| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 126.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 42(quarenta e duas) autenticações em documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 716.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2016 e 2017, do veículo moto de placa OFC-9198, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2017 | 6600.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a uma apresentação do Forró Bombar, no dia 01/01/2017- Festa de Réveillon em praça pública realizada no Município de Juripiranga-PB, conforme inexigibilidade n°00014/2016-contrato n°115/2016, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2017 | 7900.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a contratação para a locação de palco e sistema de som para as Festividades do Réveillon 2016 no município de Juripiranga em praça pública, conforme contrato n°114/2016, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2017 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, nos dias 05 e 06/01/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2017 | 15.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em e 01 (uma) abertura de firma e 01 (uma) autenticação em documentos, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2017 | 30.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Itabaiana/PB, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 03/01/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2017 | 2.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2017 | 5.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa de extrato postado cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2017 | 60.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como Vigilante, nas quartas e sábados durante a feira livre do Município de Juripiranga, no dias 04 e 07/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2017 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2017 | 6.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 02 (duas) autenticações em documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2017 | 987.50 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 68 (sessenta e oito) refeições café da manhã e jantar, destinados ao pessoal do palco e som, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2017 | 58.37 | 00008638395418 | ALCIONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2017 | 67.84 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2017 | 146.58 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2017 | 91.47 | 00009075095414 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água e energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2017 | 400.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na confecção de 01 (uma) faixa de lona 440g, com impressão digital com implantação de ilhós nas medidas, destinada a Festa de Réveillon em Praça Pública realizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2017 | 15.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 15 (quinze) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2017 | 57.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em e 04 (quatro) abertura de firma e 03 (três) autenticação em documentos, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2017 | 3391.17 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2017 | 7579.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2017 | 101.02 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do ITR nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2017 | 12380.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2017 | 200.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagem geral no veículo ônibus de placa OGC-+9536 e OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2017 | 643.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Federação Nacional dos Municípios, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 1380.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção de veículos e maquinas como: desempeno e solda da caçamba e da roda do veículo caminhão caçamba de placa NQE-6127, recuperação da unha da retroescavadeira, solda na lateral da carroça do lixo e troca de lamina da patrol, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 310.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagem geral no veículo Caçamba de placa NGE-6127 e OFG-1703 e veículo OFY-7336, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2017 | 50.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 50 (cinqüenta) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo na Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2017 | 180.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-2767, quando em 01 (uma) viagem a Campina Grande-PB , conduzindo o Secretário de Educação para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 08/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2017 | 68.56 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do CIDE nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2017 | 2500.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na confecção de 01 (um) Tablado feito de ferro metalon e compensado, medindo: 6,60 x 4,80, destinado a apresentação da Banda de Flautas e das Oficinas de Dança do Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2017 | 2730.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 03 (três) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas ao Matadouro Público, nos dias 03,06 e 10/01/2017 e 15(quinze)viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livre do municípo, nos dias 04,07 e 11/01/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2017 | 60.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como Vigilante, nas quartas e sábados durante a feira livre do Município de Juripiranga, no dias 11 e 14/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2017 | 2014.44 | 00002540342418 | MARCOS ANTONIO MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a uma contribuição, para custear despesas inerentes a construção da Igreja Batista Calvário, localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 127 - Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2017 | 51.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2017 | 17.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2017 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, nos dias 12 e 13/01/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2017 | 63.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 21 (vinte e um) autenticações em documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2017 | 150.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 12 (doze) placas em PVC de 2mm com adesivo e impressão digital medindo 0,40/ 0,10 cm, destinado a Secretaria Municipal de Administração para identificação de todas secretarias no paço municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2017 | 130.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a aquisição de três carimbos automáticos, destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2017 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02(duas) fotocopiadoras, pertencentes a Secretaria de Educação do Município, referente ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2017 | 4547.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2017 | 334.00 | 00040494020415 | MARCILIO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO DE 10 (DEZ) VENTILADORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL VEREADOR JOSE GRIMAUDO TAVARES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0000081 | 16/01/2017 | 150.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção e conserto de 01 (uma) bomba centrifuga de 3/4cv, localizada na Escola Municipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2017 | 229.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2017, do veículo de placa MOM-7701, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2017 | 1610.00 | 00008345645488 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na locação de veículo carro de som de placa MNQ-9219, quando em 46 (quarenta e seis) horas de divulgação das matriculas das Escolas Municipais: Josefa Alexandrina, Castro Alves, Maria Jose Borba, Ronaldo Jose da Cunha Lima e da Creche Municipal de Juripiranga-PB, nos dias 12, 13, 16, 17, 18 e 19/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2017 | 3452.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água dos prédios pertencentes à Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2017 | 30.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 10 (dez) autenticações em documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2017 | 2340.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços geral de pintura no interior do prédio da Prefeitura, incluindo material e mão de obra, localizado na AV: Brasil, através da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2017 | 46.10 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO ABMBIENT | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente ao pagamento de taxa solicitação de dispensa de contrato de nº 1023957-24/2015, Objeto de pavimentação em diversas Ruas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2017 | 64.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente à Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2017 | 42.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 07 (sete) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários do Departamento de Compras e Licitação e Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2017 | 68.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de vistoria do veículo de Placa MOM-7701, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2017 | 11244.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Janeiro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2017 | 9651.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Janeiro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2017 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 10/01/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2017 | 735.00 | 00008345645488 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na locação de sistema de sonorização para realização de entrevistas coletiva do Poder Executivo Municipal nos dias 02 e 09/01/2017, tratando de assuntos de interesse do Município. Ascoletivas foram realizadas no Plenário da Câmara Municipal e no prédio da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2017 | 1442.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio pertencente à Secretária de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2017 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do ITR de nº 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2017 | 17.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2017 | 12.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2017 | 12.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2017 | 17.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ITR de nº 4035-5 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2017 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2017 | 1496.17 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2017 | 20.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2017 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2017 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Janeiro de 2017 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2017 | 2288.37 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cream cracker, biscoito Maria, flocão, macarrão, açucar, farinha de trigo, arroz, coloral, ovos, oleo e etc., destinados ao programa do SCFV (serviço de convivência e fortalecimento de vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2017 | 12.85 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com envio de 02(dois) AR destinado à SENARC-Secretaria Nacional de Renda e Cidadania - Ministério do Desenvolvimento Social, Brasília/DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2017 | 355.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Comunitário do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2017 | 17.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2017 | 92.97 | 00010039598497 | MARIA DA DORES ALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite(milnutre), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2017 | 50.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (um) botijão de gás, destinados ao consumo dos funcionários da Casa da Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2017 | 17.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2017 | 8.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2017 | 69.96 | 00001260372480 | MARILEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2017 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2017 | 93.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente à taxa de energia elétrica, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2017 | 30.00 | 21730033000167 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Fornecimento de 30 (trinta) baldes com capacidade de 20 litros cada de água potável, destinados ao consumo e atividades do CRAS (Centro de Referencias de Assistência Social) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2017 | 1794.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2017 | 131.00 | 00001249687403 | MARIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção, conserto e troca de capacitores, fusíveis e diodos em 01(um) computador, pertencente à Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2017 | 556.00 | 00010609676423 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de capinagem de mato, corte do gramado, remoção de resíduos sólidos, nivelamento da pista de areia prestados no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 03 a 20/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392016 | 0000070 | 16/01/2017 | 300.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de conserto e manutenção no motor bomba centrífuga de SCV do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2017 | 24.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2017 | 700.00 | 00008345645488 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na locação de veículo carro de som de placa MNQ-9219, quando em 20 (vinte) horas, sendo 16 (dezesseis) horas de divulgação da mensagem de Ano Novo e dos eventos realizados no dia 01de janeiro de 2017 no Município de Prefeitura e 04 (quatro) horas a disposição da agenda cultural (Ciranda na Av. Brasil), no dia 14/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2017 | 711.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes a Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2017 | 239.00 | 00084021063404 | KATIA LISANDRA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de garçom, durante o coquetel de posse do Prefeito Municipal de Juripiranga-PB, no dia 01/01/2016, através da Secretaria do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2017 | 342.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 49 (quarenta e nove) MT de peças 3x2 serrada mixta, destinadas a manutenção do Gabinete do Prefeito localizado no prédio da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2017 | 600.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB 6327, quando em 08 (oito) viagens para as localidades da Zona Rural do Município de Juripiranga-PB (Carnaúba e Paraibinha), conduzindo pessoas para feira livre do Município, nos dias: 07 e 14/01/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2017 | 15898.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2017 | 4072.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0000071 | 16/01/2017 | 1100.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção e concerto de 01 (uma) bomba submersa de 3/0cv, localizada no Sitio Barra na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0000073 | 16/01/2017 | 350.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção e conserto de 01 (uma) bomba submersa de 0/5cv, localizada no Sitio Angico na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0000074 | 16/01/2017 | 900.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção e conserto de 02 (duas) bomba submersa de 1/0cv, localizada no Sitio Cachoeira na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0000076 | 16/01/2017 | 500.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção e conserto de 01 (uma) bomba submersa de 2/0cv, localizada no Sitio Coiteiro na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0000077 | 16/01/2017 | 350.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção e conserto de 01 (uma) bomba submersa de 0/5cv, localizada no Sitio Santo Antonio na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0000078 | 16/01/2017 | 350.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção e conserto de 01 (uma) bomba submersa de 0/5cv, localizada no Sitio Salgado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0000079 | 16/01/2017 | 300.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção e conserto de 02 (duas) bomba centrifuga de 1/5cv, localizada no poço da Rua Minas Gerais no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2017 | 800.00 | 00040823610497 | MARIA DE LOURDES JACQUES COUTINHO MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas serviços prestados no fornecimento de 80 metros de mudas esmeralda, destinadas aos canteiros da Avenida Brasil, através do departamento de Urbanismo da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2017 | 100.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos Municípios do baixo rio paraiba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos Municípios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 1ª parcela de rateio mensal do ano de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2017 | 166.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretária de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2017 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2017 | 28698.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria de Administração Geral, referente ao mês de Dezembro de 2016, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2017 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2017 | 17.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2017 | 83.12 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIL nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2017 | 6000.07 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2017 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária (Manut Cta), debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2017 | 130.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2017 | 192.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2017 | 6.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2017 | 2.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2017 | 237.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2017 | 417.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2017 | 72.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2017 | 77.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2017 | 57.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2017 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2017 | 57.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2017 | 3.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2017 | 32.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2017 | 20.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2017 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária (Manut Cta), debitado na conta de nº193-1, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2017 | 130.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção de Ar condicionado Split, pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2017 | 9.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 09 (nove) autenticações em documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2017 | 9.11 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1551, pertencente à Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2017 | 650.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de pintura e recuperação de 2(duas) estantes e 01(um) birô de aço e serviço quando na confecção de uma grade da porta mendindo 1,00 x 2,10 e uma grade para janela medindo 1,00 x 3,00, pertencentes a Escola Vereador José Grimaudo do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2017 | 129.44 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Fita Metálica N20 Pink 50M e Pistola Cola Quente 55W AK40, destinados a ornamentação da Avenida Brasil para as festividades Carnavalescas realizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2017 | 246.00 | 10940237000106 | TECIDOS E CONFECÇÕES PEREIRA GOMES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: tecido gurgurinho ledervin, destinado a ornamentação da Avenida Brasil para as festividades Carnavalescas realizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2017 | 1040.00 | 70238910000192 | BRASCHIN COMERCIO IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: TNT 40, destinado a ornamentação da Avenida Brasil para as festividades Carnavalescas realizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2017 | 1200.00 | 00008615978425 | JOELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2017 | 1200.00 | 00089041453415 | ROSILENE FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2017 | 1200.00 | 00003794281489 | SAMUEL JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2017 | 2300.00 | 00046692860482 | JOSE BERNARDO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2017 | 250.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2017 | 400.00 | 00025476963472 | ANTONIO PEDRO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2017 | 1250.00 | 00023132230430 | ELIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2017 | 360.00 | 00060124849415 | ANTONIO BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de bolsa de colostomia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2017 | 700.00 | 00002142003702 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2017 | 60.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como Vigilante, nas quartas e sábados durante a feira livre do Município de Juripiranga, nos dias 18 e 21/01/2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2017 | 259.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas no fornecimento de peças como: Fio e Naylon Quadrado, Carretel Manual, Lamina 02 (duas) Pontas e cinto de sustentação, destinadas a manutenção da máquina roçadeira, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2017 | 12.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/01/2017 | 3837.03 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM de nº2404-X nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2017 | 12.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2017 | 50.00 | 00009581891455 | AKILLA HANNAH HENRIQUE DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para participar de Treinamento dos Assessores Técnicos responsáveis pelo envio das informações de Licitações e Obras por meio do portal do Gestor, nos dias 12 e 13/01/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2017 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2017 | 12.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com envio de correspondência de AR, destinado ao - Ministério da Educação - Brasília/DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2017 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto a Universidade Estadual da Paraíba para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 17/01/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2017 | 1874.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de Janeiro/2017 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2017 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, nos dias 26 e 27/01/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2017 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Campina Grande-PB, junto ao UNDIMER/PB para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 26/01/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2017 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Campina Grande-PB, junto ao UNDIMER/PB para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 24/01/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2017 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na confecção de par de placas refletidas do veículo de placa MOM-7701, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2017 | 315.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2017, do veículo de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2017 | 330.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no conserto, manutenção e pintura de 11 (onze) portas semi-ocas, sendo: 04 (quatro) no prédio da Escola Salvino João Pereira, 04 (quatro) no prédio da Escola Municipal de Ens. Infantil Ronaldo José da C. Lima, 01 (um) no prédio da Escola Josefa Alexandrina e 02 (dois) no prédio da Escola José Grimaudo, durante o mês de janeiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/01/2017 | 100.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2017 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2017 | 100.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/01/2017 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/01/2017 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2017 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2017 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2017 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2017 | 100.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2017 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2017 | 100.00 | 00016485618880 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2017 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2017 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2017 | 100.00 | 00007815578446 | VALQUIRIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2017 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2017 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2017 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2017 | 350.00 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na locação de veículo carro de som de, quando em 10 (dez) horas de divulgação para as inscrições do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2017 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2017 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2017 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2017 | 100.00 | 00030513253840 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2017 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2017 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2017 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2017 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2017 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2017 | 350.00 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na locação de veículo carro de som de, quando em 10 (dez) horas de divulgação dos informes do Bolsa Família do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro de 2017, conformecomprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2017 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2017 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2017 | 100.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2017 | 100.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2017 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2017 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2017 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2017 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2017 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2017 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2017 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2017 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2017 | 100.00 | 00016732593757 | ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2017 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2017 | 100.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2017 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2017 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2017 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2017 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2017 | 100.00 | 00011291193430 | ELIZANGELA DIONIZIO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2017 | 80.00 | 00005704451403 | ALEX SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2017 | 110.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2017 | 60.00 | 00000005847460 | PEDRO ARCANJO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2017 | 150.00 | 00025490818468 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2017 | 130.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2017 | 70.00 | 00088525716472 | JACIRA CANDIDO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de fraldas geriatricas, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2017 | 166.00 | 00032168725802 | ALDJANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2017 | 190.00 | 00008484004457 | SERGIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2017 | 180.00 | 00008239607497 | DALVANIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2017 | 160.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2017 | 110.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2017 | 144.00 | 00009111453460 | DANIELI LUCINDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2017 | 188.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2017 | 480.72 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2017 | 220.00 | 00048647462491 | DONATO ERNESTO COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2017 | 160.00 | 00012017944475 | MARCILENE GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2017 | 130.00 | 00007879790403 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2017 | 220.00 | 00010902880420 | EUNICE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2017 | 280.00 | 00003987834463 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2017 | 141.00 | 00006062478406 | LAUDIOCEIA PEREIRA DE PONTES ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2017 | 320.00 | 00025168266487 | JÚLIO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2017 | 260.00 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2017 | 240.00 | 00005302788470 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2017 | 180.00 | 00008587142488 | INACIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2017 | 185.00 | 00009075094442 | CLIVIA RODRIGUES DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2017 | 230.00 | 00000011911441 | ALICE HERMINIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2017 | 110.00 | 00003633234497 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2017 | 200.00 | 00048647420497 | JOSE BELARMINO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cadeira de rodas, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2017 | 150.00 | 00004714336401 | SAMUEL VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2017 | 210.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2017 | 320.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2017 | 180.00 | 00098021060468 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2017 | 210.00 | 00002682364454 | ROSINETE RODRIGUES DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2017 | 92.00 | 00004794282478 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2017 | 163.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2017 | 145.60 | 00025167910463 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2017 | 190.00 | 00087269236453 | MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2017 | 180.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2017 | 180.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2017 | 230.00 | 00003461659460 | SEBASTIAO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2017 | 130.00 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2017 | 180.00 | 00003877347401 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2017 | 180.00 | 00003902877413 | ANTONIO MINERVINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2017 | 170.00 | 00008312565400 | MARIA JOELMA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2017 | 220.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2017 | 150.00 | 00009143439470 | MARLICE ROXO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2017 | 180.00 | 00009799972400 | ADRIANA DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2017 | 120.00 | 00001422254445 | QUEREN SANTOS CRUZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2017 | 90.00 | 00092902944420 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2017 | 120.00 | 00008589815480 | ANA VALERIA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2017 | 150.00 | 00009394304444 | VERONICA MARIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2017 | 168.00 | 00001091849471 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2017 | 150.00 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2017 | 150.00 | 00004741593452 | SIMONE TRAJANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2017 | 130.00 | 00001560600780 | VERA LUCIA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2017 | 120.00 | 00004429425400 | JOÃO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2017 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2017 | 200.00 | 00013380255467 | WELLYGTON CALISTO TORRES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de uma passagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2017 | 100.00 | 00002220568431 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de materiais de construção (areia lavada), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2017 | 5861.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2017 | 11.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2017 | 4437.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Casa da Família, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2017 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2017 | 596.00 | 00079011268415 | VALÉRIO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na Realização de Curso de Formação para Comissão da Produção Cultural do Cine Paraíso, através da Secretaria de Cultura e Desporto no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2017 | 1191.00 | 00003762244448 | STUART ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na Confecção de Design Gráfico para Festival de Cinema "Cine Paraíso", realizado através da Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2017 | 36.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade do Recife-PE, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 24/01/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2017 | 60.00 | 00004805777818 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção e conserto de uma porta de esteira, pertencente ao Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2017 | 1650.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo de placa KIK-2134, quando no transportes de materiais elétricos, destinados a reposição de lâmpadas da iluminação Pública do Município de Juripiranga-PB, nos dias 02, 03, 04, 06, 09,10, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 e 26/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2017 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade do Recife-PE, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 24/01/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2017 | 60.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como Vigilante, nas quartas e sábados durante a feira livre do Município de Juripiranga, nos dias 25 e 28/01/2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2017 | 130.