2017 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL,ENTRE OS DIAS 26/11/2017 A 25/12/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2469. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003255 | 18/12/2017 | 4500.00 | 00070869537415 | JOSENILDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRA/PB, IDA E VOLTA, NO TURNO DA NOITE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA MQU 1106/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3187. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003256 | 18/12/2017 | 2500.00 | 00007218986455 | ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA, PITOMBAS E PIABAS, PRA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO TIPO ÔNIBUS DE PLACA KMG 0984/PB,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3185. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003257 | 18/12/2017 | 2500.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MOI 2759/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PITOMBAS DE GRAVATÁ E VILA GRAVATÁ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3186. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003258 | 18/12/2017 | 2250.00 | 00076557774700 | JOSE LUCAS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FURGÃO, MARCA RENAUT, MODELO MASTER, PLACA NQE 6507/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3188. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/12/2017 | 400.00 | 00002816026469 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO MOTOCICLETA DE PLACA NHW 2544/PB, DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3189. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortização de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 19/12/2017 | 9610.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A EMPRESA ENERGISA, PARCELA 39/60, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 963606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/12/2017 | 144.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003273 | 19/12/2017 | 12000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COMO TAMBÉM A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 3373. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E RECIBO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/12/2017 | 327.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 963606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/12/2017 | 3168.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS IMÓVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 19/12/2017 | 296.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, ATRAVÉS DE TERMINAL DE NÚMERO 3263-1046, VINCULADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 27129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/12/2017 | 288.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003278 | 21/12/2017 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EMPENHOS, ORÇAMENTO E RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE LAGOA DE DENTRO/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 0012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/12/2017 | 81.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/12/2017 | 531.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/12/2017 | 1785.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/12/2017 | 750.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM GRANITO BRANCO, COM UMA PLACA DE AÇO INOX SOBREPOSTA, DESTINADA A PLACA DE INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO ELETRONICA 1000140. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003280 | 21/12/2017 | 2270.65 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, GOMA DE MANDIOCA, COCO SECO, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, COENTRO E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOSCOM RECURSOS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 099698. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003281 | 21/12/2017 | 605.00 | 00002476171484 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MANDIOCA), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 099707. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003282 | 21/12/2017 | 1232.30 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA INGLESA, ALFACE, CEBOLA, CENOURA, COENTRO, PIMENTÃO, CHUCHU E TOMATE), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS COM RECURSOSDO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 099649. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003283 | 21/12/2017 | 1430.40 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, ABACAXI, MAMÃO HAVAI E BANANA PACOVAN), ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADIQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 099683. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/12/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1001552. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/12/2017 | 16.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/12/2017 | 94.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/12/2017 | 115.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/12/2017 | 151.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/12/2017 | 180.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL E UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/12/2017 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DO BLOG DO GALDINO.COM E NO PROGRAMA GUARABIRA EM PALTA, PELA EMISSORA DE RADIODIFUSÃO GUARABIRA FM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 14121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/12/2017 | 6024.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO JORNAL A UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS: 06,10,18,19,20 E 25 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CÓPIA DAS PUBLICAÇÕES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1071829, COM NOTA EMITIDA NO DIA 26/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Transf Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/12/2017 | 600.00 | 00010893783439 | IDAYANNI CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", COM CARGA HORAIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3209. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 22/12/2017 | 600.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", COM CARGA HORAIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3210. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/12/2017 | 600.00 | 00070135621496 | BEATRIZ FIRMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", COM CARGA HORAIA DE 20 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3211. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/12/2017 | 1580.00 | 00005008149458 | SOLENEIDE RUFINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINAS LÚDICAS PARA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS JUNTO AOS VISITADORES SOCIAIS E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM MATERIAL POR CONTA DO INSTRUTOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3217. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 22/12/2017 | 1580.00 | 00005008149458 | SOLENEIDE RUFINO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE OFICINAS LÚDICAS PARA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS ARTESANAIS JUNTO AOS VISITADORES SOCIAIS E BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, COM MATERIAL POR CONTA DO INSTRUTOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3216. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 22/12/2017 | 937.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTESANATO COM EVA, DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS DO PAIF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3206. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/12/2017 | 1650.00 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM OFICINA PEDAGÓGICA SOBRE LEITURA E LITERATURA DE CORDEL, VISANDO A MELHORIA DO APRENDIZADO DA LITERATURA NORDESTINA, REALIZADA COM IDOSOS DO SCFV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3214. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/12/2017 | 1500.00 | 00007147779436 | ROUSAMERY LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SCFV, DESTE MUNICIPIO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETORNICA AVULSA 3205. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00087409488468 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO (COSTURA E BORDADO), DE CINCO ROUPAS TIPO UNIFORME, PARA AS IDOSAS DO SCFV, QUE PARTICIPARAM DA APRESENTAÇÃO DE LAPINHA DURANTE AS APRESENTAÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3212. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/12/2017 | 1580.00 | 00005569965424 | GILMARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARES, REALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CONSTATAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS USUÁRIOS (CRAS/PAIF/SCFV), QUE ESTAM EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3203. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/12/2017 | 1600.00 | 00006149895742 | ANSELMO VIEIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇÕES DE NATAL E CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AOS USUÁRIOS DAS REFERIDOS PROGRAMAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3215. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102017 | 0003293 | 22/12/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1000100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/12/2017 | 2632.00 | 00070135557461 | ANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRA DE ENTULHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA GRAVATÁ E VILA PITOMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/12/2017 | 2698.00 | 00009487843426 | FERNANDO DE OLIVEIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NO SITIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003295 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JATUARANA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEICULO MODELO KOMBI, PLACA KJE 7438/PB, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3207. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentação Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaçã o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003309 | 22/12/2017 | 1872.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (LARANJA, MELANCIA E MELÃO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA PNAE, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 099961. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232017 | 0003294 | 22/12/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SESGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1010556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/12/2017 | 81.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/12/2017 | 507.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DE PASEP ATRAVÉS DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, COM PERIODO DE APURAÇÃO 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/12/2017 | 6.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CEX, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/12/2017 | 324.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/12/2017 | 940.00 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE HABURGUER, DOCE DE BANANA, FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, IOGURTE, KETCHUP, MASSA PRONTA PARA BOLO, MOSTARDA, PRESUNTO, QUEIJO TIPO MANTEIGA E SUCO PRONTO), DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DANFE 000081. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | PETI/PROJOVEM/IDOSO - Piso Básico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/12/2017 | 2060.00 | 27709875000113 | JOSÉ ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 PANETONES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS GRUPOS DO SCFV E CRAS, OS QUAIS PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DO FINAL DE ANO, CONFORME DANFE 000082. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/12/2017 | 8.20 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERIÇO 783 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/12/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2017 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1080196, DATADA DE 08/11/2017 E DEBITADA NO DIA 22/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicação Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/12/2017 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 14 E 15 DE NOVEMBRO DE 2017 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1080727. DATADA DE 17/11/2017 E DEBITADA NO DIA 22/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/12/2017 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - CLT, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/12/2017 | 7548.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação e Coordenação Superior | Operacion do Serviço de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/12/2017 | 22500.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003354 | 27/12/2017 | 750.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO SIENA, PLACA MOS 7345,DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA AVULSA 3218. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | CRAS - Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/12/2017 | 1200.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EM EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/12/2017 | 21762.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1299123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/12/2017 | 7600.00 | 07566514000158 | ASSOCIACAO PRO DIA NASCER FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 27. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/12/2017 | 1467.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/12/2017 | 7233.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS AOS IMÓVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ANEXAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/12/2017 | 93201.74 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/12/2017 | 252648.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - CLT, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/12/2017 | 1471.92 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% - EJA (CONTRATO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0003360 | 27/12/2017 | 1004.33 | 18686193000141 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 67 REFEIÇÕES, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2017, CONFORM ENOTA FISCAL DE SERVIÇO 000061. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/12/2017 | 6760.45 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/12/2017 | 6793.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (CLT), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/12/2017 | 7509.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/12/2017 | 36201.05 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/12/2017 | 52178.78 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (CLT), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/12/2017 | 13606.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/12/2017 | 255.25 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 1105 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO 000577. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalização da Educação Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003401 | 28/12/2017 | 7999.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E BS 500, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS: ÔNIBUS OEZ 1867, MICRO ÔNIBUS OET 1915, ÔNIBUS OEG 5010 E ÔNIBUS OGB 2530, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DANFE 002089 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003403 | 28/12/2017 | 5349.55 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, MODELO VOLARE DE PLACA MOK 8862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3440. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003404 | 28/12/2017 | 8196.30 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, DE PLACA OEG 6150, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3441. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003405 | 28/12/2017 | 6685.24 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS, MODELO VOLARE DE PLACA OEZ 1967, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DANFE 3439. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/12/2017 | 4124.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/12/2017 | 4254.70 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/12/2017 | 4124.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - CLT, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/12/2017 | 1.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/12/2017 | 143.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/12/2017 | 472.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/12/2017 | 2478.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/12/2017 | 59.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ORIUNDO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/12/2017 | 153.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/12/2017 | 9034.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/12/2017 | 9482.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CLT, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/12/2017 | 3748.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/12/2017 | 370.40 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA E 3408 CÓPIAS EXTRAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇO 000578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Operacionalização dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003402 | 28/12/2017 | 3500.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/12/2017 | 27008.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/12/2017 | 13688.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/12/2017 | 13024.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/12/2017 | 3937.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/12/2017 | 6746.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CLT, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/12/2017 | 6322.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/12/2017 | 10941.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/12/2017 | 983.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ESTATUTARIO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adol | Manut das Ativ do Conselho da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/12/2017 | 4685.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVÉS DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FNAS/DBL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/12/2017 | 360.00 | 00005659065422 | JOSE ISAC RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS INTEGRAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 17 E 20 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA DÉCIMA PRIMEIRA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenação e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Ação | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/12/2017 | 640.00 | 00004548866400 | ERICA ANDRADE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS INTEGRAIS E 03 PARCIAIS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 20 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTADOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/12/2017 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/12/2017 | 5078.14 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/12/2017 | 7873.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Const do Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312014 | 0003373 | 28/12/2017 | 86968.67 | 08651631000182 | JS CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A DECIMA MEDIÇÃO (FINAL), DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VERISSIMO, LOCALIZADA NO DISTRITO DO GRAVATÁ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO, LICITAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 344. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/12/2017 | 2108.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitário | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/12/2017 | 6936.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/12/2017 | 72.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA LIQUIDAÇÃO CBR, DEBITADA EM CONTA ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/12/2017 | 60.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/12/2017 | 80.00 | 00087328151404 | MARIA LILIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARCIAL, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO SEMINÁRIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024