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Serviços prestados de confecção de 03 (três) tampas de galeria de ferro, destinadas a Rua São Gonçalo, Vereador Pedro Alexandre e Sítio Barra. conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2017 | 50.00 | 00005020855413 | EDVANIO BERNADO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para participar de Treinamento dos Assessores Técnicos responsáveis pelo envio das informações de Licitações e Obras por meio do portal do Gestor, nos dias 12 e 13/01/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2017 | 240.00 | 00011117952401 | ELIVELTON MARQUES XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referentes a uma contribuição, destinada ao Time de Futsal "Paraná de Juripiranga - PB", para custear despesas para participar do Campeonato Intermunicipal na Cidade de Camutanga-PE, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2017 | 60.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade do Recife-PE, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 24/01/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2017 | 3300.00 | 09484996000122 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a uma contribuição, para custear despesas com a realização do I Show de Talentos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2017 | 3750.00 | 00098034375420 | REJANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de buffet durante a cerimônia de posse do prefeito, no dia 01 de Janeiro de 2017, através da Secretaria do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2017 | 15554.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2017 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Eletivos, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2017 | 217.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051 pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de janeiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2017 | 10451.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento-Comissionados, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2017 | 220.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na lavagem geral com lubrificação, nas Maquinas Retroescavadeira e Patrol pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2017 | 41677.92 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2017 | 19208.61 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Efetivos, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2017 | 12611.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Comissionados, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2017 | 60.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade do Recife-PE, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 31/01/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2017 | 2200.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com Pagamento da 1ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2017 | 360.00 | 00011286243467 | DAVI GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na irrigação e fornecimento de 12.000 (doze mil) litros de água não potável, nos 09 (nove) canteiros centrais, durante o período de implantação do gramado esmeralda localizados na Av. Brasil no Município de Juripiranga-PB, durante o período de 24/01 a 01/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2017 | 126.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Infraestrutura, Praça Pública de Juripiranga, Praça Pública Frei Damião, Av: Brasil e Centro Recreativo(clube), relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000354 | 27/01/2017 | 4465.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais elétricos como: cordão Paralelo, Lâmpada Vapor Sódio de 70 w, Plafon Decorativo, Rele Foto Elétrico e Etc., destinados a manutenção da iluminação publica do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2017 | 700.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de solda na retroscavadeira, no trator de lixo e na grade de cortar terra, inversão de disco da grade de cortar terra e inversão da lâmina da patrol, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0000363 | 27/01/2017 | 10202.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças como: Helice do Radiador, Filtro Ar Interno, Filtro Hidráulico, Mangueira Hidráulica, Alternador e Etc., destinadas a manutenção da Motoniveladora Plator pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0000364 | 27/01/2017 | 9446.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças como: Dentes Concha, Filtro Separador, Filtro Hidraulico, Motor Partida, Alternador e Etc., destinadas a manutenção da Retroescavadeira Cat 416 pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2017 | 131.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na locação de Cadeiras e Mesas Plásticas, destinadas a realização do I Show de Talentos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2017 | 9697.95 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Comissionados, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2017 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Cultura (biblioteca) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2017 | 500.00 | 24584900000191 | MARCELO QUIXABA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com realização de curso de formação "Fazendo Filmes Curtíssimo", durante o II Cine Paraíso do Município de Juripiranga para os participantes, através da Secretaria Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2017 | 596.00 | 00001144721490 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na confecção de 40(quarenta) troféus para premiação dos participantes do II Cine Paraíso, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2017 | 2811.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2017 | 190.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Cartuchos de Toner para impressora SamSung, destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2017 | 32.15 | 00006811495405 | RICARDO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2017 | 5622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2017 | 5622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivo, relativo ao mês de Janeiro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2017 | 11621.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao mês de Janeiro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2017 | 2951.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-efetivos, relativo ao mês de Janeiro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2017 | 60.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade do Recife-PE, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 31/01/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2017 | 18.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) do CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2017 | 2827.35 | 09344639000169 | J R CONFECÇÕES MANANCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Enxoval de Bebê, com itens como: Banheira 20L, Travesseiro, Saboneteira, Kit Pente Escova, Mamadeira, Fralda e Etc., destinados a distribuição com as gestantes do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2017 | 120.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na lavagem geral com lubrificação, nos veículos Microônibus de placa OGA-7020 e Celta de placa OET-0157 pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2017 | 500.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de jardinagem e poda das árvores, nas Escolas Municipais Salvino João Pereira, Maria Jose Borba e Josefa Alexandrina localizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2017 | 11747.68 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% Contratados, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2017 | 239.85 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vereador José Grimaudo, José Abdon, Antônio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo José da Cunha Lima e da Creche, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2017 | 937.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Contratados, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2017 | 937.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Apoio 40% Contratados, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2017 | 1817.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Reforço Escolar 60% Contratados, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2017 | 25.76 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal das Sec.de Educaçãol-Reforço Escolar 60%, Apoio 40%, Creche Apoio 40% e Suporte Pedagogico 60% Cotratados, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2017 | 18699.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Eja 60% Efetivos, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2017 | 44481.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil 60% Efetivos, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2017 | 32412.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund.II 60% Efetivos, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2017 | 49031.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afatados Tempo da Docencia 60% Efetivos, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2017 | 41549.38 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60% Efetivos, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2017 | 13196.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2017 | 121342.79 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Inf.Ens.Fund.I 60% Efetivos, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2017 | 51995.78 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% Efetivos, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2017 | 15946.61 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2017 | 121.44 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifas bancária das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB Efetivo e Comissionado, relativo ao Janeiro de 2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2017 | 241.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha ref.a fatura de telefone fixo de nº 3289-1427 pertencente a sec.de educação do município, relativo ao mês de janeiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000365 | 27/01/2017 | 7640.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças como: Barra de Direção, Kit Embreagem, Pivô Suspensão, Cilindro Mestre e Etc., destinadas a manutenção do veículo microônibus de placa OGC-9536, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000366 | 27/01/2017 | 6096.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças como: Alternador, Filtro de Ar Primario, Boia do Tanque, Servo Embreagem, Chave de Seta e Etc., destinadas a manutenção do veículo ônibus de placa OEY-4674, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2017 | 380.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) Cartuchos de Toner para impressora SamSung, destinados as atividades da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2017 | 1037.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Administração, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2017 | 16944.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Comissionados, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2017 | 5992.95 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Efetivos, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2017 | 30.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Goiana/PE, junto a APS para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 18/01/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2017 | 331.95 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Administração e Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2017 | 4845.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Arrecadação de Tributos, Patrimônio, Licitação, Estoque, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Portal do Servidor, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2017 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto a GIGOV e SEDAM ara tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 27/01/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2017 | 240.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551 pertencente a sec.de administração, relativo ao mês de janeiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2017 | 84.64 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal das Sec.de Administração, Infraestrutura e Desenvolvimento Social-Cotratados, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0000310 | 27/01/2017 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2017 | 17961.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-Comissionados, relativo ao mês de Janeiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2017 | 163.76 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas pessoal efetivos, comissionados e eletivos das Sec.de Administração, Infraestrutura, Desenvolvimento Socia, Cultura e Desporto, Planejamento, Finanças e Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2017 | 35.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2017 | 7.77 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do ITR de nº 4035-5 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2017 | 10.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2017 | 1.47 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2017 | 727.22 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2017 | 127.09 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2017 | 127.09 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2017 | 8.70 | 90400888211941 | BANCO SANTANDER BRASIL S.A. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do SANTANDER, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2017 | 250.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação e reforma do portão da frente da Escola Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2017 | 100.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de redução da estrutura metálica do teto do Clube municipal de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2017 | 1228.11 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2017 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 02 e 03/02/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2017 | 1.84 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com complemento de pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Cotratados, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2017 | 2.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2017 | 480.00 | 00030866561404 | LUIZ PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção (ripa de madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2017 | 3250.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 03 (três) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas ao Matadouro Público, nos dias 03,06 e 10/01/2017 e 15(quinze)viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livre do municípo, nos dias 04,07 e 11/01/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2017 | 500.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2017 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Janeiro de 2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2017 | 90.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2017 | 200.00 | 00004523909407 | MARIA CRISTIANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2017 | 80.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2017 | 120.00 | 00070992873460 | JOSE CLAUDIO QUIRINO PPEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços no corte, adubagem e remoção do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 30/01 a 02/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2017 | 630.00 | 00073894923415 | ALDALIBERTO OLIVEIRA MATIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na condução de membros como: organizadores e participantes da cidade de Cajazeiras-PB, junto a cidade de Juripiranga-PB, para participar do II Festival de Cinema "Cine Paraíso", durante os dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2017 | 260.00 | 00079011268415 | VALÉRIO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa PUC-9350, quando a disposição da equipe organizadora do II Festival de Cinema "Cine Paraíso", realizado no Município de Juripiranga-PB, durante os dias10, 11 e 12 de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2017 | 417.00 | 00008033305614 | LUIZ CLAUDIO ANIZIO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 14.000 (quartoze mil) litros de água potável para atender às necessidades dos 70(setenta) participantes do II Cine Paraíso- Festival de Cinema de Juripiranga-PB, que terão estadia nos dias 09,10,11,12 e 13 de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32507-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco nesta data na conta única de nº9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2017 | 3.68 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com complemento de pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Cotratados, relativo ao mês de Janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2017 | 17.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2017 | 2800.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Computador Intel core I3/ 4GB/ 500GB/ DVD, Monitor 19,5 e No-break 1200VA, destinados as atividades do Setor Tributário, através da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2017 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de água da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, relativo ao mês de Janeiro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2017 | 33.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de água do Deposito da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2017 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2017 | 3900.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Computador Intel core I5/ 6GB/ HD2TB/ DVD, Monitor 19,5 e No-break 1200VA, destinados as atividades do Setor Contábil, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2017 | 220.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de sistema de sonorização, destinado ao evento de abertura do ano letivo de 2017 das Escolas Municipais e semana pedagógica, através da Secretaria de Educação do Municípiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2017 | 176.00 | 09368706000185 | RRT SYSTEC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados com Software de Processamento de Dados do Horário Escolar 2017, destinado as Escolas do Município de Juripiranga-PB, conforme comporvantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2017 | 691.00 | 00040494020415 | MARCILIO HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção em 29 (vinte e nove) ventiladores pertencentes as Escolas Municipais: Salvino João Pereira, Maria Jose Borba e Vereador José Grimaudo, através da Secretaria de Educaçãodo Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2017 | 917.00 | 00001284574490 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de 22 (vinte e dois) centros de salgados, destinados ao evento de abertura do ano letivo de 2017 das Escolas Municipais e na semana pedagógica, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2017 | 2638.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na aplicação de forro em gesso em 40,5m², nos corredores internos e banheiros da Escola Municipal Josefa Alexandrina e 106,11m², na Sala da Secretaria, Pátio e Corredor de Acesso a Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2017 | 3396.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 12 (doze) un de compensado 15mm, 15 (quinze) un de formica branca lisa com brilho, 04 (quatro) un de cola formica 1/4 norcola e 01 (um) un de iquine dialine galão 3,6I platina, destinados a recuperação e reforma das carteiras escolares e de quadros brancos, pertencentes as salas de aula das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2017 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2017 | 751.00 | 00009591155441 | MARIA JOSE MONTEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 06 (seis) Banners, medindo 0,80m x 1,20m e 01 (um) Lona medindo 3,00m x 2,10m com ilhós, destinados a ornamentação e organização do II Festival de Cinema de Juripiranga-PB "Cine Paraíso", realizado no Município de Juripiranga-PB, durante os dias 09, 10, 11 e 12 de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2017 | 350.00 | 00067567690497 | LADJANE MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lanches para os componentes do Projeto Cine Paraíso do Município de Juripiranga-PB, fornecidos nos dias 01,02 e 03/02/2017, nos turnos manhã e tarde, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2017 | 360.00 | 00001213514401 | KELLY CRISTINA CAVALCANTE SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de limpeza e manutenção dos instrumentos da banda marcial e fanfarra simples José Gildo Barbosa do município, durante o mês de Janeiro de 2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2017 | 57.47 | 08763294000115 | CASA LAPA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Fita Metálica N20 vermelha 50M, destinados a ornamentação da Avenida Brasil para as festividades Carnavalescas realizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2017 | 139.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo (Cadeado,Arame recozido, Fita Auto-Fusão,Fechaduras, entres outros), destinados para reparos no Clube Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2017 | 40.00 | 00001168315450 | MARILENE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2017 | 40.00 | 00085323764449 | ALVANIRA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2017 | 40.00 | 00006717083417 | HELENO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2017 | 40.00 | 00011862985456 | LETICIA EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2017 | 99.38 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2017 | 47.90 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2017 | 61.98 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite(MilNutril tipo I), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2017 | 40.00 | 00088290654472 | ELIANA FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2017 | 40.00 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2017 | 40.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2017 | 40.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2017 | 40.00 | 00070017852455 | LUCIANA BELARMINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2017 | 2700.00 | 00002540342418 | MARCOS ANTONIO MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a uma contribuição, para custear despesas inerentes a construção da Igreja Batista Calvário, localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 127 - Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2017 | 71.45 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2017 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2017 | 732.45 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2017 | 40.00 | 00011334416451 | ALYNE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2017 | 40.00 | 00011448693829 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2017 | 300.00 | 00005483945476 | ADELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para um transporte/mudança de João Pessoa para Juripiranga, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2017 | 40.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2017 | 300.00 | 00006152674409 | SANDRA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2017 | 40.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2017 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2017 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2017 | 300.00 | 00070048409480 | LÚCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um berço e um colchão, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2017 | 40.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2017 | 40.00 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2017 | 40.00 | 00016732593757 | ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2017 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2017 | 12.95 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com às despesas referente ao envio de AR,destinado à SENARC - Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, localizado no Ministério do Desenvolvimento Social, Brasilia - DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2017 | 40.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2017 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2017 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2017 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2017 | 40.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2017 | 40.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2017 | 40.00 | 00006515054459 | SEVERINA ANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2017 | 40.00 | 00001446884414 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2017 | 5012.50 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação de calçamento nas Ruas: 4ª Trav da Av. Brasil 18 m², 1ª Trav.da Nova Rondonia 10 m², Rua Pernambuco 10 m², Rua Tiradente 48 m², Rua Santa Cecília e Conj.Caio C.de Araújo Q-D 39 m², localizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2017 | 300.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de veículo tipo F-4000 de placa KLW-4926, quando em 01 (uma) viagem a João Pessoa-PB, transportando materiais elétricos da Center Luz para o depósito(almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2017 | 7520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 19.6L24 GOODYEAR, destinado a Máquina-restroescavadeira, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2017 | 3240.00 | 20520541000158 | ALVES OLIVEIRA E COSTA SILVA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 49 (quarenta e nove) tubos de concreto, destinados a realização dos serviços de conclusão da construção do canal de esgoto localiazdo por trás das residencias da Avenida Brasil e Rua Senador Rui Carneiro, construção de passagem molhada na rua do açude velho e construção de 30 (trinta) metros da rede de esgoto transversal na Rua Vereador Pedro Alexandre, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2017 | 460.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materias de consumo (Joelho de PVC de 100 mm, Joelho PVC Soldável, Cola Cano, entre outros), destinados as atividades da Secretária de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2017 | 1050.00 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de 500 (quinhentas) pedras paralelepípedo e 50 (cinqüenta) pedras meio-fio, destinadas a reposição de calçamento das Ruas Santa Cecília, Tiradentes e Pernambuco, localizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2017 | 96.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 06 (seis) cadeados e 04 (quatro) chicotes, destinados as unidades da secretaria de desenvolvimento social do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2017 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2017 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB, junto a Secretaria de Desenvolvimento e Articulação Municipal tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 07/02/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2017 | 510.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na emissão de um certificado digital E-CNPJ da prefeitura de Juripiranga e aquisição de uma maquineta destinada ao uso do mesmo, destinados as atividades do setor de RH do município,conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2017 | 1189.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção como: Compensado 2,20x1,60 10MM, Caibro Serrado Mista, Peça Serrada e Tabua de Pinho, destinados a manutenção do teto da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, localizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comporvantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2017 | 262.00 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: tomate, cebola, batata, jerimum, repolho, chuchu, alho, manga, melão, abacaxi e etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2017 | 1025.95 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: Calabresa, Peito de Frango, Arroz, Óleo de Soja, Queijo Ralado, Açúcar e etc., destinados ao evento de abertura do ano letivo de 2017 das Escolas Municipais e na semana pedagógica, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2017 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2017 | 17.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2017 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Paraíba,S/N, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao periodo de 10/01 a 10/02/2017, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2017 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2017 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2017 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de Janeiro de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2017 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2017 | 800.00 | 00040823610497 | MARIA DE LOURDES JACQUES COUTINHO MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas serviços prestados no fornecimento de 80m² de mudas esmeralda, destinadas aos canteiros da Avenida Brasil, através do Departamento de Urbanismo da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2017 | 1709.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2017 | 600.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) unidades de tubos redondo zincados destinados a secretária de Infraestrura para utilização como mastros de placas desinalização de lombadas, coforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2017 | 1162.90 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação de calçamento nas Ruas: Av. Brasil 16 m², Conjunto Caio C. de Araújo Q-E 11 m² e Rua Paraná 02 m², localizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000488 | 09/02/2017 | 9394.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000490 | 09/02/2017 | 259.85 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentesàa Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2017 | 2920.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547, do Município de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro/2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2017 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2017 | 80.00 | 00011117952401 | ELIVELTON MARQUES XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referentes a uma contribuição, destinada ao Time de Futsal "Paraná de Juripiranga - PB", para custear despesas para participar do Campeonato Intermunicipal na Cidade de Camutanga-PE, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000494 | 09/02/2017 | 1099.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2017 | 1200.00 | 00010370720490 | Suelene Martins Da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000495 | 09/02/2017 | 634.66 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum e Etanol, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2017 | 500.00 | 00006650969419 | ADÍLIO RUFINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a uma contribuição, para custear despesas inerentes as atividades da Igreja Batista Calvário, localizada na Av. Brasila nº 365 - Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000497 | 09/02/2017 | 889.91 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veículo da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2017 | 596.00 | 00007364099476 | ANA MONICA MOURA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na apresentação como "DJ", durante a programação do II Festival de Cinema de Juripiranga-PB "Cine Paraíso", realizado no Município de Juripiranga-PB, durante o dia 10 de Fevereiro de2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2017 | 477.00 | 00005953622490 | TOPAZIO GABRIEL GONDIM DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na apresentação como "DJ", durante a programação do II Festival de Cinema de Juripiranga-PB "Cine Paraíso", realizado no Município de Juripiranga-PB, durante o dia 11 de Fevereiro de2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2017 | 358.00 | 00001252358440 | MARIA APRECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como cozinheiro, durante a programação do II Festival de Cinema de Juripiranga-PB "Cine Paraíso", realizado no Município de Juripiranga-PB, no período de 09 a 12/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2017 | 358.00 | 00010828472831 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como cozinheiro, durante a programação do II Festival de Cinema de Juripiranga-PB "Cine Paraíso", realizado no Município de Juripiranga-PB, no período de 09 a 12/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2017 | 477.00 | 00009041733485 | SARA ANDRADE CARREIRO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no registro fotográficos, durante o II Festival de Cinema de Juripiranga-PB "Cine Paraíso", realizado no Município de Juripiranga-PB, no período de 09 a 12/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2017 | 596.00 | 00007137448470 | KENNEL ROGIS PAULINO BATISTA NUNES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no registro audiovisual e produção de vídeo rumo, durante o II Festival de Cinema de Juripiranga-PB "Cine Paraíso", realizado no Município de Juripiranga-PB, no período de 09 a 12/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2017 | 10.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2017 | 958.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 60 (sessenta) pastas de A-Z, 100(cem)CD's, 100(cem) DVD's, 04(quatro) caixas de grampos 26/6 e 6(seis) unidades de marca texto, destinados as atividades da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2017 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000471 | 09/02/2017 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Assessoria Técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2017 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos especializados na área de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2017 | 30.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de copia de 06 (seis) chaves, destinadas a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2017 | 86.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de copia de 11 (onze) chaves, destinadas a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0000479 | 09/02/2017 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia Especializada na defesa dos interesses do Município de acordo com o Termo de referência 01/2017, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2017 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2017 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2017 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga, em todas as instâncias e repartições Pública,bem como, no âmbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em ações jurídicas, consultoria e assessoria técnica em Administração de Pessoal, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000491 | 09/02/2017 | 4816.34 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000492 | 09/02/2017 | 63.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000493 | 09/02/2017 | 1051.86 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo diesel, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes à Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000499 | 09/02/2017 | 2561.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Amortecedor Dianteiro, Bomba D'agua, Cabo de Vela, Coxim do Motor, Filtro de AR, Retentor do Volante, Válvula Termostática e Etc., destinas a manutenção do veículo de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000500 | 09/02/2017 | 3245.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Amortecedor Dianteiro, Bico Injetor, Bomba de Freio, Disco de Freio, Sapata de Freio, Terminal de Direção, Pastilhas de Freio, Vela de Ignição e Etc., destinas a manutenção do veículo de placa MOM-7701, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000501 | 09/02/2017 | 2290.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Amortecedor Dianteiro, Correia Dentada, Kit de Embreagem, Retentor do Volante, Rolamento de Tensor, Cabo de Vela, Coxim do Bambio e Etc., destinas a manutenção do veículo deplaca OTE-0157, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2017 | 907.85 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ressarcimento a conta do PNAE, conforme GRU em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2017 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa para instalação de câmeras no setor de licitação do município para transmissão das mesmas pelo portal da transparência, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2017 | 10413.21 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2017 | 825.77 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2017 | 70.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 08 (oito) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2017 | 10829.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2017 | 7670.95 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2017 | 12495.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2017 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Confederação Nacional de Município, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000515 | 13/02/2017 | 8427.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Alternador, Motor, Bateria, Amortecedor dianteriro, Amortecedor traseiro, calco do motor, correia e etc., destinados a manutenção do veículo de placa NQE-6127, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2017 | 140.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NXW-3071, quando em 01 (uma) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo o secretário de Infraestrutura do Município, junto ao Distrito Industrial, para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 13/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2017 | 50.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNY-2169, quando em 01(uma) viagem a Itambé-PE, junto a HVR tacógrafos, conduzindo o Secretário de Infraestrutura para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 12//01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2017 | 200.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 01 (uma) viagem a Recife-PE, conduzindo o Secretário de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, junto a Recifebus para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 03/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2017 | 320.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-9239, quando em 06 (seis) viagens, sendo 01 (uma) a Timbaúba-PE e 05(cinco) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo o gerente de Finanças, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 04,10,13,18 e 22/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2017 | 140.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOA-1412, quando em 01 (uma) viagem João Pessoa-PB, conduzindo a Secretária de Finanças do Município junto ao Banco Santander para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 26/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2017 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, nos dias 09 e 10/02/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2017 | 140.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 01(uma) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Educação junto ao Centro Administrativo para tratar de assuntos de interesse do Município, nodia 08/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2017 | 320.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mecânica destinado a manutenção, troca e conserto do veículo Fiesta de placa OGB -7784, pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/02/2017 | 2600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Projetor (Data Show), destinado as atividades da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/02/2017 | 574.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais como: cola, fita, folhas de EVA, papel crepom, caneta bic, colas glinorte e cartolina dupla face, destinados as atividades da Secretaria de Educação e Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/02/2017 | 420.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais como: 01(uma) caixa de papel ofício A4 e caderno brochura 48 fhs, destinados as atividades da Secretaria de Educação e Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/02/2017 | 50.00 | 07953678011768 | PAGGO ADMINISTRADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 05 (cinco) chips, destinados a reposição nos telefones móveis utilizados pelos servidores da prefeitura municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/02/2017 | 395.00 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com instalação de uma câmera para transmissão das licitações no Portal Transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/02/2017 | 330.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFP-3810, quando em 03(três) viagens, sendo 02(duas) a João Pessoa-PB, conduzindo os servidores do setor de Licitação junto ao Tribunal de Contas do Estado para um treinamento e 01(uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo a Secretaria de Finanças junto ao Banco do Brasil, nos dias 10,12 e 13/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2017 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB, junto a EPC para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 09/02/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2017 | 2414.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2017 | 105.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 70 (setenta) plastificações de documentos desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2017 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2017 | 50.00 | 00070311324444 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/02/2017 | 150.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 14/02/2017 | 120.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/02/2017 | 32.78 | 00006811495405 | RICARDO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/02/2017 | 23.05 | 00011007798416 | AGUINALDO ALVES DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/02/2017 | 80.93 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/02/2017 | 144.84 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água e energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2017 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2017 | 140.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Pen Drive 8GB, 01 (um) Roteador Wireless e 01 (um) CJ Tom Prot., destinados as atividades do Bolsa Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2017 | 2600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) CPU Intel I3 Core, 01 (um) Monitor 19,5 Acer e 01 (um) NoBreak 700VA, destinados as atividades do Bolsa Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000558 | 14/02/2017 | 2134.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças como: Amortecedor Dianteiro, Farol Dianteiro, Kit de Embreagem, Valvula Termostatica e Batedor do Amortecedor Traseiro, destinadas a manutenção do veículo de placa OGC-4134, pertencente à Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2017 | 26.49 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2017 | 45.41 | 00007562439478 | ALEXANDRO SILVA DA BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/02/2017 | 634.73 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Pão, Macarrão, Oleo de soja, Coloral, Peito de frango, Polpa de frutas e etc., destinados a refeição dos participantes do evento "Cine Paraíso", realizado nosdias 09,10,11 e 12 no Clube Recreativo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/02/2017 | 292.02 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como:Carne bovina, Oleo de soja, Frango, Açucar cristal, café, Molho pronto, Feijão, Macarrão, Arroz e etc., destinados a refeição dos participantes do evento "CineParaíso", realizado nos dias 09,10,11 e 12 no Clube Recreativo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/02/2017 | 90.00 | 02612453000102 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LIBERDADE FM 98,5 MHZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de radiodifusão( Divulgação da Festa de São Sebastião), através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/02/2017 | 240.00 | 00005452087427 | LEANDRO FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na ornamentação da Avenida Brasil para as festividades Carnavalescas realizada no Município de Juripiranga-PB, no período de 10 a 16/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2017 | 240.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na ornamentação da Avenida Brasil para as festividades Carnavalescas realizada no Município de Juripiranga-PB, no período de 10 a 16/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2017 | 1200.00 | 18217947000114 | FLORICULTURA BREJO GRANDE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 12 (doze) unidades de arranjo floral, destinados a ornamentação do andor do Co-Padroeiro do município São Sebastião, em virtude da procisão do mesmo, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/02/2017 | 50.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo de placa KGT-0457, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Secretário de Infraestrutura do Município, junto a Coletoria para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 17/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/02/2017 | 140.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo de placa QFF-7407, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Infraestrutura do Município, junto a CASE para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 06/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/02/2017 | 120.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de corte do gramado do Estádio Municipal de Juripiranga Augusto Guedes Monteiro, no período de 13 a 17 de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/02/2017 | 1190.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa KHH-9563, quando em 8,5 (oito e meia) diárias coletando lixo urbano e entulhos do Município de Juripiranga-PB, nos dias 16, 17/01, 04, 06, 07, 08, 09, 10 e 11/02/2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0000556 | 14/02/2017 | 8560.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças como: Jogo Pino Bucha e Dente Concha, destinadas a manutenção da Retroescavadeira Cat 416 pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0000557 | 14/02/2017 | 8174.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças como: Filtro de Ar Interno, Radiador, Cruzetas, Helice de Radiador, Rolamento Roda Dianteira e Etc., destinadas a manutenção da Motoniveladora Platol pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/02/2017 | 2800.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consultoria e assessoria técnica de engenharia, para Acompanhamento de Convênio junto a Órgãos Públicos, Federais e Estaduais, Fiscalização e Acompanhamento de Obras Públicas, de interesse do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/02/2017 | 4550.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa JMF-4660, quando em 06 (seis) viagens a Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas ao Matadouro Público, nos dias 31/01, 03, 07, 14 e 16/02/2017 e 23 (vinte e três) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livre do Município de Juripiranga, nos dias 01, 04, 08, 11, 13 e 17/02/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2017 | 216.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (um) amortecedor, destinado a manutenção do veículo de placa MNJ-3338, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos Municípios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 2ª parcela de rateio mensal do ano de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2017 | 155.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretária de Infraestrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/02/2017 | 200.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/02/2017 | 167.00 | 00006179072426 | SIVONALDO SEVERINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, como vigilante do prédio localizado na Rua Senador Rui Carneiro, durante a hospedagem dos participantes do II Cine Paraíso, realizado no Município de Juripiranga-PB, nos dias 11 e 12/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/02/2017 | 1920.00 | 14591522000110 | OLINDA EXTINTORES COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de 40 (quarenta) Extintores, sendo 20 (vinte) Extintores de PÓ de 04kg e 20 (vinte) Extintores de AP de 10L, destinados as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", realizado nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2017 | 511.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/02/2017 | 47.48 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/02/2017 | 37.74 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/02/2017 | 100.00 | 00073832936491 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/02/2017 | 131.12 | 00000944680798 | IRENE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/02/2017 | 200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2017 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/02/2017 | 200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/02/2017 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2017 | 11244.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Fevereiro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2017 | 9651.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Fevereiro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2017 | 1442.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Administração, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/02/2017 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02 (duas) fotocopiadoras, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2017 | 195.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2017 | 2560.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Educação, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/02/2017 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/02/2017 | 100.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Cadeado 30 mm e Broca Aco Rap 1/2, destinados as atividades da Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2017 | 1366.19 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: farinha, café, pão, polpa de frutas, biscoito e outros, destinados para o preparo das refeições dos policiais e seguranças, nos dias 17,18 e 19 de Fevereiro de 2017(Festa de são Sebastião), através da Secretaria de Cultura e Desperto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/02/2017 | 1400.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção como: Areia Lavada, Tijolos 08 Furos e Cimento 50KG, destinados a manutenção do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2017 | 300.00 | 00001242406409 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de pintura em meios-fios em diversas ruas do Município, no período de 08 a 17/02/2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2017 | 300.00 | 00060366044400 | DANILO CHAVES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de pintura em meios-fios em diversas ruas do Município, no período de 08 a 17/02/2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2017 | 300.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de pintura em meios-fios em diversas ruas do Município, no período de 08 a 17/02/2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/02/2017 | 340.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de pintura em meios-fios em diversas ruas do Município, no período de 08 a 17/02/2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2017 | 300.00 | 00010609677403 | OILDON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de pintura em meios-fios em diversas ruas do Município, no período de 08 a 17/02/2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2017 | 300.00 | 00067280137768 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de pintura em meios-fios em diversas ruas do Município, no período de 08 a 17/02/2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/02/2017 | 682.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção como: Cimento 50KG, Vara de Ferro 3/8 e Vara de Ferro 4.2 destinados fabricação de tampas de esgoto e manutenção dos canteiros localizados na AV. Brasil no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2017 | 1093.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento 50kg, Areia Lavada, Cal Hidrotintas 10kg, Bota Cano nº39 e Etc., destinados as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2017 | 696.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento 50kg, Arame Recozido 18, Corda Verde 04mm, Bota Cano nº40, Tijolos 08 Furos e Etc., destinados as atividades do setor de urbanismo e da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/02/2017 | 382.50 | 00011286243467 | DAVI GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na irrigação e fornecimento de 12.375 (doze mil trezentos e setenta e cinco) litros de água não potável, nos 18 (dezoito) canteiros da Av. Brasil e 01 (um) canteiro da Praça na Av. Liberdade, durante implantação de 160m² do gramado esmeralda, referente ao período de 02 a 15/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/02/2017 | 2000.00 | 00005821883423 | ALYSSON PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como Topográficos, nas Ruas Clovis Correia, Ascendino da Costa Leite e Jose Nunes Machado, localizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2017 | 289.38 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 07(sete) pacotes de coca cola de 2 litros, destinados paraas refeições dos policiais e seguranças, nos dias 17,18 e 19 de Fevereiro de 2017(Festa de são Sebastião), através da Secretaria de Cultura e Desperto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/02/2017 | 7950.00 | 25297641000180 | VICTOR HUGO FERREIRA PINTO-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização de conduta da população, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", realizado nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/02/2017 | 300.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na implantação de folhas de compensado para divisórias, instalação de chuveiros e revisão da parte hidraúlica do prédio para hospedagem dos participantes do "Cine Paraíso", conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032017 | 0000613 | 17/02/2017 | 15000.00 | 21668859000143 | J. N. P. PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na apresentação de um show artístico da banda João Neto Pegadão, durante as festividades do co-padroeiro do município São Sebastião, no dia 17 de fevereiro de 2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000614 | 17/02/2017 | 60000.00 | 21939747000180 | JONAS ESTICADO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na apresentação artística da banda Jonas Esticado, durante a festa do Co-Padroeiro do município São Sebastião, no dia 17 de fevereiro de 2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000649 | 17/02/2017 | 70000.00 | 22413698000100 | MF CURTIÇÃO PROMOÇÕES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na apresentação artística da banda Márcia Felipe e forró da curtição, que se apresentará durante a festa do Co-Padroeiro do município São Sebastião, no dia 19 de fevereiro de 2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2017 | 8000.00 | 20809839000182 | CHEFE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na apresentação artística da Banda Forro do Chefe, que se apresentará durante a festa do Co-Padroeiro do Município São Sebastião, no dia 19 de fevereiro de 2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/02/2017 | 160.00 | 00008312565400 | MARIA JOELMA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/02/2017 | 50.00 | 00007307978482 | GILVANIA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/02/2017 | 40.00 | 00001229910441 | MARIA JOSENILDA RODRIGUES DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/02/2017 | 40.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/02/2017 | 40.00 | 00011311374426 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/02/2017 | 40.00 | 00001247324451 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/02/2017 | 40.00 | 00003469402493 | SEVERINA MARIA CAVALCANTI DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2017 | 40.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/02/2017 | 40.00 | 00007562439478 | ALEXANDRO SILVA DA BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2017 | 40.00 | 00044309961487 | ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/02/2017 | 40.00 | 00006717083417 | HELENO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/02/2017 | 40.00 | 00002728707499 | FLÁVIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/02/2017 | 40.00 | 00080563791772 | JOSE GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/02/2017 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/02/2017 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado à pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/02/2017 | 40.00 | 00070232912459 | IVANILDA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado à pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/02/2017 | 150.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2017 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/02/2017 | 80.00 | 00008651047436 | MARIA JOSE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma porta de madeira, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2017 | 64.35 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2017 | 136.96 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/02/2017 | 100.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/02/2017 | 100.00 | 00001446884414 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(areia), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2017 | 100.00 | 00010339616474 | ALCINETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2017 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2017 | 23.05 | 00001220516457 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de documento(2° via do RG), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2017 | 77.26 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2017 | 32.40 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2017 | 177.53 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM de nº2404-X nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/02/2017 | 72.00 | 00001249687403 | MARIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção, conserto, troca de peças e reposição de pasta térmica de 01 (um) computador, pertencente a Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/02/2017 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots nas rádios da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, durante o mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/02/2017 | 200.00 | 00042215951400 | MARLUCE BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de copos personalizados com a logomarca da Prefeitura, destinados aos servidores lotados do prédio da Prefeitura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/02/2017 | 38850.91 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria de Administração Geral, referente ao mês de janeiro/2017, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/02/2017 | 1072.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento 50kg, Lux Latão Branco, Thiner 05lt Galão, Cascalhi, Areia Lavada e Etc., destinados a construção de 02 (duas) calçadas na Escola Municipal Ronaldo J.da C. Lima e na reforma do prédio da Escola Municipal Jose Abdon, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2017 | 400.00 | 25421105000145 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de mão de obra para substituição de uma porta dos fundos, uma janela lateral, chumbação do capote, retelhamento e pintura total das paredes e janelas do prédio do salão anexo da Escola José Abdon, localizado na Zona Rural do Município, no período de 06 a 13 de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2017 | 2268.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento 50kg, Areia Lavada, Areia p/ reboco e Cascalhi, destinados a reforma dos prédios onde funcionam as Escolas Municipais Jose Grimaudo Tavares, Josefa Alexandrina e Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/02/2017 | 179.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no conserto de um fogão indutrial pertencente a Escola Salvino João Pereira, através da Sec. de Educação do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/02/2017 | 52813.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/02/2017 | 13832.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/02/2017 | 256.50 | 25049947000118 | JOÃO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de gêneros alimentícios como: Refrigerantes 2L, destinados ao evento de abertura do ano letivo de 2017 das Escolas Municipais e na semana pedagógica, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000644 | 17/02/2017 | 6205.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças como: Barra de Direção, Alternador, Bateria, Filtro de Ar, Kit de Embreagem e Etc., destinadas a manutenção do veículo microonibus de placa OFB-3569, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0000647 | 17/02/2017 | 8230.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças como: Bateria, Bico Injetor, Bomba D'agua e Kit de Embreagem, destinadas a manutenção do veículo microonibus de placa MOV-4936, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2017 | 877.97 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM de nº2404-X nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2017 | 130.00 | 01526259000133 | RCFM 98.5 RADIO COMUNITÁRIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação das Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", realizado nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2017 | 200.00 | 00002728707499 | FLÁVIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio na Festa quando na identificação e localização das barracas dos ambulantes, durante as festividades do Co-padroeiro São Sebastião, nos dias 17,18 e 19 Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 21/02/2017 | 1954.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00007843937455 | PERCIO LEANDRO CABRAL PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de arbitragem, durante 04 (quatro) partidas do VII Torneio de Futsal em Comemoração a Festa de São Sebastião, realizado no Ginásio de Esporte do Município de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de arbitragem, durante 04 (quatro) partidas do VII Torneio de Futsal em Comemoração a Festa de São Sebastião, realizado no Ginásio de Esporte do Município de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2017 | 252.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Caibro serrado, destinado a construção das barracas da Festa do Co-padroeiro São Sebastião do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2017 | 460.00 | 00001842164430 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2017 | 2956.36 | 00003629705480 | ANTONIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um Procedimento Cirugico Cardíaco, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2017 | 70.00 | 00011718928459 | DAVID FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2017 | 328.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 21/02/2017 | 399.00 | 00009453289400 | GILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de passagem, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2017 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2017 | 1165.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de moto táxi de placa QFR 1125, quando em 23 (vinte e três) viagens, sendo 11 (onze) à cidade de João Pessoa, 01 (um) à Itambé, 01 (um) à Itabaiana, 01 (um) à Guarabira, 02 (duas) à Goiana, 01 (um) à Sapé e 06 (seis) à cidade de Timbaúba, conduzindo documentos dos setores da administração geral do município, junto ao GIGOV, INSS, Banco do Brasil, Corpo de bombeiros, EPC, Casa da Cidadania, Banco Santander, TCE e INITUS, no período de 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 21/02/2017 | 1087.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente à Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Janeiro de 2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 21/02/2017 | 2560.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha parafazer face as despesas com serviços prestados na recuperação, conserto e pintura de 08 (oitenta) conjuntos de carteiras escolares e 04 (quatro) birôs de professor, pertencentes a Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 21/02/2017 | 2761.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/02/2017 | 249.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Maderite e Caibro serrado, destinado a reposição do prédio onde fuinciona a Escola José Grimaudo do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2017 | 120.00 | 00004805777818 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no conserto de 02 (duas)bobinas de uma porta de esteira pertencentes ao Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2017 | 16822.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Janeiro de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 21/02/2017 | 2994.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 21/02/2017 | 429.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Adaptador F2, Luva c/rosca 2, Curva p/ registro 2. 1/2 ferro, Tubo Pn60 32 MM 6M e outros, destinado a manutenção do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2017 | 170.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (duas) unidades de Chapa Galvanizadas 2x1, destinados a confecção de placas para sinalização do Pátio da Feira Livre do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2017 | 3425.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 274 (duzentos e setenta e quatro) refeições: almoço, destinados apoio da polícia militar durante o mês de janeiro/2017, por ocasião de ronda nas Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2017 | 1874.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de Fevereiro/2017 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2017 | 5140.55 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2017 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2017 | 11.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2017 | 5761.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2017 | 2811.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2017 | 6767.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Casa da Família, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2017 | 26.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2017 | 150.00 | 00007772604416 | AGRIMALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/02/2017 | 150.00 | 00080645682420 | MOIZES NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 24/02/2017 | 300.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/02/2017 | 300.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/02/2017 | 300.00 | 00042190320453 | SEVERINA COSMO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/02/2017 | 18.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) do CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2017 | 5902.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2017 | 5934.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivo, relativo ao mês de Fevereiro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2017 | 14902.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2017 | 2951.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-efetivos, relativo ao mês de Fevereiro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2017 | 358.00 | 00011650098464 | ODAIR JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como DJ durante a comemoração do Carnaval das crianças e adolescentes do SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2017 | 486.32 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 (um) Bebedouro/Purificador, destinado a Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2017 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Cultura (biblioteca) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/02/2017 | 147.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de Cadeiras e Mesas Plásticas, destinadas ao camarins do palco, nos dias 17,18 e 19/02/2017, durante as Festividades do Co-padroeiro "São Sebastião" do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/02/2017 | 300.00 | 00006921121461 | JOSE PEDRO FELIX | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 15, 16, 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/02/2017 | 215.00 | 00092902960468 | PAULO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 16, 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/02/2017 | 239.00 | 00044082151800 | Kleber Ferreira de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 16, 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/02/2017 | 239.00 | 00010183245423 | Jose Roberto da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 16, 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/02/2017 | 239.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/02/2017 | 239.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 16, 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/02/2017 | 215.00 | 00011298577438 | ANDERSON SARAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/02/2017 | 239.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 16, 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/02/2017 | 239.00 | 00011417140437 | DANILO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 16, 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/02/2017 | 239.00 | 00071420165402 | AMALRY DE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 16, 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/02/2017 | 239.00 | 00001274431425 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 16, 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2017 | 143.00 | 00070685281477 | ALEX BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2017 | 239.00 | 00070685154440 | WELLINTON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 16, 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2017 | 2811.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/02/2017 | 358.00 | 00009446776490 | DANIEL CAETANO DE MENDONÇA AMORIM | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como Bombeiro Civil, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/02/2017 | 239.00 | 00006938661448 | VHELLTOM FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 16, 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/02/2017 | 143.00 | 00007281435428 | VALDEMIR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro "São Sebastião" do Município de Juripiranga-PB, nos dias 18, e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2017 | 239.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 16, 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/02/2017 | 215.00 | 00007562439478 | ALEXANDRO SILVA DA BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2017 | 143.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro "São Sebastião" do Município de Juripiranga-PB, nos dias 18, e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2017 | 215.00 | 00007352443401 | JOSINALDO ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2017 | 179.00 | 00001260496457 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2017 | 215.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2017 | 140.00 | 00025944123842 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de coleta de resíduos sólidos, durante as Festividades do Co-Padroeiro "São Sebastião",do Município de Juripiranga-PB, nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2017 | 144.00 | 00034936349860 | EDINALDO FRANCISCO DA SILVA | Serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2017 | 215.00 | 00000180345192 | ALEX MEDEIROS MAIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2017 | 358.00 | 00009475735429 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como Bombeiro Civil, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2017 | 10820.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2017 | 140.00 | 00011208844466 | ERONILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de coleta de resíduos sólidos, durante as Festividades do Co-Padroeiro "São Sebastião", do Município de Juripiranga-PB, nos dias 17, 18 e 19/02/2017, através da Secretaria de Culturae Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2017 | 358.00 | 00009349100495 | JOSE MARCIO FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como Bombeiro Civil, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2017 | 358.00 | 00001025413458 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como Bombeiro Civil, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2017 | 215.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio durante as Festividades do Co-Padroeiro "São Sebastião" do Município de Juripiranga-PB, nos dias 17, 18 e 19/02/2017, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2017 | 399.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer às despesas com aquisição de um aparelho decibelimetro, destinado as atividades da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2017 | 420.00 | 00003772546498 | MANOEL MONTEIRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de locação de carro de som, destinados a Procissão de São Sebastião, no dia 19/02/2017, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000785 | 24/02/2017 | 30870.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços nas locações de 01 (um) Palco, 02 (dois) Camarins, 01 (um) Sistema de Sonorização e 02 (dois) Geradores de Energia, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 17, 18 e 19 de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2017 | 143.00 | 00007083042497 | SIVALDO SEVERINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2017 | 143.00 | 00006179072426 | SIVONALDO SEVERINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2017 | 143.00 | 00005890162454 | Josuel Manoel Nunes | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2017 | 143.00 | 00010246153407 | LEONIO SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2017 | 143.00 | 00006783455467 | VALBERTO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2017 | 144.00 | 00007104058478 | MARIA JOSÉ CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/02/2017 | 1.47 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/02/2017 | 2457.96 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/02/2017 | 110.94 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do Fundo Especial de nº4720-1 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/02/2017 | 70.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 08 (oito) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/02/2017 | 99.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal das Sec.de Administração, Infraestrutura, Desenvolvimento Social e Cultura e Desporto-Cotratados, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/02/2017 | 165.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas pessoal efetivos, comissionados e eletivos das Sec.de Administração, Infraestrutura, Desenvolvimento Socia, Cultura e Desporto, Planejamento, Finanças e Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2017 | 17561.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2017 | 25.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a SEDAM e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 17/02/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/02/2017 | 331.95 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Administração e Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/02/2017 | 3955.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Administração, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2017 | 16226.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2017 | 5009.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2017 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, nos dias 23 e 24/02/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2017 | 7900.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Juripiranga em veículo de comunicação Rádio, durante o ano de 2017 , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2017 | 50.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 16 e 17/02/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 24/02/2017 | 126.96 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifas bancária das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB contratados, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2017 | 4163.40 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 20 (vinte) ventilador de parede 60cm, destinados as Escolas Municipais Vereador Jose Grimaudo Tavares, Maria Jose Borba e Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/02/2017 | 2342.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Contratados, relativo ao mês de fevereiro/16, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/02/2017 | 3560.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Apoio 60% Contratados, relativo ao mês de fevereiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2017 | 4216.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Apoio 40% Contratados, relativo ao mês de fevereiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2017 | 22277.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Apoio 40% Contratados, relativo ao mês de fevereiro/16, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/02/2017 | 11244.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Cont.Mag.Poli. e Disciplina específica 60% Contratados, relativo ao mês de fevereiro/16, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/02/2017 | 239.85 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vereador José Grimaudo, José Abdon, Antônio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo José da Cunha Lima e da Creche, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/02/2017 | 288.88 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifas bancária das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB Efetivo e Comissionado, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/02/2017 | 25608.64 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afatados Temp. da Docencia 60% Efetivos, relativo ao mês de fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/02/2017 | 31378.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund.II 60% Efetivos, relativo ao mês de fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/02/2017 | 105171.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao mês de fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/02/2017 | 40947.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil 60% Efetivos, relativo ao mês de fevereiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/02/2017 | 16515.64 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-EJA 60% Efetivos, relativo ao mês de fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/02/2017 | 39517.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% Efetivos, relativo ao mês de fevereiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2017 | 11355.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao mês de fevereiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/02/2017 | 34021.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60% comissionados, relativo ao mês de fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/02/2017 | 10913.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de fevereiro/16, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2017 | 13412.37 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche 60% efetivos, relativo ao mês de fevereiro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/02/2017 | 2200.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da 2ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/02/2017 | 300.00 | 00007632490418 | MARCELO MANOEL CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus do trator New Holland, Retroescavadeira e Caçamba MQE-6127, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, durante o mêsde Janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/02/2017 | 126.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Infraestrutura, Praça Pública de Juripiranga, Praça Pública Frei Damião, Av: Brasil e Centro Recreativo(clube), relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB 6327, quando em 10 (dez) viagens para as localidades da Zona Rural do Município de Juripiranga-PB (Carnaúba e Paraibinha), conduzindo pessoas para feira livre do Município, nos dias: 21 e 28/01/2017 e 04,11 e 18/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2017 | 440.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa KIK 2134, transportando matériais para atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município para diversas atividades de recuperação dos prédios públicos, nos dias 01,02,06 e 08/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2017 | 45069.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Infraestrutura, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2017 | 239.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no desvio de trânsito com sinalização de cavaletes, durante o mês de Fevereiro/2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2017 | 19558.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Efetivos, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2017 | 14229.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2017 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB junto a Pneu Car, Center Luz e Banco Santander para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 03/02/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2017 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB junto ao Comércio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 17/02/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2017 | 500.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no conserto e manutenção (corretiva e preventiva) na máquina Retroescavadeira, Trator New Holland e Veículo Caçamba, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administ. das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2017 | 9632.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/02/2017 | 30.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na lavagem geral do veículo línea do gabinete do prefeito de placa QFN 8449, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2017 | 20444.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2017 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Eletivos, relativo ao mês de Fevereiro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2017 | 300.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na conclusão da grama dos canteiros da Av: Brasil e do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 21/02 a 03/03/2017 no Município de Juripiranga-PB, no período de 10 a 16/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária (Manut Cta), debitado na conta de nº193-1, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2017 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2017 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária (Manut Cta), debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0000804 | 02/03/2017 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2017 | 200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2017 | 2.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco nesta data na conta única de nº9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2017 | 2.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco nesta data na conta única de nº4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2017 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots nas rádios da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2017 | 302.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551 pertencente a sec.de administração, relativo ao mês de fevereiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2017 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, nos dias 02 e 03/03/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2017 | 337.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha ref.a fatura de telefone fixo de nº 3289-1427 pertencente a sec.de educação do município, relativo ao mês de fevereiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/03/2017 | 1191.00 | 00002275831401 | ELIZÂNGELO DE SOUZA MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com apresentação do cantor Tony Sales durante as festividades carnavalescas, no dia 25/02/2017, conforme contrato nº 63/2017, através da Secretária de Cultura e Desporto, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2017 | 2802.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se emepenha para fazer face as despesas com apresentação da Banda Karlos Marone e a Truoe da Bagaça durante as festividades carnavalescas, no dia 25/02/2017, conforme contrato nº 63/2017, através da Secretaria de cultura e Desporto, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2017 | 239.00 | 00092902960468 | PAULO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de apoio e organização durante as Festividades carnavalescas, nos dias 25, 26, 27 e 28/02/2017, através da Secretária de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2017 | 179.00 | 00011232294497 | JOSE AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2017 | 179.00 | 00002728707499 | FLÁVIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/03/2017 | 239.00 | 00070685281477 | ALEX BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de apoio e organização durante as Festividades carnavalescas, nos dias 25, 26, 27 e 28/02/2017, através da Secretária de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/03/2017 | 239.00 | 00071420165402 | AMALRY DE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de apoio e organização durante as Festividades carnavalescas, nos dias 25, 26, 27 e 28/02/2017, através da Secretária de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/03/2017 | 140.00 | 00092910211487 | ANTONIO LUIZ DA LUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na coleta de resíduos sólidos, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2017 | 150.00 | 00067567690497 | LADJANE MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de salgados destinados aos componentes do Projeto Cine Paraíso do Município de Juripiranga-PB, fornecidos nos dias 09 e 10/02/2017, nos turnos manhã e tarde, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2017 | 239.00 | 00070685154440 | WELLINTON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de apoio e organização durante as Festividades carnavalescas, nos dias 25, 26, 27 e 28/02/2017, através da Secretária de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2017 | 596.00 | 00071399488449 | JERRY ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na orientação e organização das equipes de apoio e fiscalização, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", nos dias 17, 18 e 19/02/2017 e no Carnaval realizado no Município, nos dias 25, 26, 27 e 28/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2017 | 239.00 | 00001274431425 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de apoio e organização durante as Festividades carnavalescas, nos dias 25, 26, 27 e 28/02/2017, através da Secretária de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2017 | 239.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de apoio e organização durante as Festividades carnavalescas, nos dias 25, 26, 27 e 28/02/2017, através da Secretária de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2017 | 342.30 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Tomate, Batata, Cebola, Cenoura, Coentro e etc., destinados ao jantar do Batalhão de Policia a disposição do Município de Juripiranga-PB, durante as Festividades do Co-Padroeiro "São Sebastião", nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2017 | 291.00 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Tomate, Batata, Cebola, Cenoura, Pimentão, Alho e etc., destinados a refeição dos participantes do evento "Cine Paraíso", realizado nos dias 09,10,11 e 12 no Clube Recreativo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2017 | 239.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de apoio e organização durante as Festividades carnavalescas, nos dias 25, 26, 27 e 28/02/2017, através da Secretária de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2017 | 239.00 | 00006921121461 | JOSE PEDRO FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de apoio e organização durante as Festividades carnavalescas, nos dias 25, 26, 27 e 28/02/2017, através da Secretária de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2017 | 239.00 | 00011298577438 | ANDERSON SARAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de apoio e organização durante as Festividades carnavalescas, nos dias 25, 26, 27 e 28/02/2017, através da Secretária de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2017 | 239.00 | 00011417140437 | DANILO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de apoio e organização durante as Festividades carnavalescas, nos dias 25, 26, 27 e 28/02/2017, através da Secretária de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2017 | 200.00 | 00005452087427 | LEANDRO FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de apoio e organização durante as Festividades carnavalescas, nos dias 17, 18, 19 e 20/02/2017, através da Secretária de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2017 | 407.00 | 00003595496400 | JOELMA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de lanches destinados a Polìcia Militar e seguranças (Equipe de Apoio) durante os 4 (quatro) dias de Carnaval, no período de 25 a 28/02/2017, através da Secretária de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2017 | 3200.00 | 27114317000105 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente apresentação da banda Pagode Simpatia, durante as festividades carnavalesca, no dia 26/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/03/2017 | 95.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente à taxa de energia elétrica, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2017 | 200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2017 | 12.60 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com às despesas referente ao envio de AR,destinado à SENARC - Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, localizado no Ministério do Desenvolvimento Social, Brasilia - DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2017 | 45.26 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2017 | 100.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2017 | 233.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051 pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de fevereiro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/03/2017 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2017 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2017 | 120.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Av: Brasil, durante os dias de feira livre, em 25 de Fevereiro e 01 de Março/2017,(quarta e sábado), através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2017 | 150.00 | 00036541524491 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na demarcação e pintura das faixas delimitadoras do pátio da feira livre de Juripiranga-PB, nos dias 14 e 16 de Fevereiro/2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/03/2017 | 160.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de solda no suporte de ferro para colocação de corrente que interdita a Av.Brasil, serviços de recuperação do portão do banheiro público do clube municipal, serviços de perfuração e colocação de chumbadores em 12 (doze) canos de ferro destinados a placas de sinalização, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2017 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2017 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2017 | 900.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000870 | 03/03/2017 | 3473.32 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Base P/ Rele, Reator Vapor Mercurio de 250W, Cordão Flex, Lampada Vapor e Etc., destinados a manutenção da iluminação publica do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 03/03/2017 | 2015.00 | 00002540342418 | MARCOS ANTONIO MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a uma contribuição, para custear despesas inerentes a construção da Igreja Batista Calvário, localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 127 - Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 03/03/2017 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2017 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Paraíba,S/N, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao periodo de 10/02 a 10/03/2017, através da Secretaria de DesenvolvimentoSocial, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/03/2017 | 126.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 124 (cento e vinte e quatro) baldes com capacidade de 20 litros de água potável, destinados ao consumo no CRAS do município no mês de Fevereiro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/03/2017 | 524.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de Birô c/ 03 Gavetas, Cadeira Secretária Giratória e Estante Aço, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/03/2017 | 100.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/03/2017 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/03/2017 | 100.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/03/2017 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/03/2017 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/03/2017 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/03/2017 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/03/2017 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/03/2017 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/03/2017 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/03/2017 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/03/2017 | 100.00 | 00070054626455 | LUCILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/03/2017 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/03/2017 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/03/2017 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/03/2017 | 100.00 | 00005835583486 | FABIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/03/2017 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/03/2017 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/03/2017 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/03/2017 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/03/2017 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2017 | 100.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2017 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2017 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2017 | 100.00 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/03/2017 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/03/2017 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2017 | 100.00 | 00007815578446 | VALQUIRIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2017 | 100.00 | 00069193150415 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2017 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2017 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2017 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2017 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2017 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/03/2017 | 100.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2017 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2017 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2017 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2017 | 235.00 | 00070311324444 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2017 | 235.00 | 00008333672426 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2017 | 1000.00 | 00011018231439 | JEFFERSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição Material de Costrução (Madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/03/2017 | 100.00 | 00016485618880 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de Aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/03/2017 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000921 | 03/03/2017 | 978.54 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veículo da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 03/03/2017 | 200.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/03/2017 | 3065.00 | 00006123318497 | JOSE ROBERTO LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com apresentação da Banda Sonho Dourados, durante as Festividades Carnavalescas realizada no Município de Juripiranga-PB, no dia 27/02/2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 03/03/2017 | 596.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de apoio e organização do VII Torneio de Futsal em Comemoração a Festa de São Sebastião, realizado no Ginásio de Esporte do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2017 | 2000.00 | 21753931000130 | JANIO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com apresentação da Banda Pagode Pinga Pura, durante as Festividades Carnavalescas realizada no Município de Juripiranga-PB, no dia 28/02/2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/03/2017 | 3200.00 | 21715144000102 | ELIANE MARIA DA SILVA MEI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com apresentação da Banda "Orquestra Juntos e Misturados", durante as Festividades Carnavalescas realizada no Município de Juripiranga-PB, no dia 26/02/2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/03/2017 | 2000.00 | 24232759000168 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO MEI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com apresentação da Banda "Forro Privillege", durante as Festividades Carnavalescas realizada no Município de Juripiranga-PB, no dia 27/02/2017, conforme comprovante.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/03/2017 | 490.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de confecção de uma grelha de ferro destinada ao fogão industrial da Escola Salvino, serviços de solda na grade da secretaria da Escola Grimaudo, serviços de solda na parte da tesoura da estrutura de ferro da quadra de esportes da Escola Maria José Borba, confecção de duas proteções de ferro para câmera, de uma proteção de ferro para caixa de energia e uma tampa de ferro para cisterna da Escola Salvino, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 03/03/2017 | 739.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 725 (setessentos e vinte e cinco) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos das Escolas da rede municipal de ensino(Zona Urbana), atravésda Secretaria de Educação,durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 03/03/2017 | 688.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 675 (seiscentos e setenta e cinco) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos das Escolas da rede municipal de ensino(Zona Rural), atravésda Secretaria de Educação,durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000871 | 03/03/2017 | 1157.05 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Lâmpada Eletrônica 25w, Interruptor de 3 Sessões Simples e Etc., destinados a manutenção da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/03/2017 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB, junto ao TCE para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 03/03/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/03/2017 | 25.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao TCE-PB para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 03/03/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 03/03/2017 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 03/03/2017 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/03/2017 | 2414.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 03/03/2017 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga, em todas as instâncias e repartições Pública,bem como, no âmbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em ações jurídicas, consultoria e assessoria técnica em Administração de Pessoal, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000857 | 03/03/2017 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Assessoria Técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2017 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos especializados na área de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0000859 | 03/03/2017 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia Especializada na defesa dos interesses do Município de acordo com o Termo de referência 01/2017, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 03/03/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/03/2017 | 25.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao TCE-PB para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 03/03/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000924 | 06/03/2017 | 1157.05 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Lâmpada Econômica 25w, Lâmpada Econômica 45w, Interruptor de 03 Seção e Interruptor de 2 seção, destinados a manutenção da parte elétrica da Secretaria de Educação do Município der Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000926 | 06/03/2017 | 288.56 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/03/2017 | 183.99 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Luvas de borrachas, luvas de vernil, rodo,, desinfetante, àcido muriático, água sanitaria, desorizador, inseticida e alcool, destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000925 | 06/03/2017 | 409.11 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000923 | 06/03/2017 | 863.69 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000931 | 07/03/2017 | 7562.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de oleo diesel comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000933 | 07/03/2017 | 2175.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2017 | 80.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na lavagem geral com lubrificação, no veículo Caçamba de placa OFG-1703,pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2017 | 190.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 02 (duas) viagens, sendo uma a João Pessoa-PB e outra a Itabaiana-PB, conduzindo o Secretáro de Transpote junto ao Detran e Ciretran para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 20/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2017 | 180.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNY-2169, quando em 01(uma) viagem a Campina Grande-PB, conduzindo o Secretário de Transportes junto a Gama Caminhões para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 25/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/03/2017 | 200.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFP-3810, quando em 01 (um) viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo o Secretário de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, junto a Ibiribeira Diesel para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 02/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/03/2017 | 23.96 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Água Sanitária, Desinfetante 2L e Sabão em pó, destinados as atividades de limpeza da Casa da Sopa Comunitária do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/03/2017 | 81.92 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Desinfetante, Rodo, Sabão Pó 500g e Desorizador de ambiente, destinados as atividades de limpezas da Casa da Família (CRAS) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/03/2017 | 124.58 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Desorizador, Desinfetante 2 litros, Vassoura, Sabão em pó, Desorizador, Inseticida aerosol e Alccol, destinados as atividades de limpezas da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo(SCFV) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/03/2017 | 118.26 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Desinfetante 2 litros, Sabão em pó, Inseticida aerosol, Desorizador, Vassoura, Alcool, Desodorizador de Ambiente, destinados as atividades de limpezas da Casa da Família (CRAS) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2017 | 40.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagem geral com lubrificação, no veículo Fiesta de placa OGC-4134 e moto OFC-9198, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2017 | 70.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNY-2169, quando em 01(uma) viagem a Timbaúba-PE, conduzindo a Secretária de Desenvolvimento Social junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 23/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/03/2017 | 500.00 | 00006650969419 | ADÍLIO RUFINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a uma contribuição, para custear despesas inerentes as atividades da Igreja Batista Calvário, localizada na Av. Brasila nº 365 - Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/03/2017 | 40.00 | 00038069571420 | BENEDITO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Material de Costrução(cimento) destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/03/2017 | 29.99 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite NAN destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/03/2017 | 31.50 | 00009758086480 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/03/2017 | 228.04 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Água sanitária, Sabão em pó e Desinfetante, destinados as atividades de limpeza do Clube Municipal de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/03/2017 | 70.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de placa KJD-6952, quando em viagem a Timbaúba-PE, conduzindo o servidor do setor de Cultura junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 26/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/03/2017 | 137.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima nos dias 22, 23 e 24 de Fevereiro de 2017, durante substituição a Servidora em sua Licença-Gala, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000928 | 07/03/2017 | 3462.85 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000930 | 07/03/2017 | 7637.86 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Diesel Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/03/2017 | 485.84 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Água sanitária, Sabão em pó, Desinfetante e outros, destinados as atividades de limpeza da Creche Municipal de Debora Maroja, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/03/2017 | 210.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagem geral no veículo Montana de placa MOM-7701 e Microônibus de placa OGA-7020 e QFG-5579, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2017 | 90.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na lavagem geral com lubrificação, no veículo Microônibus de placa MOU-4936, pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2017 | 500.00 | 26705512000147 | LUIZ EDUARDO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com implantação, conserto e manutenção de 3 portas de madeira, 1 calha de zinco, 3 caixas de descarga, 2 vasos sanitários na Escola Josefa Alexandrina. 3 portas de madeira, 1 porta aluminío, 04 caixas de descarga, 2 vasos sanitários, 1 calha de zinco na Escola Maria José Borba e 4 portas de madeira, 5 janelas, 3 caixas de descarga, 3 vasos sanitários na Escola Vereador José Grimaudo, no período de 27/02 a 07/03/ 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/03/2017 | 108.00 | 22052106000171 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de 11 hamburgueres, 05 fatias de bolo baeta, 06 fatias de bolo prestígio e 11 refrigerante(latinhas) para atendimento do café da manhã de cinco controladores do trânsito nos dias 15 e 17 de Fevereiro, durante a realização das feiras livres no período da Festa de São Sebastião/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2017 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/03/2017 | 170.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-9239, quando em 03 (três) viagens, sendo 02(duas) a Itabaiana-PB e uma a Timbaúba-PE, conduzindo o Gerente de Finanças, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 23/01 e 02 e 03/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/03/2017 | 477.15 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Desengordurante, água sanitária, Desinfetante,, vassoura, lustra móveis, Desorizador e outros, destinados as atividades de limpeza da Secretaria da Administração do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/03/2017 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/03/2017 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/03/2017 | 50.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no conserto e manutenção preventiva, do veículo de placa MO-2736, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/03/2017 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais a João Pessoa-PB, junto a Junta de Serviço Militar para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 07 e 08/03/2017, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2017 | 257.94 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/03/2017 | 3716.66 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/03/2017 | 128.86 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2017 | 737.39 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/03/2017 | 1075.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do INSS, relativo ao mês de Janeiro/2017, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/03/2017 | 1075.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do INSS, relativo ao mês de Fevereiro/2017, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/03/2017 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/03/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/03/2017 | 44.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2017 | 12587.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/03/2017 | 3390.79 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/03/2017 | 10829.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/03/2017 | 340.00 | 00011286243467 | DAVI GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 45(quarenta e cinco) carradas com 275 litros de água não potável para irrigação dos 09 canteiros centrais da Av: Brasil, no período de 16/02 a 02/03/2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/03/2017 | 350.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na manutenção e conserto da instalação do motor de partida e do alternador do trator (lixo) e concerto da instalação do alternador do trator (lâmina), pertencente à Secretaria Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/03/2017 | 200.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo de placa KGT-0457, quando em 01 (um) viagem a cidade de Recife/PE, conduzindo o Secretário de Infraestrutura do Município, junto a Rediesel para tratar de assuntos de interesse destaedilidade, no dia 09/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2017 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnica em um projeto de pavimentação e drenagem de diversas Ruas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/03/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos Municípios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 3ª parcela de rateio mensal do ano de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/03/2017 | 2720.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro público Administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Fevereiro de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/03/2017 | 870.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de solda na grade de cortar terra, serviços de montagem do eixo dos discos de cortar terra, troca da lâmina da patrol, substituição de 06 (seis) dobradiças das tampas da carroça do lixo, desempeno da lateral da carroça do lixo e recuperação de 05 (cinco) unhas da retroescavadeira, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2017 | 180.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente à locação do veículo de placa OGG 1320, quando em viagem a cidade de Campina Grande, conduzindo o Secretário de Educação junto ao Teatro Severino Cabral para participar de evento da mesma, através da Secretária de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/03/2017 | 280.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na manutenção do motor de partida, instalação elétrica e concerto dos limpadores do para brisa do veículo de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/03/2017 | 450.00 | 00010129250481 | ISAMARA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01(um) bolo de 3 kg e 100 (cem) salgados, destinados a formatura da Escola Municipal Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/03/2017 | 1461.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de colher de plastico, copo plastico e prato plastico, destinados a manutenção das Escola Maria José Borba, Castro Alves e Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/03/2017 | 1386.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na aplicação de forro em gesso em 77m², no Anexo da Escola Municipal Antonio Pedro localizada na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/03/2017 | 673.00 | 00005483945476 | ADELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na manutenção de 04 (quatro) bebedouro, pertencentes a Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000342016 | 0001035 | 08/03/2017 | 600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) NOBREAK BMI 1200va, destinado as atividades do Depósito da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/03/2017 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02 (duas) fotocopiadoras, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2017 | 3000.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de tendas, destinadas as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", realizada nos dias 17, 18 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0000963 | 08/03/2017 | 44000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na apresentação artística da Banda Cavaleiros do Forro, durante as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", no dia 18/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2017 | 1000.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 01 (um) Carroça com Estrutura de Ferro metalon, destinada as atividades da Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2017 | 3996.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de refeições como: 150 (cento e cinqüenta) café da manhã e 183 (cento e oitenta e três) jantar, destinados ao pessoal do palco e som, das Festividades do Co-Padroeiro "São Sebastião" e do Carnaval, Realizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/03/2017 | 1220.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMERCIO E IND DE CONFECÇÕES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 80(oitenta) unidades de camisas de malhas, destinadas ao participantes do evento "cine Paraíso", realizado no município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0001040 | 08/03/2017 | 1594.18 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01 (uma) Caixa de som amplificada, destinado a Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001050 | 08/03/2017 | 8120.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de 14 (quatorze) Sanitários Químicos, destinados as Festividades Carnavalesca realizadas no Município de Juripiranga-PB, durante os dias 25, 26, 27 e 28 de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001051 | 08/03/2017 | 21750.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de 50 (Cinqüenta) Sanitários Químicos, destinados as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", realizada nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 08/03/2017 | 480.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com 01 (um) viagem quando na limpeza de fossa séptica, do prédio onde funciona a Casa da Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/03/2017 | 474.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de bacia, balde, concha inox, faca, lixeira, pá para mexer industrial e etc., destinados a manutenção do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/03/2017 | 40.00 | 00011899100474 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/03/2017 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/03/2017 | 160.00 | 00073821217472 | JOSÉ BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(tijolo), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/03/2017 | 71.45 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/03/2017 | 40.00 | 00011371912440 | KATIANA MARIA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/03/2017 | 150.00 | 00071170456472 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/03/2017 | 40.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/03/2017 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/03/2017 | 40.00 | 00007616383424 | MARLI MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/03/2017 | 239.92 | 00011718928459 | DAVID FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite Nan, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/03/2017 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/03/2017 | 40.00 | 00001273784480 | Cleuza Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/03/2017 | 40.00 | 00009076737401 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/03/2017 | 732.45 | 00009114935490 | DEIVID FRANCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/03/2017 | 40.00 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/03/2017 | 40.00 | 00083161708415 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/03/2017 | 150.00 | 00035275472404 | JOSE CARLOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um vasilhame de gás, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/03/2017 | 40.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/03/2017 | 40.00 | 00054969000425 | AZENETE PORFÍRIO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/03/2017 | 150.00 | 00071376430436 | IRAN BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um vasilhame de gás, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2017 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/03/2017 | 40.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/03/2017 | 170.00 | 00011023059444 | MICHELE DA SILVA PINTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(kit de energia), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/03/2017 | 40.00 | 00009799831423 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/03/2017 | 90.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica e uma recarga de gás, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2017 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2017 | 40.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/03/2017 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2017 | 40.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2017 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/03/2017 | 40.00 | 00070232912459 | IVANILDA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/03/2017 | 90.00 | 00011862985456 | LETICIA EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/03/2017 | 40.00 | 00070017852455 | LUCIANA BELARMINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/03/2017 | 40.00 | 00005767762465 | SELMA FRANCISCA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2017 | 40.00 | 00011334416451 | ALYNE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2017 | 40.00 | 00009507298410 | MARIA HELENA GOMES ESTEVAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2017 | 40.00 | 00003146284448 | IVETE DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2017 | 50.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/03/2017 | 87.90 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2017 | 150.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um vasilhame de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2017 | 150.00 | 00000005593425 | ANA MARIA ALVES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um vasilhame de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2017 | 250.00 | 00030729872890 | MEIRE AMELIA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/03/2017 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2017 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2017 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2017 | 160.00 | 00067520154491 | SEVERINO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(cimento), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2017 | 300.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/03/2017 | 300.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2017 | 300.00 | 00042190320453 | SEVERINA COSMO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2017 | 1200.00 | 00097559237487 | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2017 | 1200.00 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2017 | 50.00 | 16822220000130 | PANIFICADORA SÃO JOÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de pães, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/03/2017 | 350.00 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/03/2017 | 140.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NXW-3071, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, junto a Center Luz para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 13/01/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/03/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Confederação Nacional de Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2017 | 250.00 | 00000011911441 | ALICE HERMINIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2017 | 150.00 | 00000005634474 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2017 | 130.00 | 00025481061449 | JOSE SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2017 | 180.00 | 00060075406853 | MILTON GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2017 | 305.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2017 | 180.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2017 | 260.00 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2017 | 220.00 | 00098336720430 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2017 | 160.00 | 00006062478406 | LAUDIOCEIA PEREIRA DE PONTES ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2017 | 180.00 | 00001531498418 | MARIA APARECIDA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2017 | 120.00 | 00004429425400 | JOÃO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2017 | 350.00 | 00009143439470 | MARLICE ROXO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2017 | 180.00 | 00025167910463 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2017 | 160.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2017 | 280.00 | 00008312565400 | MARIA JOELMA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2017 | 480.00 | 00025630938487 | JOSE OSCAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2017 | 130.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2017 | 110.00 | 00008125816445 | KATIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/03/2017 | 766.36 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2017 | 120.00 | 00011206642416 | LAUDECI MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/03/2017 | 80.00 | 00000005847460 | PEDRO ARCANJO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/03/2017 | 85.00 | 00042216648434 | MARIA DOS PRAZERES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Fraldas geriátricas, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/03/2017 | 90.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Vacina, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2017 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2017 | 5000.00 | 12062362000196 | ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA MÃE DO MENINO JESUS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com apresentação religiosa em praça pública de um show artístico musical, no dia 19/02/2017 em comemoração das festividades de São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2017 | 1890.00 | 27114317000105 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na locação de veículo carro de som de placa MNQ-9219, quando em 54 (cinqüenta e quatro) horas de divulgação dos eventos realizados como: Procissão, novenario, divulgação das festividades de São Sebastião, Carnaval e no Projeto Cine Paraíso, no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2017 | 525.00 | 27114317000105 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na locação de veículo carro de som de placa MNQ-9219, quando em 15 (quinze) horas de divulgação do inicio das aulas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Juripiranga-PB, nos dias 04, 05, 06, 13 e 14/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2017 | 4550.00 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 35(trinta e cinco)livros da Educação Infantil para os alunos das turmas do pré II da Escola de Educação Infantil Governador Ronaldo José da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2017 | 980.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha referente a locação do veículo de placa KHH 9563,quando em 07(sete) diárias,coletando lixo (resíduos sólidos),das residências do município,nos dias 27,28/02,02,03,04,06,07 e 08/03/2017,através da Secretaria de Infra-estrutura,conforme autorização do Senhor Prefeito,conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0001076 | 10/03/2017 | 3510.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 27 (vinte e sete) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Chã do Ingá e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livre do Município de Juripiranga, nos dias 18, 22, 25/02, 01, 04, 08 e 11/03/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2017 | 980.00 | 00021840296453 | VALDIR TRAJANO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestados, na 1º etapa da construção de 10 (dez) Lombadas (Quebra Molas) em concreto asfáltico a frio, nas duas Vias da Av. Brasil localizada no Município de Juripiranga-PB, nos dias 11 e 12 demarço de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2017 | 315.00 | 27114317000105 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA - MEI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na locação de veículo carro de som de placa MNQ-9219, quando em 09 (nove) horas de divulgação, sendo 05 (cinco) horas de divulgação da mudança da Feira de São Sebastião e 04 (quatro) Horas de divulgação da mudança do pátio da Feira Livre da Av. Brasil para as Ruas São Paulo e Piauí, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001083 | 10/03/2017 | 8408.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Boia, Bomba, Bico, Arruela lisa, Arruela de pressão, Alavanca do bloqueio, Alavanca do Freio e etc., destinados a manutenção do Trator Newholland, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001084 | 10/03/2017 | 4163.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: reparo cilindro, retentor dianteiro, retentor trazeiro, motor de partida, mangote, luva tração e etc., destinados a manutenção do Trator Newholland, pertencente à Secretariade Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001085 | 10/03/2017 | 8075.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Bomba Hidraulica, Bateria, Caixa diferecial, Rolamento, Disco embreageme int, Disco Embreagem ext e etc., destinados a manutenção do Trator Valmet, pertencente à Secretariade Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001086 | 10/03/2017 | 3162.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Embolos da lamina, Haste do cilindro,, Lamina, Mangueira do Hidraulico, Terminal mangueira, Parafuso e porcas, destinados a manutenção do equipamento Sclip, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2017 | 1254.21 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/03/2017 | 1652.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Administração, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/03/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/03/2017 | 210.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretária de Infraestrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/03/2017 | 4298.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102017 | 0001092 | 13/03/2017 | 12000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma apresentação artistíca de Ton Oliveira e Banda, no dia 18/02/2017, por ocasião dos festejos de São Sebastião edição 2017 em praça pública, realizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001093 | 13/03/2017 | 19960.00 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a locação de um palco e sistema de sonorização para as festividades do Carnaval, realizada no Município de Juripiranga-PB, nos dias 25,26,27 e 28 de Fevereiro de 2017 , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/03/2017 | 2101.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/03/2017 | 325.00 | 15105712000223 | ABC INCÊNCIO SERVIÇO INST. E MAN DE EQUIP.C.INCENDIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com manutenção de extintores e teste hidrostatico baixa pressão nos veiculos de placa QFG-5579, MOU-4936, OGA-7020 e OGC-9536, pertecentes a Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/03/2017 | 26.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/03/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/03/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/03/2017 | 316.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2017, do veículo de placa MOU-4936, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/03/2017 | 5280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 12.5/80-18 12L, destinado a Máquina-Restroescavadeira, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/03/2017 | 561.40 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação de calçamento na Av. Brasil 14 m², localizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/03/2017 | 420.00 | 08181087000152 | BRITA FORTE-FRONTEIRA IND E COM DE MINERAIS LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 14m³ de Pó de Pedras, destinado ao aterro do estacionamento da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/03/2017 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001118 | 17/03/2017 | 2553.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: placa de isopor, lápis grafite, fita dupla, apontador simples, cartolina, papel A4, tnt 40gr, e Etc., destinados as atividades do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma inscrição do Coordenador do Programa Bolsa Família do Município de Juripiranga-PB, para participar do XIX - Encontro Nordeste de Gestores Municipais de Assistência Social (CONGEMAS), na cidade de João Pessoa-PB nos dias 18 e 19 de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/03/2017 | 400.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com duas inscrições dos Profissionais da Proteção Básica - CRAS e SCFV do Município de Juripiranga-PB, para participar do XIX - Encontro Nordeste de Gestores Municipais de Assistência Social (CONGEMAS), nacidade de João Pessoa-PB nos dias 18 e 19 de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/03/2017 | 400.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com duas inscrições, sendo da Gestora de Desenvolvimento Social e da Gerente de Proteção Social Básica do Município de Juripiranga-PB, para participar do XIX - Encontro Nordeste de Gestores Municipais de Assistência Social (CONGEMAS), na cidade de João Pessoa-PB nos dias 18 e 19 de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/03/2017 | 120.00 | 00003469402493 | SEVERINA MARIA CAVALCANTI DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/03/2017 | 120.00 | 00059407387453 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/03/2017 | 45.47 | 00073602906434 | JOSE ANTONIO B. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água , destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/03/2017 | 37.56 | 00006811495405 | RICARDO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água , destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/03/2017 | 28.96 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/03/2017 | 25.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 13/03/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/03/2017 | 100.00 | 00007466290442 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com concessão de 02 (duas) diárias integrais junto a cidade de Campina Grande-PB, para participar do III Seminário Estadual de Coordenadores Municipais do Programa Bolsa Família, nos dias 14 e 15/03/2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de água onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/03/2017 | 931.00 | 19669303000120 | MACIEL SERIARTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Artes Gráficas, destinadas as Festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga-PB "São Sebastião", realizadas nos dias 17, 18 e 19/02/2017, e na confecção de Crachás para Audição do Show de Talentos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/03/2017 | 128.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor que se empenha pra fazer face às despesas com fornecimento de Luva Pvc Aspera Verde RT 26 - 9. 5, Faca MC50E/MC60E/RM70E/RM80E e Bota Preta II AD, destinados as atividades de manutenção do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/03/2017 | 300.00 | 00067660525468 | ALLYS GEORGE HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no fornecimento de água, refrigerantes e lanches, destinados aos organizadores, seguranças e árbitros do VII Torneio de Futsal em Comemoração a Festa de São Sebastião, realizado no Ginásio de Esporte do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/03/2017 | 100.00 | 00007588005416 | RONALDO LUIZ DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na sinalização em pintura a CAL dos novos quebra molas, localizados na Avenida Brasil no Município de Juripiranga-PB, nos dias 11 e 12 de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/03/2017 | 150.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 50kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Escola Ronaldo do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/03/2017 | 873.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 291kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos das Escolas: Maria José Borba, Josefa Alexandrina, José Grimaudo, José Abdon, Escola salão, Escola Teonas(Zona Rural) e Salvino João Pereira de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/03/2017 | 90.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentício como 30 KG de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Escola Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/03/2017 | 105.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 35kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Creche Municipal Débora Maroja, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001142 | 17/03/2017 | 2880.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de peças automotivas como:Kit Embreagem e filtro lubrificante, destinados a manutenção do veículo Microonibus de placa MDE-3575, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/03/2017 | 737.39 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/03/2017 | 128.86 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/03/2017 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0001116 | 17/03/2017 | 629.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Extrator Grampo, Grampeador, Pasta Classificador, Papel A4, Fita Corretiva e Etc., destinados as atividades do Setor de Licitação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0001117 | 17/03/2017 | 2441.10 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Pasta Suspensa, Fita Crepe, Grampeador, Papel A4, Livro de Ponto, Marcador de CD, Envelope, Caneta Compactor e Etc., destinados as atividades do Setor de Recursos Humanos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/03/2017 | 320.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção de Ar condicionado Split, pertencente a Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112017 | 0001131 | 17/03/2017 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Março de 2017 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/03/2017 | 30.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Itabaiana/PB, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 15/03/2016, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/03/2017 | 90.00 | 00012180567464 | JOAO NILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/03/2017 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, nos dias 09 e 10/03/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/03/2017 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, nos dias 16 e 17/03/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/03/2017 | 12.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, quando em 01 (um) abertura de firma, destinada a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/03/2017 | 21.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria Jose Borba, relativo ao mês de Janeiro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/03/2017 | 297.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa OEY-1726, quando em 21 (vinte e uma) viagens, sendo 15 (quinze) a Itabaiana-PB e 06(seis) a Timbaúba-PE, transportando documentos da Secretaria de Administração junto ao Banco do Brasil, Caixa Economica, Energisa e Receita Federal, no período de 10/01 a 24/02/2017 conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/03/2017 | 44763.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria de Administração Geral, referente ao mês de Fevereiro/2017, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/03/2017 | 26.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/03/2017 | 685.86 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/03/2017 | 16445.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2017 | 64490.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001169 | 20/03/2017 | 408.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como 03(três) Portas Prensada medindo 80cm e 03(três) Portas Prensada medindo 60cm, destinados a Escola Alexandrina e Escola Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001170 | 20/03/2017 | 1085.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Caixa de descarga, tijolos, Cimento e caixa dágua, destinados a Escola Ronaldo, Escola José Grimaudo e Anexo da Escola Abdon, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001174 | 20/03/2017 | 954.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Lâmpada Eletrônica 25w, Interruptor de 2 Sessões Simples e Lâmpada eletronica 45w, destinados a manutenção da Escola Vereador José Grimaudo do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342016 | 0001177 | 20/03/2017 | 3188.36 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 02(duas)Caixas de som amplificada 800W, destinados as Escolas Municipais Josefa Alenxandrina e Ronaldo José da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/03/2017 | 179.00 | 00049080113468 | MARTINHO JOTA DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte do professor Martinho Junior da cidade de Recife-PE à cidade de Juripiranga-PB para discussão de Projetos de Arborização dos canteiros do Município em parceria com Projeto Vida Mais Verde, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001168 | 20/03/2017 | 1918.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Areia, Bacia, Picareta, Cabo, Cal, Arame e etc, destinados as atividades do Deposito da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/03/2017 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços de corte do gramado e recolhimento dos redisuos sólidos do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 13 a 17 de Março de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001173 | 20/03/2017 | 1742.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Lampadas Vapor e Cabo, destinados a manutenção da iluminação pública do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0001175 | 20/03/2017 | 1820.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes à locação do Veículo ônibus de placa KIL 2286, quando em 07 (Sete) viagens a cidade de Pedras de Fogo-Pb, conduzindo pessoas para o matadouro público, nos dias 24, 28/02, 03, 07, 10, 14 e 17/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/03/2017 | 120.00 | 00002525382420 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de manutenção nos refletores do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001171 | 20/03/2017 | 708.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção como: Lona, Cal, Brita e Cimento, destinados a manutenção do Campo de Futebol, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001176 | 20/03/2017 | 104.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como 20(vinte) unidades de tomada simples padrão, destinadas a manuntenção do Ginásio Público de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/03/2017 | 260.00 | 00006835665475 | EDUARDA DIAS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/03/2017 | 1250.00 | 00023132230430 | ELIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/03/2017 | 40.00 | 00070326876448 | ADRIANA LIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/03/2017 | 389.00 | 00016732593757 | ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para compra de passagem, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/03/2017 | 40.00 | 00002728707499 | FLÁVIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/03/2017 | 380.00 | 00004423222400 | CREUZA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/03/2017 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/03/2017 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/03/2017 | 171.20 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite NAN, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/03/2017 | 100.00 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/03/2017 | 80.00 | 00011030609454 | JOSE CARLOS GONÇALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/03/2017 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/03/2017 | 278.18 | 00007426787419 | JANDIRA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/03/2017 | 85.50 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento aquisição de leite (camponesa 200g), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/03/2017 | 160.00 | 00011448693829 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de colchão, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/03/2017 | 40.00 | 00011448693829 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/03/2017 | 105.00 | 18511413000104 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, QUANDO EM 03 (TRÊS) HORAS DIVULGANDO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARÇO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/03/2017 | 50.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de Pombal-PB, para participar Encontro Interestadual do Sistema de Garantia dos Direitos Humanosde Crinaça e Adolescentes, no periodo de 23 a 26/03/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/03/2017 | 20.02 | 09379116000310 | POSTO FELIZ - BR230 FECHINE SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 5.800 Litros, destinados ao abastecimento do veículo carros de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, por ocasião de falta decombustível no veículo citado, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/03/2017 | 50.00 | 00011758340410 | AFONSO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de Pombal-PB, para participar Encontro Interestadual do Sistema de Garantia dos Direitos Humanosde Crinaça e Adolescentes, no periodo de 23 a 26/03/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/03/2017 | 40.00 | 16822220000130 | PANIFICADORA SÃO JOÃO | Valor que se empenha para fazer face as dispesas com fornecimento de 700 (setecentos) pães,destinado ao lanche dos usuarios dos Serviçes de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SFCV),conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/03/2017 | 303.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/03/2017 | 12.95 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com às despesas referente ao envio de AR,destinado à SENARC - Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, localizado no Ministério do Desenvolvimento Social, Brasilia - DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/03/2017 | 43.92 | 00073820601449 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/03/2017 | 94.19 | 00006743249432 | JOSE WAGNER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia e água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/03/2017 | 32.17 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/03/2017 | 1905.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/03/2017 | 709.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de ligação provisória para atender o evento da Festa São Sebastião do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/03/2017 | 2559.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de ligação provisória para atender o evento da Festa São Sebastião do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/03/2017 | 100.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de Pombal-PB, conduzindo os Conselheiros Tutelares para uma capacitação, nos dias 23 e 26/03/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001187 | 21/03/2017 | 8383.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Disco Recortado, Mancal Grade, Parafuso do Mancal, Reparo Cilindro e Etc., destinados a manutenção da Grade Aradora, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001188 | 21/03/2017 | 9140.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Plator Embreagem, Disco de Aço, Caixa de Direção, Eixo Tração e Etc., destinados a manutenção d Trator New Holland TL - 75, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001191 | 21/03/2017 | 9045.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Bico Injetor, Bomba Alimentadora, Chave Geral, Disco Embreagem, Jogo Nel Segmento e Etc., destinados a manutenção do Trator New Holland TL - 75, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001192 | 21/03/2017 | 10478.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Laminas, Filtros do Combustivel, Radiador, Cruzetas, Helice do Radiador e Etc., destinados a manutenção da Maquina Patrol, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/03/2017 | 510.00 | 00021840296453 | VALDIR TRAJANO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestados, na 2º etapa da construção de 10 (dez) Lombadas (Quebra Molas) em concreto asfáltico a frio, nas duas Vias da Av. Brasil localizada no Município de Juripiranga-PB, no dia 22 de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/03/2017 | 16704.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/03/2017 | 3381.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/03/2017 | 1872.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 200kg (duzentos) Sacolão e 06 (seis) Rolo de Cordão, destinados as atividades da coleta de lixo nas Ruas e Avenidas do Município, nos Carrinhos dos Gari, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG.MIUNICIPAIS DA ED | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de anuidade/2017 da Undime com a finalidade de obter informações sobre ações, projetos e programas desenvolvidos pelo MEC, FNDE e outros órgãos ligados à educação como apoio às atividades promovidas por esta entidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/03/2017 | 1600.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 800 (oitocentas) Canecas de Plásticos, destinadas a merenda das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/03/2017 | 900.00 | 14265183000181 | MARIA CAROLINE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com 02(dois) reset e manutenção de impressora EPSON L355, 02(dois) reset e manutenção de Impressora EPSON L200 e 01(um) reset e manutenção de Impressora EPSON L365, pertencentes a Secretaria da Educação, Escola Borba, Alexandrina e Escola Salvino João Pereira do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/03/2017 | 1548.78 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Sabão em pó, Desodorizador sanitário, Vassoura de palha, Vassoura Nylon, Vassoura piaçava, Rodo, Luva e Desodorizador de ambiente, destinados as atividades delimpeza das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001196 | 21/03/2017 | 245.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinado a merenda dos alunos das Escolas Municipais como: Salvino, Josefa Alexandrina, Grimaudo, Maria José Borba, Ronaldo Teonas(zona rural), José Abdon, Salão, Castro Alves e Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001197 | 21/03/2017 | 3199.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinado a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB como: Salvino, Josefa Alexandrina, grimaudo, Maria José Borba, Ronaldo, Teonas(zona rural), José Abdon, Salão, Castro Alves e Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001198 | 21/03/2017 | 525.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinado a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB como: Salvino, Josefa Alexandrina, grimaudo, Maria José Borba, Ronaldo, Teonas(zona rural), José Abdon, Salão, Castro Alves e Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001201 | 21/03/2017 | 1963.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Alternador, Correia do Alternador, Pivô da Suspensão, Rolamento Rota Traseira, Cilindro da Roda Traseira e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa OTE-0157, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001202 | 21/03/2017 | 1984.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Bico Injetor, Correia de Alternador, Radiador, Rolamento do Alternador,Junta Homocinetica e Etc., destinadas a manutenção do veículo de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/03/2017 | 1788.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/03/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/03/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/03/2017 | 4728.84 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/03/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de assinatura do diário oficial no período de 01/01/2017 a 01/01/2018 para publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/03/2017 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, nos dias 23 e 24/03/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/03/2017 | 1210.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente à Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/03/2017 | 9651.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Março/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/03/2017 | 11244.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Março/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/03/2017 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, no Setor de Licitação do Município de Juripiranga-PB para transmissão das mesmas pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/03/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/03/2017 | 300.00 | 00009793753471 | WILIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição, destinada a confecção das camisas (Uniforme), destinadas a Quadrilha Junina Macambira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/03/2017 | 50.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao SEDAM para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 16 e 17/03/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/03/2017 | 50.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a CAGEPA e SEDAM para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 14 e 17/03/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/03/2017 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Campina Grande-PB, junto ao UEPB para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 07/03/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/03/2017 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba/PB, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 17/03/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/03/2017 | 25.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba/PB, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 17/03/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/03/2017 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba/PB, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 17/03/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/03/2017 | 1874.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de Março/2017 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/03/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/03/2017 | 106.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do Fundo Especial nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/03/2017 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária (Manut Cta), debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/03/2017 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária (Manut Cta), debitado na conta de nº193-1, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/03/2017 | 510.00 | 00021840296453 | VALDIR TRAJANO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestados, na 3º etapa da construção de 10 (dez) Lombadas (Quebra Molas) em concreto asfáltico a frio, nas duas Vias da Av. Brasil localizada no Município de Juripiranga-PB, no dia 23 de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/03/2017 | 480.00 | 00021840296453 | VALDIR TRAJANO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestados, na 4º etapa da construção de 10 (dez) Lombadas (Quebra Molas) em concreto asfáltico a frio, nas duas Vias da Av. Brasil localizada no Município de Juripiranga-PB, no dia 24 de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/03/2017 | 296.00 | 00067280137768 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços, na limpeza e desobstrução das valas das Ruas: Amazonas, Goiás, Conjunto Caio Correia e Parte da Rua Laura Bezerra, localizadas no Município de Juripiranga-PB, durante os dias 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 e 24/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/03/2017 | 296.00 | 00010609677403 | OILDON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços, na limpeza e desobstrução das valas das Ruas: Amazonas, Goiás, Conjunto Caio Correia e Parte da Rua Laura Bezerra, localizadas no Município de Juripiranga-PB, durante os dias 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 e 24/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/03/2017 | 148.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços, na limpeza e remoção do mato da Rua Paraná, localizada no Município de Juripiranga-PB, durante os dias 20, 21, 22 e 23/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/03/2017 | 2200.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da 3ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0001247 | 24/03/2017 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB 6327, quando em 20 (vinte) viagens para as localidades Carnaúba e Paraibinha (Zona Rural) do Município de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Município, nos dias: 25/02 e 04,11,18 e 25/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/03/2017 | 199.00 | 00076810240420 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de meias de terapia compressiva, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/03/2017 | 360.00 | 00060124849415 | ANTONIO BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de bolsa de colostomia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/03/2017 | 500.00 | 00011862991421 | ELIELSON MARINHO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/03/2017 | 110.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente à taxa de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/03/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/03/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/03/2017 | 103.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de fevereiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001246 | 24/03/2017 | 10.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de sacos para lixo, destinados ao SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/03/2017 | 50.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 14.971 Litros, destinados ao abastecimento do veículo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, por ocasião de falta de combustível no veículo citado em uma viagem a cidade de Pombal-PB, conduzindo os Conselheiros Tutelares do Município de Juripiranga-PB para participar de um Encontro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/03/2017 | 2811.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/03/2017 | 5.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/03/2017 | 1050.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão, ref.ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/03/2017 | 4685.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivo, relativo ao mês de Março/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/03/2017 | 10150.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao mês de Março/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/03/2017 | 4106.74 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-efetivos, relativo ao mês de Março/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/03/2017 | 4685.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados, relativo ao mês de Março/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/03/2017 | 6187.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Casa da Família, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2017 | 240.00 | 11985942000192 | CEMAR - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL MAR. PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com inscrição de 03 (três) Conselheiros Tutelares do Município de Juripiranga-PB, para participar do X Encontro Interestadual do Sistema de Garantia dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, na cidade de Pombal-PB, durante os dias 23 a 26/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/03/2017 | 100.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de podagem das árvores de grande porte do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 20 a 24/03/2017, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/03/2017 | 7610.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/03/2017 | 2811.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/03/2017 | 21039.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-efetivos, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/03/2017 | 12120.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2017 | 10543.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2017 | 45508.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/03/2017 | 550.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo F-4000 de placa KIK 2134, quando em 05 (cinco) diárias transportando materiasis para reforma e recuperação de galerias e prédios públicos da sec.de infraestrutura, nos dias 13, 16, 23 e 24/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/03/2017 | 22423.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afatados Temp. da Docencia 60% Efetivos, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/03/2017 | 29216.95 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund.II 60% Efetivos, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/03/2017 | 96703.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/03/2017 | 38229.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil 60% Efetivos, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/03/2017 | 17048.01 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-EJA 60% Efetivos, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2017 | 37923.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% Efetivos, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/03/2017 | 10783.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2017 | 34860.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60% comissionados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2017 | 16604.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2017 | 12523.61 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche 60% efetivos, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/03/2017 | 145.00 | 00040494020415 | MARCILIO HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer às despesas com serviços prestados quando em conserto de 06(seis) ventiladores, pertecentes a Creche Débora Maroja, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2017 | 2342.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Contratados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/03/2017 | 7120.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche 60% Contratados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/03/2017 | 5622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Apoio 40% Contratados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2017 | 22175.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Cont.Mag.Poli. e Disciplina específica 60% Contratados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/03/2017 | 37031.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% Contratados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/03/2017 | 14026.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-Comissionados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/03/2017 | 27235.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Comissionados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/03/2017 | 5072.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Efetivos, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/03/2017 | 3955.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Contratados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/03/2017 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Eletivos, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/03/2017 | 18481.78 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001290 | 28/03/2017 | 462.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: copo descartável 180ml, sabonete líquido, sabão redenção, flanela, pano de chão, detergente, papel higienico e toalha de rosto, destinados as atividades da Secretaria da Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2017 | 5000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com entrada para parcelamento de débito referente ao consumo de água de algumas unidades da prefeitura municipal, relativo ao exercício anterior, conf.termo de confissão da dívida. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/03/2017 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2017 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitação e compras para transmissão das licitações realizadas no município pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/03/2017 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/03/2017 | 0.54 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do Fundo Especial nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112017 | 0001366 | 28/03/2017 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Fevereiro de 2017 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001293 | 28/03/2017 | 3359.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de higiene como: Shampoo 500 ml, Fralda XG, Escova Dental, Esponja de Banho, Sabonete Liquido 100 ml, Creme Dental 50g e Etc., destinados a Higienização das Crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001296 | 28/03/2017 | 3427.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de higiene como: Detergente 2lt, Papel Higiênico, Pano de Prato, Avental Comum, Sabão Redenção Amarelo 200g e Etc., destinados as atividades de Higienização das Escolas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001299 | 28/03/2017 | 244.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de higiene como: Papel Higiênico, Pano de Prato, Pano de Chão e Etc., destinados a Higienização das Crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001300 | 28/03/2017 | 2631.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de higiene como: Lavanda 400ml, Fralda XG, Creme Pentear, Sabonete Liquido 100ml e Etc., destinados a Higienização das Crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001304 | 28/03/2017 | 3766.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Açúcar 1kg, Arroz, Carne Moída 500g, Feijão 1kg, Óleo de Soja, Flocão 500g, Vinagre 500ml e Etc., destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001305 | 28/03/2017 | 24.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Pão Hot Dog 400g, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Jose Abdon de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001306 | 28/03/2017 | 1500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Pão Hot Dog 400g, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001308 | 28/03/2017 | 2785.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Proteína de Soja 500g, Feijão Carioca, Margarina 250g, Charque, Salsicha, Peito de Frango, Arroz e Etc., destinados a merenda das Crianças da Creche do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001309 | 28/03/2017 | 13290.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Arroz, Feijão, Frango Mauricea, Leite em Pó, Macarrão, Óleo de Soja, Açúcar, Carne Moída e Etc., destinados a merenda dos Alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001320 | 28/03/2017 | 365.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Caixa de Descarga, Tijolos 08 furos e Areia Lavada, destinados a manutenção dos prédios das Escolas Municipais Jose Abdon e Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/03/2017 | 365.50 | 00011286243467 | DAVI GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de 43 (quarenta e três) carradas com 275 litros de água não potável, para irrigação dos 18 canteiros centrais da Avenida Brasil, canteiros da Praça Dr. Antonio Jose Lima e nas mudas de arvores nativas da Avenida Liberdade, nos dias 03, 04, 06, 11, 13, 18 e 20/03/2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juriupiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001292 | 28/03/2017 | 177.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: pano de chão, detergente, papel higienico, flanela e copo descartavel 180ml, destinados as atividades de limpeza da Secretaria da Infraestrutura do Municípiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/03/2017 | 1700.00 | 14426706000124 | CIE COMERCIO E FABRICAÇÃO CONCRETO ARMANDO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 10 (dez) tubos 60cm e 02 (dois) postes, sendo 08(oito) tubos destinados a ampliação da rede de esgoto da rua: Espirito Santo, reposição de 02 tubos na rua: Travessa Rio Grande do Norte e 02(dois) postes: extensão da rede elétrica na rua: Travessa Rio grande do Norte, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001322 | 28/03/2017 | 1753.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Vara de Ferro 3/8, Cimento 50 kg, Tijolos 08 furos e Etc., destinados a construção de tampas de caixa de esgoto das Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001325 | 28/03/2017 | 571.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cadeado 30 mm, Cimento 50 kg, Barra 22 mm e Etc., destinados a manutenção das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001326 | 28/03/2017 | 222.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cadeado 50mm, Espatula 04, Vara de Ferro 3/8 e Etc., destinados a manutenção das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001301 | 28/03/2017 | 72.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de higiene como: Sabão Amarelo 200g, Papel Toalha, Polidor de Alumínio 500 ml, Esponja em Aço e Etc., destinados as atividades de limpeza do Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001302 | 28/03/2017 | 129.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de higiene como: Detergente 2lt, Esponja em Aço, Papel Higiênico, Fósforo e Etc., destinados as atividades de limpeza do CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001303 | 28/03/2017 | 105.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de higiene como: Detergente 2lt, Polidor de Aluminio 500ml, Sabão Amarelo 200g, Fosforo e Etc., destinados as atividades de limpeza do Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001310 | 28/03/2017 | 1930.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Moída, Salsicha, Café, Polpa de Fruta, Vinagre, Leite em Pó, Macarrão, Mortadela e Etc., destinados a merenda do CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001311 | 28/03/2017 | 90.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Pão Hot Dog 400G, destinados a merenda do CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001312 | 28/03/2017 | 4083.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Arroz, Arroz, Carne Moída, Margarina 500g, Farinha de Trigo, Vinagre, Salsicha, Ovos, Extrato de Tomate, Café, Feijão e Etc., destinados a merenda do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/03/2017 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2017 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2017 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2017 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2017 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2017 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2017 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2017 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2017 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2017 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2017 | 100.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2017 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2017 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2017 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2017 | 100.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001333 | 28/03/2017 | 210.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Porta Sanfonada 80x2.10, destinada ao Anexo do CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2017 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/03/2017 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/03/2017 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2017 | 100.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2017 | 100.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2017 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/03/2017 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2017 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2017 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/03/2017 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/03/2017 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/03/2017 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/03/2017 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2017 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2017 | 100.00 | 00011862985456 | LETICIA EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/03/2017 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/03/2017 | 100.00 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/03/2017 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/03/2017 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/03/2017 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/03/2017 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/03/2017 | 100.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/03/2017 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/03/2017 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/03/2017 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/03/2017 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/03/2017 | 200.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2017 | 100.00 | 00016485618880 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2017 | 100.00 | 00007815578446 | VALQUIRIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001372 | 29/03/2017 | 135.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: 01(uma) tomada, simples e 03(três) lâmpadas eletronica, destinadas as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/03/2017 | 139.84 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifas bancária das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB contratados, relativo ao mês de Março de 2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/03/2017 | 283.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifas bancária das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB Efetivo e Comissionado, relativo ao mês de Março de 2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/03/2017 | 95.68 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal das Sec.de Administração, Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, Desenvolvimento Social e Cultura e Desporto-Cotratados, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/03/2017 | 163.76 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas pessoal efetivos, comissionados e eletivos das Sec.de Planejamento e Administração, Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, Desenvolvimento Socia, Turismo Esporte e Cultura, Transporte, Finanças e Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/03/2017 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao Centro Administrativo, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação, no dia 29/03/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2017 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Campina Grande-PB, junto a Secretaria de Articulação com Sistema de Ensino-SASE, , para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 30/03/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2017 | 1068.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de moto táxi de placa QFR 1125, quando em 26 (vinte e seis) viagens, conduzindo documentos dos setores da RH, Contabilidade, Controle Interno, Finanças e Administração, junto ao Banco do Brasil, INSS, Caixa Econômica, GIDUR, Casa da Cidadania, Cartório Civil e TCE, no período 02/02 a 31/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001388 | 30/03/2017 | 160.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08(oito) refis de tinta EPSON, destinados as atividades do Setor de Licitação e Compras do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001395 | 30/03/2017 | 110.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01(um) atuador papel orig, destinados as manutenção da impressora HP PHOTOSMART-D110A do Setor de Licitação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2017 | 283.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551 pertencente a sec.de administração, relativo ao mês de março/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2017 | 1220.62 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2017 | 35.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2017 | 2931.06 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2017 | 1.47 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001374 | 30/03/2017 | 429.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: 15(quinze)Interruptores e Cabo elétrico flexivel, destinados a manutenção da Escola Maria José Borba do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001380 | 30/03/2017 | 5162.95 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: alface, tomate, batata, cebola, cenoura, repolho, jerimum, chuchu, pimentão, coentro, tempero, alho e outros, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2017 | 160.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de moto táxi de placa QFR 1125, quando em 02 (duas) viagens à cidade de Campina Grande/PB, conduzindo documentos junto a UEPB, nos dias 10 e 24/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001389 | 30/03/2017 | 2240.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de refil de tinta EPSON nas cores: azul, amarela, preto e vermelho, destinados as atividades das Escolas da rede pública do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001390 | 30/03/2017 | 32441.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios (biscoito, leite em pó, polpa de frutas, açucar, macarrão, achocolatado, carne bovina, cremogema e outros), destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2017 | 354.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha ref.a fatura de telefone fixo de nº 3289-1427 pertencente a Secretaria de Educação do Município, relativo ao mês de Março/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001373 | 30/03/2017 | 1035.65 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais elétricos como: interruptor 2 sessões, eletroduto PVC, cabo flex e luminária, destinados a manutenção do Cemitério público do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2017 | 239.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no desvio de trânsito com sinalização de cavaletes, durante o mês de Março de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2017 | 335.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem de mato, remoção de entulhos no Conjunto Caio Correia de Araújo, no período de 27 a 31/03/2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2017 | 1060.00 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com reposição de Meio fio e reposição de Calçamento na rua: Tiradentes, 8m de tubos de concreto construção de galeria na rua: Espirito Santo e reposição de tubos de 60cm - galeria deesgoto na Travessa Rio Grande do Norte, localizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2017 | 580.00 | 24637580000190 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de mão-de-obra na implantação em pintura de 03 (Três) faixas de pedestres no pátio da feira livre e na sinalização com pintura de tinta PVA látex para piso em lombadas, localizados ao longo da Avenida Brasil do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2017 | 185.00 | 00067280137768 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na limpeza e desobstrução das valas das Ruas: Laura Bezerra, Machado de Assis, Guanabara, localizadas no Município de Juripiranga-PB, durante os dias 27,28,29,30 e 31 de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001375 | 30/03/2017 | 2082.00 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cenoura, cebola, batata, coentro, pimentão, repolho, jerimum, alho e tempero, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2017 | 80.00 | 00008140503444 | ANDREIA SILVINO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2017 | 30.00 | 00002791567402 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2017 | 90.00 | 00084021004491 | MARIA CLARICE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2017 | 90.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001401 | 30/03/2017 | 2625.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: lápis, regua, fita dupla face, balão pasta plastica, grampo 23/13, grampo 26/6, fita de empacotamento, cola, cartolina e etc, destinados as atividades do PAIFe CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0001402 | 30/03/2017 | 2429.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como:pasta plástica, grampeador, grampo, pasta com ferragem, pasta papelão, almofada carimbo, tinta e etc, destinados as atividades da Gestão do Bolsa Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2017 | 170.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2017 | 109.00 | 00008903936485 | ROSINETE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2017 | 280.00 | 00059407549453 | SEVERINO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2017 | 120.00 | 00083159967468 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2017 | 120.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2017 | 380.00 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2017 | 120.00 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2017 | 251.92 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Fitilho Natural, Rafia, Fita de Cetim e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Cultura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2017 | 25.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB para participar de uma Capacitação para técnico do Empreender/PB, no dia 31/03/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2017 | 234.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051 pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de março/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2017 | 110.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação do portão e confecção de 05(cinco)proteção de ferro, destinados as tomadas do Ginásio "Marojão" do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2017 | 5761.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2017 | 55.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de uma Fonte de alimentação 50-60 Hz 230v Atx-230w GMI, destinadas ao nobreak da Secretária de ação social, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001424 | 31/03/2017 | 516.00 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros de alimentação como: melão, abacaxi, melancia, cebola, coentro, chuchu, tempero, jerimum, cenoura e etc, destinados ao preparo da refeição dos participantes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos(SCFV) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2017 | 495.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação e reposição de peças em 03(três) carroças de lixo e confecção de um portão de ferro, destinados a parte de baixo da escada da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2017 | 60.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 08(oito) Kelmicida, destinado a dedetização dos prédios público do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2017 | 720.00 | 19164279000177 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | Serviços de solda na concha e recuperação de 5 (cinco) unhas da retroscavadeira, serviço de solda na grade de cortar terra,na caçamba do lixo e na grade de cortar terra do trator e reforço na lâmina da patrol, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0001419 | 31/03/2017 | 2990.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 23 (vinte e três) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livredo Município de Juripiranga, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2017 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Av: Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/03/2017 | 540.00 | 00005452087427 | LEANDRO FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Av: Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2017 | 185.00 | 00010609677403 | OILDON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na limpeza e desobstrução das valas das Ruas: Laura Bezerra, Machado de Assis, Guanabara, localizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2017 | 335.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem de mato, remoção de entulhos no Conjunto Caio Correia de Araújo e rua: Clovis Correia, no período de 22 a 26/03/2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0001430 | 03/04/2017 | 1128.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) camara 24(12.4/24), destinado ao Trator Newholland, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/04/2017 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/04/2017 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Março de 2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/04/2017 | 400.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente como: 500 (quinhentas) unidades de Espiral PVC, 125(cento e vinte e cinco) capas para encadernação transpararente e 125(cento e vinte e cinco) capas para encadernação preta, destinados as atividades da Secretaria de Educação e Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/04/2017 | 200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/04/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0001427 | 03/04/2017 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/04/2017 | 570.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01(uma) bandeira do Município, 01(uma) bandeira do Estado e 01(uma) bandeira do Brasil, medindo 1,50 x 1,10 cada, destinados as necessidades do Prédio do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/04/2017 | 1058.14 | 04164616000159 | TNL PCS S/A (Oi) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de telefone móvel (celular) destinados as atividades dos secretários e gerentes do município, relativo ao exercício de 2013, comforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/04/2017 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Paraíba,S/N, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/04/2017 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Março de 2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/04/2017 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/04/2017 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/04/2017 | 2015.00 | 00002540342418 | MARCOS ANTONIO MARINHO DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a uma contribuição, para custear despesas inerentes a construção da Igreja Batista Calvário, localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 127 - Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/04/2017 | 200.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/04/2017 | 1155.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na confecção de 33 placas de PVC 2mm, com revestimento de letras e símbolos em adesivos fosforescente medindo 30x15cm, destinadas a sinalização de segurança nos Camarotes das Festividades de São Sebastião, realizada no Município de Juripiranga-PB, nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/04/2017 | 935.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na confecção de 01(uma) lona com impressão digital e aplicação de ilhós medindo 17x1 m, destinados a identificação do palco central durante as Festividades de São Sebastião, realizada no Município de Juripiranga-PB, nos dias 17, 18 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/04/2017 | 715.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na confecção de 01(uma) lona impressa e aplicação de ilhós medindo 13x1 m, destinados a identificação dos camarotes VIP's da PMJ durante as Festividades de São Sebastião/2017, realizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/04/2017 | 72.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 130 adesivos impressos 14x8cm, destinados aos vendedores ambulantes das Festividades de São Sebastião/2017, realizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/04/2017 | 247.50 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 01(uma) lona impressa com aplicação de ilhós medindo 4,50x1 m, destinados a identificação da tenda da Saúde montada durante as Festividades de São Sebastião/2017, realizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/04/2017 | 462.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 01(uma) lona impressa e aplicação de ilhós medindo 12x0,70m, destinado a identificação do palco central durante as Festividades Carnavalescas do ano de 2017 realizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001442 | 04/04/2017 | 1018.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Arroz, Macarrão, Óleo, Vinagre, Sal e Colorifico, destinados a merenda dos participantes da Casa da Família (CRAS) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001445 | 04/04/2017 | 3223.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo da sopa comunitário do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001449 | 04/04/2017 | 31.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Desinfetante, Esponja dupla face, Polidor de alumínio, Esponja aço, destinados as atividades de limpeza da Casa do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/04/2017 | 2200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01(um)SCANER de mesa USB, destinado as atividades do Setor de Recursos Humanos, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/04/2017 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots nas rádios da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, durante o mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/04/2017 | 445.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 500(quinhentos) panfletos informativo, 01(uma) lona impressa com aplicação de ilhós medindo 3x1, confecção de 09(nove) carimbos 4x6cm, destinados a Secretaria de Planejamento e Administração para execução do projeto Prefeitura Itinerante e serviços administrativos, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/04/2017 | 2800.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de MULT LASER, destinados as atividades do Setor Tributário, através da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/04/2017 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/04/2017 | 2.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/04/2017 | 5.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa de extrato postado cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/04/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/04/2017 | 150.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção de Ar condicionado Split, pertencente ao Setor de Tributação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001458 | 04/04/2017 | 2441.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Lux Latão Branco, Lux Latão Azul, Hidro Galão Platina, Rolo pele 1A cam e Etc., destinados a manutenção na Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/04/2017 | 50.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 01(um)Banner 1,20x80cm, destinado a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/04/2017 | 210.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 06(seis) adesivos impressos com verniz UV medindo 0,70x1m, destinado a Secretaria de Infraestrutura para renovação de placas de sinalização no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/04/2017 | 150.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 25(vinte e cinco) adesivos impresso de 35x35cm, destinado a Secretaria de Transporte para identificação dos veículos oficiais, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/04/2017 | 150.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de adesivos perfurados impressos nos tamanhos 1,35x0,41, 1,15x0,38 e 195x0,85, destinado a Secretaria de Transportes para identificação dos veículos oficiais do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/04/2017 | 200.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 25 (vinte e cinco) Lanche, destinados ao pessoal do DER/PB, em virtude da construção de lombadas na Av.brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001470 | 05/04/2017 | 1256.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Extrator Grampo, Borracha Bicolor, Papel A4, Tesoura 14cm, Arquivo Morto, Estilete e Etc., destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/04/2017 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao comércio local, no dia 05/04/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/04/2017 | 3000.00 | 05256632000134 | MENDONÇA E SILVA COM. LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 20 (vinte) Carradas de Areia Branca, destinadas ao aterro da área reservada a uma quadra de Vôlei Bol, na Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/04/2017 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/04/2017 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a UNDIME-PB para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação, no dia 04/04/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/04/2017 | 30.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Goiana/PE, junto a APS para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 03/04/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/04/2017 | 25.00 | 00034950774808 | ROSILENE ALVES FREIRES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Goiana/PE, junto a APS para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 03/04/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/04/2017 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB, junto a Secretaria de Estado para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 05/04/2017, conforme declaraçãoem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/04/2017 | 25.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria do Estado para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 05/04/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/04/2017 | 2125.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 170 (cento e setenta) refeições: almoço, destinados apoio da polícia militar e civil durante o mês de Fevereiro/2017, por ocasião de ronda nas Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/04/2017 | 130.00 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/04/2017 | 130.00 | 00006062478406 | LAUDIOCEIA PEREIRA DE PONTES ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/04/2017 | 150.00 | 00000005634474 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/04/2017 | 130.00 | 00091733057404 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/04/2017 | 120.00 | 00009735017407 | MARIA JOSE ALVES CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/04/2017 | 150.00 | 00079768091487 | MARLI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/04/2017 | 500.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na instalação de Ar condicionador Split 12.000 BTUS, Manutenção e transferência de um Ar Condicionador Split, pertencente a Gestão do Bolsa Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/04/2017 | 600.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na locação de som para reunião dos beneficiários do Bolsa Família do Município de Juripiranga-PB, para comemoração do Dia Internacional da Mulher, durante o mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/04/2017 | 76.35 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com às despesas referente ao envio de AR, destinado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, localizado em Brasilia - DF, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/04/2017 | 800.00 | 18217947000114 | FLORICULTURA BREJO GRANDE LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 08 (oito) unidades de arranjo floral, destinados a ornamentação da Igreja Católica Nossa Senhora da Soledade do município de Juripiranga, em virtude da festa de São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/04/2017 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/04/2017 | 1750.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 140 (cento e quarenta) refeições: almoço, destinados a equipe de som e palco, durante a festa de são sebastião nos dias 17, 18 e 19/02/17 e durante o carnaval, nos dias 25, 26, 27 e 28/02/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/04/2017 | 675.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) refeições: almoço, destinados aos participantes do Projeto Cinema para Todos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/04/2017 | 1200.00 | 00004725009458 | JOANA DIAS CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/04/2017 | 2125.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 170 (cento e setenta) refeições: almoço, destinados apoio da polícia militar e civil durante o mês de Março/2017, na UPO- Unidade de Policiamento Ostensivo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/04/2017 | 750.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 60 (sessenta) refeições: almoço, destinados aos participantes do 1° Encontro de Gestores e Coordenadores, realizado na Escola Vereador José Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/04/2017 | 425.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 34 (trinta e quatro) refeições: almoço, destinados os servidores do DER, em virtude da construção de lombadas na Av: Brasil do município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001522 | 07/04/2017 | 12872.65 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina e Oleo Diesel, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001524 | 07/04/2017 | 1600.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Lubrax, oleo Bardahl, Oleo Lub, Dulub, Fluido e Lubrax Essencial, destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001527 | 07/04/2017 | 521.12 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentesàa Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/04/2017 | 65.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Lubrax essencial, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/04/2017 | 41.69 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/04/2017 | 1313.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de óleo diesel, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001516 | 07/04/2017 | 2771.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Diesel Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001520 | 07/04/2017 | 6800.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Diesel Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001523 | 07/04/2017 | 3088.88 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina e Etanol Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001525 | 07/04/2017 | 66.04 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/04/2017 | 989.84 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001543 | 07/04/2017 | 1359.00 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: macaxeira, destinado a merenda dos alunos das Escolas Municipais como: Salvino, Josefa Alexandrina, Grimaudo, Maria José Borba, Escola Teonas, José Abdon, Salão, Castro Alves e Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001546 | 07/04/2017 | 1510.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: melancia,manga, mamão e abacaxi, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001547 | 07/04/2017 | 2031.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Banana, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001548 | 07/04/2017 | 402.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de coco seco, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escolas: Salvino, Josefa Alexandrina, Grimaudo, Maria JoséBorba, Ronaldo, Teonas(zona rural) José Abdon, Escola Salão e Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/04/2017 | 104.34 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/04/2017 | 1315.81 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/04/2017 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, nos dias 06 e 07/04/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/04/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0001545 | 07/04/2017 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Advocacia e consultoria juridica na defesa dos interesses do Município de acordo com o Termo de referência 01/2017, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 07/04/2017 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do Município de Juripiranga, no D.O. do dia 18/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/04/2017 | 10829.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/04/2017 | 12698.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/04/2017 | 3869.24 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/04/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/04/2017 | 180.00 | 00003987834463 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/04/2017 | 150.00 | 00003461659460 | SEBASTIAO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/04/2017 | 140.00 | 00009111453460 | DANIELI LUCINDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/04/2017 | 120.00 | 00078373050434 | ROZILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/04/2017 | 250.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/04/2017 | 180.00 | 00020729871487 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/04/2017 | 130.00 | 00056891873487 | MARIA JOSE DOS ANJOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/04/2017 | 250.00 | 00009248801471 | MARIA JOSE DAS NEVES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/04/2017 | 180.00 | 00009284905486 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/04/2017 | 110.00 | 00010892423447 | SILVANIA SERAFIM SIPRIANO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/04/2017 | 280.00 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/04/2017 | 120.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/04/2017 | 180.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/04/2017 | 185.00 | 00059407387453 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/04/2017 | 120.00 | 00098336720430 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/04/2017 | 120.00 | 00001268780480 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/04/2017 | 152.00 | 00059407263487 | LUZINETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/04/2017 | 120.00 | 00000012029440 | MARIA AUXILIADORA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/04/2017 | 260.00 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001521 | 07/04/2017 | 962.09 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veículo da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001528 | 07/04/2017 | 1075.55 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/04/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/04/2017 | 500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 07/04/2017 | 5261.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/04/2017 | 11.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de março/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Distrib.de Cestas de Alimentos Durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/04/2017 | 31200.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 4.000 (quatro mil) kg de peixe congelado inteiro, destinados a distribuição gratuita na semana santa com a população carente do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/04/2017 | 49.64 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/04/2017 | 47.82 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/04/2017 | 67.43 | 00006811495405 | RICARDO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água e energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/04/2017 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de João Pessoa-PB, junto ao Auditório da PBtur para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 10/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001526 | 07/04/2017 | 1463.28 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/04/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Confederação Nacional de Município, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/04/2017 | 130.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gasolina comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado do Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, relativo ao exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 07/04/2017 | 900.00 | 00001213389402 | RICARDO LUIS PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para custear despesas inerentes as atividades do Grupo Teatral com cenários e figurino para apresentação da Paixão de Cristo, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/04/2017 | 25.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao Auditório da PBtur para tratar de assunto de interesse do município, no dia 10/04/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001571 | 11/04/2017 | 54.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 9 (nove ) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Biblioteca Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001572 | 11/04/2017 | 72.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 12 (doze) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários do Clube Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001575 | 11/04/2017 | 409.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 4 (quatro) garrafões de água mineral de 20L e 55 (cinqüenta e cinco) pacote de água mineral de 500ml com 12 doze unidades, destinados aos consumo do pessoa de apoio do Palco da Festa deSão Sebastião realizado no Município de Juripiranga-PB, nos dias 17, 08 e 19/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/04/2017 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Cultura (biblioteca) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001564 | 11/04/2017 | 120.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04(quatro) toner compativel HP, destinados as atividades da Gestão do Bolsa Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001578 | 11/04/2017 | 440.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 08 (um) botijão de gás GLP 13kg, destinados ao preparo da Sopa Comunitária do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001582 | 11/04/2017 | 165.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 03 (três) botijão de gás GLP 13kg, destinados ao preparo da merenda e dos lanches dos pessoal do Programa PAIF e do Anexo do CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001584 | 11/04/2017 | 84.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 14 (quatorze) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo do Programa IGD do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001585 | 11/04/2017 | 3980.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros alimentícios como: Arroz, Achocolatado, Colorifico, Acem, Carne, Frango, Fubá, Bebida lactea, Margarina, Oleo de soja, Cream Cracker entre outros, destinados as necessidades daCasa da Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/04/2017 | 18.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) do CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/04/2017 | 40.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/04/2017 | 334.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/04/2017 | 400.00 | 00029816053802 | IZABEL CRISTINA ALEXANDRE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança (Campina Grande para Juripiranga), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária denº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/04/2017 | 61.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 07 (sete) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/04/2017 | 600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01(um) NOBREAK, destinados as atividades do Setor Tributário, através da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001573 | 11/04/2017 | 12.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 2 (dois) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários do Setor de Tributação do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/04/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/04/2017 | 61.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do CIDE nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/04/2017 | 1000.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01(um) Monitor e 01(um) Nobreak, destinado as atividades do Setor de Recursos Humanos, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/04/2017 | 100.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02(dois) Teclados e 04(quatro) Sistema de audio, destinado as atividades do Setor de Recursos Humanos, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/04/2017 | 416.34 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 02 (dois) ventiladores de coluna tufão, destinados a sala de arquivo, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/04/2017 | 4000.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01(um) CPU, 01(um) Monitor, 01(um) Nobreak e 01(uma) impressora, destinado as atividades da Secretaria de Planejamento, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001567 | 11/04/2017 | 174.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 29 (vinte e nove) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001569 | 11/04/2017 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Assessoria Técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132017 | 0001570 | 11/04/2017 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga, em todas as instâncias e repartições Pública,bem como, no âmbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em ações jurídicas, consultoria e assessoria técnica em Administração de Pessoal, durante o mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001574 | 11/04/2017 | 48.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 8 (oito ) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários do Setor de Compras e Licitação do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0001576 | 11/04/2017 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de Março de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142017 | 0001577 | 11/04/2017 | 2414.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/04/2017 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos especializados na área de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/04/2017 | 331.95 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Administração e Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001566 | 11/04/2017 | 96.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 16 (dezesseis) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001579 | 11/04/2017 | 1595.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 29 (vinte e nove) botijão de gás GLP 13kg, destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche e das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001583 | 11/04/2017 | 945.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios (Pão hot dog, Carne moída, Peito de frango, Charque e Milho), destinados a merenda dos alunos da Escola Ronaldo, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001587 | 11/04/2017 | 10943.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Acem, Arroz, Pão hot dog, proteína de soja, Cremogema, Carne moída, Frango, Crem cracker entre outros, destinados a merenda dos alunos do Fundamental I e II do Municipío de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001591 | 11/04/2017 | 2572.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Acem, Carne moída, Margarina, Peito de frango, Biscoito, Açucar, Macarrão, Farinha de trigo, Farinha lactea e etc, destinados a merenda das Crianças da CrecheMunicipal Débora Maroja Guedes de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/04/2017 | 239.85 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vereador José Grimaudo, José Abdon, Antônio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo José da Cunha Lima e da Creche, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001593 | 11/04/2017 | 672.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Milho, Carne moída, Pão hot dog e Charque, destinados a merenda dos alunos da Escola Castro Alves de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2017 | 150.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (uma) bateria, destinada a manutenção do veículo de placa QFA-5994, pertencente à Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/04/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos Municípios do baixo rio paraiba, referente ao pagamento da 4ª parcela de rateio mensal do ano de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001568 | 11/04/2017 | 114.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 19 (dezenove) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Garagem Municipal e da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/04/2017 | 126.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Infraestrutura, Praça Pública de Juripiranga, Praça Pública Frei Damião, Av: Brasil e Centro Recreativo(clube), relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/04/2017 | 800.00 | 00040823610497 | MARIA DE LOURDES JACQUES COUTINHO MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas serviços prestados no fornecimento de 80m² de mudas esmeralda, destinadas aos canteiros da Praça Pública situada no Conjunto Jose Joaquim Pereira "São Gonçalo", através do Departamento de Urbanismo da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/04/2017 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de Março de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0001620 | 12/04/2017 | 140.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de placa KJD-6952, quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Transportes do Município, junto ao DETRAN para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 10/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/04/2017 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/04/2017 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0001621 | 12/04/2017 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E COMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de acompanhamento das publicações de interesse do Município de Juripiranga-PB, nos seguintes Diários Eletrônicos TJPB, TRT, TER, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, STJ, STF, TSE, TST, TRF-5, DOU e TCU, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/04/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/04/2017 | 26.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/04/2017 | 400.00 | 00007934733496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança (Juripiranga para Recife), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/04/2017 | 300.00 | 00002260483496 | HENRIQUE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança (João Pessoa para Juripiranga), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/04/2017 | 400.00 | 00034158715415 | MARIA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança (João Pessoa para Juripiranga), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/04/2017 | 300.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/04/2017 | 300.00 | 00042190320453 | SEVERINA COSMO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/04/2017 | 300.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/04/2017 | 150.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/04/2017 | 700.00 | 00068657021404 | JOSEFA DA SILVA BAZILIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança (Patos para Juripiranga), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/04/2017 | 500.00 | 00009408315464 | ANDERSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança( Juripiranga para Goianinha-RN), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/04/2017 | 300.00 | 00003142535489 | MARIA DAS NEVES DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de bolsa de colostomia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/04/2017 | 350.00 | 00003634239409 | SEVERINO MANOEL COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/04/2017 | 500.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/04/2017 | 500.00 | 00079767877487 | MARIA SOARES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/04/2017 | 500.00 | 00088525686468 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/04/2017 | 120.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0001628 | 17/04/2017 | 140.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFP-3810, quando em 01 (uma) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo a Secretária de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 13/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/04/2017 | 50.00 | 00011940464447 | JOELMA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/04/2017 | 50.00 | 00001254438467 | MARIA DAS DORES SALVINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/04/2017 | 50.00 | 00008554008464 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/04/2017 | 80.00 | 00000005578469 | EDIVANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção (areia), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/04/2017 | 23.20 | 00098014331400 | JOSÉ AILTON DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento , destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/04/2017 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/04/2017 | 53.50 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/04/2017 | 108.48 | 00007246477403 | MARIA DO CARMO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/04/2017 | 298.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/04/2017 | 1200.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na avaliação imobiliária, para fins de atualização de valor Venal, através da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/04/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/04/2017 | 1463.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Administração, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0001642 | 17/04/2017 | 130.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) a cidade de Goiana-PE e 01 (viagem) a cidade Itabaiana-PB, conduzindo o Gerente de Finanças e o Gerente do RH do Município, junto ao INSS e Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 22/03 e 03/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/04/2017 | 840.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha referente a locação do veículo de placa KHH 9563, quando em 06 (seis) diárias na coleta do lixo (Resíduos Sólidos), das residências do Município de Juripiranga-PB, nos dias 17, 18, 21, 22, 23 e 24/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/04/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretária de Infraestrutura, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/04/2017 | 224.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na capinagem e recuperação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 04, 05, 06, 10, 11, 12 e 13/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0001644 | 17/04/2017 | 2080.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 16 (dezesseis) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livre doMunicípio de Juripiranga, nos dias 04, 08, 12, e 16/04/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/04/2017 | 3200.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro público Administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Março de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001648 | 17/04/2017 | 4470.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 12.4/24 GOODYEAR, destinado ao Trator New Holand, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001649 | 17/04/2017 | 4470.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 12.4/24 GOODYEAR, destinado ao Trator New Holand, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001652 | 17/04/2017 | 3122.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: reator, chave de iluminação plafon decorativo, rele foto, e lampadas vapor, destinados a manutenção da Iluminação pública do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/04/2017 | 1311.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001640 | 17/04/2017 | 1343.28 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1.314 (mil trezentos e quartoze) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos das Escolas da rede municipal de ensino(Zona Urbana), atravésda Secretaria de Educação,durante o mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001641 | 17/04/2017 | 612.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 600 (seiscentos) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos das Escolas da rede municipal de ensino(Zona Rural), através da Secretaria de Educação,durante o mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0001646 | 17/04/2017 | 140.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 01(uma) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Educação junto ao Cogiva para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 05/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/04/2017 | 350.00 | 05571958000156 | FABIANA AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no reboque do veículo de placa OGB-7784, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001650 | 17/04/2017 | 560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus, destinados ao veículo UNO de placa MOO-2736, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001651 | 17/04/2017 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus, destinados ao veículo FIESTA de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/04/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001659 | 18/04/2017 | 3247.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Lápis, Gizão, Balão, Cola quente fina, Cola quente grossa, Papel camurça, Papel laminado e etc, destinados as atividades da Creche Débora Maroja Guedes doMunicípio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001660 | 18/04/2017 | 3310.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Lápis grafite, Gizão, Balão São Roque, Cola quente, Papel camurça, Cartolina guache, Organizador de escritorio e etc, destinados as atividades da Escola Ronaldo José da Cunha Lima do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001661 | 18/04/2017 | 885.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Cartolina guache, Emborrachado pequeno e Emborrachado estampado, destinados as necessidades das Escolas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/04/2017 | 25.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria do Educação do Estado para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, que será no dia 20/04/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/04/2017 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB, junto a Secretaria de Educação de Estado para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, que será no dia 20/04/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/04/2017 | 930.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção de 04(quatro) Ar condicionado Split, 01(um) conserto da Geladeira e 01(um) conserto do Bebedouro, pertencente a Unidade de Policiamento Ostensiva, através da Secretariade Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/04/2017 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 18/04/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0001662 | 18/04/2017 | 750.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-9239, quando em 13 (treze) viagens, sendo 08(oito) a Itabaiana-PB e 05(cinco)a Timbaúba-PE, conduzindo o Gerente de Finanças, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 04,22 e 23/02/2017 e 06,10,13,14,15,16,18 e 21/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/04/2017 | 120.00 | 00008345645488 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na locação de veículo carro de som de placa MNQ-9219, quando em divulgação para as comemorações alusivas a Semana Santa(Paixão de Cristo), através da Igreja Católica Nossa Senhora da Soledade e São Sebastião, através da Secretaria de Turismo, Desporto e Cultura, no período de 15 e 16/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 18/04/2017 | 230.00 | 00003994862400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança(Zona Rural para Juripiranga), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 18/04/2017 | 300.00 | 00018159954832 | JOSE HELENO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma lona plástica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001657 | 18/04/2017 | 560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 175/7OR13, destinado ao veiculo UNO de placa MOO-3406, pertencente à Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001658 | 18/04/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Músculo Especial, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/04/2017 | 70.00 | 00008580471443 | SEVERINA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/04/2017 | 34.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com às despesas referente ao envio de três AR, destinado ao Cartório de Registro Civil de Santo Amaro-BH, Cartório de Registro Civil de São Mamede e Cartório de Registro Civil de São José do Espinharas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0001689 | 19/04/2017 | 50.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-2767, quando em 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo a Secretária de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, junto ao Banco do Brasil para tratar deassuntos de interesse desta edilidade, no dia 29/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0001693 | 19/04/2017 | 30.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NPV-6084, quando em 01 (uma) viagem local, conduzindo a Assistente Social para visitas domiciliares junto as famílias do município, no dia 10/04/2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/04/2017 | 386.00 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/04/2017 | 160.00 | 00001188322478 | MARIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/04/2017 | 392.94 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite NAN, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/04/2017 | 112.50 | 00001193841402 | FABIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica e leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/04/2017 | 150.00 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite NAN SUPREME, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/04/2017 | 200.00 | 00046720634453 | MARIA DA SOLIDADE DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/04/2017 | 523.92 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite NAN, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/04/2017 | 33.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de água onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de janeiro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 19/04/2017 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/04/2017 | 56.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de água onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/04/2017 | 180.00 | 00011718928459 | DAVID FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite NAN Supreme, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/04/2017 | 1050.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão, referente ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/04/2017 | 35.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de água onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao exercício anterior de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/04/2017 | 37.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de água onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao exercício anterior de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/04/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/04/2017 | 105.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente à taxa de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0001671 | 19/04/2017 | 2046.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa MOH-1759, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 04(quatro) a João Pessoa-PB, conduzindo pessoas para participar de Eventos Religiosos e 01(uma) viagem a Timbaúba, conduzindo o pessoal da Escolinha de Futsal para participar de um torneio, nos dias 11,12,17,25 e 26/03/2017, através da Secretaria de Turismo Cultura e Esportes, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/04/2017 | 270.00 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção (Troca de Rolamento a Capacitador), da maquina de corte de grama, pertencente ao Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112017 | 0001668 | 19/04/2017 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Abril de 2017 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/04/2017 | 993.30 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM de nº2404-X nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/04/2017 | 0.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do ITR de nº 4035-5 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/04/2017 | 70.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 08 (oito) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0001682 | 19/04/2017 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0001687 | 19/04/2017 | 70.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-2767, quando em 01 (uma) viagem a Timbaúba-PE, conduzindo a Secretária de Finançasdo Município de Juripiranga-PB, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 23/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/04/2017 | 92.58 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do Fundo Especial de nº4720-1 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0001692 | 19/04/2017 | 50.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NPV-6084 quando em 01 (uma) viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o gerente da Secretaria de Finanças junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar deassuntos de interesse do Município, no dia 14/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/04/2017 | 5192.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/04/2017 | 113.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1033, relativo ao mês de março/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/04/2017 | 432.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Cabo Lan Catse, Swith 8 Portas e Bateria 12MVA-7, destinados as atividades do Setor de RH (recursos Humanos) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/04/2017 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, nos dias 19 e 20/04/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/04/2017 | 86.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de copia de 13 (treze) chaves, destinadas a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0001690 | 19/04/2017 | 80.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFP-3810, quando em 02(duas) viagens, sendo 01(uma) a Itabaiana-PB e outra local, conduzindo a Assessora Jurídica junto ao Ministério Público e Prédios Públicos, nos dias 21/03/2017 e 03/04/2017, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/04/2017 | 9651.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Abril/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/04/2017 | 11244.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Abril/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/04/2017 | 3471.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na aplicação de forro em gêsso em 163m² nas salas da Escola Alexandrina e 27m² forro em gêsso na sala de Leitura e 15m² de conserto de Gêsso nas salas de aula da Escola Salvino do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0001670 | 19/04/2017 | 5400.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa MOH-1759, quando em 09 (nove) viagens à cidade de Campina Grande-PB, conduzindo estudantes Universitários, nos dias 06,07,08,09,10,13,14,15 e 16/03/2017, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/04/2017 | 21475.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/04/2017 | 64760.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0001683 | 19/04/2017 | 180.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFP-3810, quando em 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo servidores da Secretaria de Educação do Município, junto a UEPB e Centro de Formação de Professores, no dia 30/03/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0001672 | 19/04/2017 | 1040.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do Veículo ônibus de placa KIL-2286, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas para o matadouro público, nos dias 24, 28 e 31/03 e 07/04/2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/04/2017 | 105.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção, destinadas a máquina roçadeira, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/04/2017 | 136.00 | 11490075000114 | MANOEL GONCALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) tambores de 200 litros (Sucata de Ferro), destinados as atividades de coleta do lixo nas Ruas e Avenidas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/04/2017 | 18208.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Março de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/04/2017 | 3707.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001721 | 25/04/2017 | 1653.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento 50kg, Cal Hidrotintas 10kg, Bota de Couro, Talhadeira e Etc., destinados as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB e a Construção de galerias nas Ruas: Espírito Santos, Calos Gomes e Bahia , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001724 | 25/04/2017 | 510.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 30 (trinta) unidades de Luva Verde Longa, destinadas as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/04/2017 | 1400.00 | 14426706000124 | CIE COMERCIO E FABRICAÇÃO CONCRETO ARMANDO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 50 (cinqüenta) tubos 20 cm, destinados construção de galeria e esgoto nas Ruas Bahia e Carlos Gomes, localizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001737 | 25/04/2017 | 8383.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Disco, Mangal, Parafuso, Porcas sx, Eixo, Reparo, Eixo redondo e sepador., destinados a manutenção da grade aradora, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001738 | 25/04/2017 | 3632.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Alternador, Motor e transmissão, destinados a manutenção da grade aradora, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 25/04/2017 | 19916.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-efetivos, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/04/2017 | 10543.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 25/04/2017 | 12848.37 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 25/04/2017 | 45326.84 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/04/2017 | 400.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na confecção de 01 (uma) placa medindo 30x40cm em inox, destinada a inauguração da Praça da Avenida Liberdade, localizada no conjunto São Gonçalo no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001717 | 25/04/2017 | 515.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Latão Branco Neve, Galão Branco Neve, Rolo de Pele e Thiner, destinados a manutenção do prédio da Escola Município Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001722 | 25/04/2017 | 340.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Fechadura Interna, Fechadura Externa, Cadeado 45mm e Porta Cadeado, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/04/2017 | 4415.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001729 | 25/04/2017 | 105.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 35kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Creche Municipal Débora Maroja, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001733 | 25/04/2017 | 888.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 296kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos das Escolas: Maria José Borba, Josefa Alexandrina, José Grimaudo, José Abdon, Escola salão, Escola Teonas (Zona Rural) e Salvino João Pereira de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001734 | 25/04/2017 | 90.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentício como 30 KG de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Escola Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001735 | 25/04/2017 | 150.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 50kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Escola Ronaldo do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/04/2017 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02 (duas) fotocopiadoras, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 25/04/2017 | 22417.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afatados Temp. da Docencia 60% Efetivos, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/04/2017 | 29179.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund.II 60% Efetivos, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/04/2017 | 95604.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-INS.ENS.FUND.I 60% Efetivos, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/04/2017 | 38454.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil 60% Efetivos, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/04/2017 | 16265.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-EJA 60% Efetivos, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/04/2017 | 38112.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% Efetivos, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/04/2017 | 10783.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/04/2017 | 38008.74 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60% comissionados, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/04/2017 | 18854.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/04/2017 | 12518.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche 60% efetivos, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/04/2017 | 2342.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Contratados, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/04/2017 | 6121.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche 60% Contratados, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/04/2017 | 5699.22 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Apoio 40% Contratados, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/04/2017 | 24249.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Cont.Mag.Poli. e Disciplina específica 60% Contratados, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/04/2017 | 39961.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% Contratados, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/04/2017 | 2009.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ressarcimento a conta do PNAT, conforme GRU em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/04/2017 | 1245.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente à Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Março de 2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/04/2017 | 35.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Recife-PE, junto ao Comércio local, no dia 25/04/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/04/2017 | 60.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Recife-PE, junto ao Comércio local, no dia 25/04/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/04/2017 | 24780.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Comissionados, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2017 | 5540.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Efetivos, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/04/2017 | 3955.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Contratados, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/04/2017 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária (Manut Cta), debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/04/2017 | 13500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-Comissionados, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/04/2017 | 1964.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/04/2017 | 35.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade do Recife-PE, junto ao Comércio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 25/04/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/04/2017 | 7276.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/04/2017 | 3748.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Turismo Esporte e Cultura, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/04/2017 | 378.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41268-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/04/2017 | 10150.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao mês de Abril/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/04/2017 | 2951.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-efetivos, relativo ao mês de Abril/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 25/04/2017 | 4685.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivos, relativo ao mês de Abril/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/04/2017 | 4685.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/04/2017 | 320.00 | 00025630938487 | JOSE OSCAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/04/2017 | 220.00 | 00009801231432 | ALINE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/04/2017 | 320.00 | 00005121750471 | SIMONE ALVES DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/04/2017 | 50.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (dois) diárias parciais à cidade do João Pessoa-PB, para participar do Encontro Regional do Nordeste, nos dias 18 e 19/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/04/2017 | 400.00 | 00002470949432 | INACIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/04/2017 | 776.36 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/04/2017 | 380.00 | 00005040469420 | SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/04/2017 | 160.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/04/2017 | 180.00 | 00008727540499 | RODRIGO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/04/2017 | 198.00 | 00002232525490 | MARIA JOSE DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/04/2017 | 280.00 | 00007228660463 | RAMIRO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/04/2017 | 220.00 | 00008312565400 | MARIA JOELMA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/04/2017 | 180.00 | 00025167910463 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/04/2017 | 5761.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/04/2017 | 6187.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Casa da Família, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/04/2017 | 4185.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/04/2017 | 60.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade do Recife-PE, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 25/04/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2017 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Eletivos, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2017 | 16640.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/04/2017 | 210.00 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/04/2017 | 230.00 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/04/2017 | 210.00 | 00001531498418 | MARIA APARECIDA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/04/2017 | 190.00 | 00096430036472 | JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/04/2017 | 190.00 | 00091731917449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/04/2017 | 210.00 | 00001253796416 | MARIA DE FÁTIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/04/2017 | 167.00 | 00004805777818 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de solda, manutenção e conserto nas portas de esteira do Clube Municipal de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/04/2017 | 95.68 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal das Sec.de Administração, Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, Desenvolvimento Social e Cultura e Desporto-Cotratados, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/04/2017 | 163.76 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas pessoal efetivos, comissionados e eletivos das Sec.de Planejamento e Administração, Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, Desenvolvimento Socia, Turismo Esporte e Cultura, Transporte, Finanças e Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/04/2017 | 120.00 | 00004805777818 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no conserto de 01 (uma) porta de esteira pertencentes ao Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2017 | 215.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em lavagem geral com lubrificação, no veículo Caçamba de placa OFG-1703 e máquina Retroescavadeira, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/04/2017 | 130.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 01(uma)lavagem geral no veículo Caçamba de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/04/2017 | 425.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção em cortador de grama GARTHEN, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/04/2017 | 540.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 (quatro) Lixeira, destinadas a praça Municipal Antonio Jose de Lima na cidade de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/04/2017 | 810.00 | 19627519000122 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de construção de 24 metros de galeria de esgoto na rua: Bahia e construção de 30 metros de galeria de esgoto no final da rua: Carlos Gomes, localizada no Município de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/04/2017 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na Rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2017 | 315.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na lavagem geral com lubrificação, nos veículos Microônibus de placa OGA-7020, OGC-5189 e QGC-5579, Ônibus OEY-4674 e veículo Montana MOM-7701, pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001803 | 27/04/2017 | 402.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de coco seco, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escolas: Salvino, Josefa Alexandrina, Grimaudo, Maria JoséBorba, Ronaldo, Teonas(zona rural) José Abdon, Escola Salão e Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/04/2017 | 474.00 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Desinfetante 2L, destinado as atividades de limpeza das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/04/2017 | 283.36 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifas bancária das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB Efetivo e Comissionado, relativo ao mês de Abril de 2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/04/2017 | 149.04 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifas bancária das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB contratados, relativo ao mês de Abril de 2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/04/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/04/2017 | 1.47 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/04/2017 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots nas rádios da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/04/2017 | 1874.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de Abril/2017 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001805 | 27/04/2017 | 115.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04(quatro) Cadeados 50mm e 01(um)Cadeado 30mm, destinado para a segurança e uso dos portões do Clube Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/04/2017 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de corte do gramado e recolhimento dos resíduos sólidos do Estádio Municipal Guedes Monteiro, no período de 17 a 22 de Abril de 2017, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/04/2017 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/04/2017 | 100.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/04/2017 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/04/2017 | 100.00 | 00001268780480 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/04/2017 | 100.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/04/2017 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/04/2017 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/04/2017 | 100.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/04/2017 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/04/2017 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/04/2017 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/04/2017 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/04/2017 | 100.00 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/04/2017 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/04/2017 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/04/2017 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/04/2017 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/04/2017 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/04/2017 | 100.00 | 00012219573419 | JAQUELINE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/04/2017 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/04/2017 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/04/2017 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/04/2017 | 100.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/04/2017 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/04/2017 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/04/2017 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/04/2017 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/04/2017 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/04/2017 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/04/2017 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/04/2017 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/04/2017 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/04/2017 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/04/2017 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/04/2017 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/04/2017 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/04/2017 | 100.00 | 00016485618880 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/04/2017 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/04/2017 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/04/2017 | 90.96 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/04/2017 | 47.70 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/04/2017 | 32.40 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/04/2017 | 91.77 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/04/2017 | 99.30 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/04/2017 | 59.50 | 00011924169452 | ROSEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/04/2017 | 50.00 | 00009774703421 | RAFAEL GOMES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB para participar do Encontro Regional do Nordeste, nos dias 18 e 19/04/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/04/2017 | 30.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na lavagem geral do veículo línea do Gabinete do Prefeito de placa QFN-8448, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/04/2017 | 100.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB para participar do Encontro Regional do Nordeste, nos dias 18 e 19/04/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/04/2017 | 50.00 | 00009471850460 | RAFAEL MARCELINO FÉLIX DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB para participar do Encontro Regional do Nordeste, nos dias 18 e 19/04/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342016 | 0001866 | 28/04/2017 | 1782.96 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 (um) Ar-Condicionado Split 12.000, destinada ao programa do IGD-SUAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/04/2017 | 1540.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 05 (cinco) Violão Clássico e 05 (cinco) Estante p/ Partitura, destinadas as atividades Musicais do programa do IGD-SUAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/04/2017 | 285.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de consumo como: Flauta Doce Soprano, Roldana Cromada e Corda de Violão, destinadas as atividades Musicais do programa do IGD-SUAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/04/2017 | 100.00 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001881 | 28/04/2017 | 86.70 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 60 (sessenta) baldes com capacidade de 20 litros de água potável, destinados ao consumo no CRAS do município no mês de Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/04/2017 | 150.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de Cadeiras e Mesas Plásticas, destinadas a Plenária realizada no Clube Municipal de Juripiranga-PB, no dia 18/04/2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2017 | 429.10 | 08995631003204 | ARMAZÉM PARAIBA, N. CLAUDINO E CIA. LTDA - I | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de premios: 03(três) ventiladores 30 cm, 02(duas) Sanduicheiras e 02(dois) Liquidificadores, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/04/2017 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, nos dias 26 e 27/04/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/04/2017 | 26.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/04/2017 | 26.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/04/2017 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/04/2017 | 129.82 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/04/2017 | 742.84 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/04/2017 | 1084.59 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/04/2017 | 1084.59 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/04/2017 | 3580.56 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/04/2017 | 25.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parciail à cidade de Esperança-PB, junto a EMEPA para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 24/04/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/04/2017 | 25.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parciail à cidade de Esperança-PB, junto a EMEPA para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 24/04/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/04/2017 | 2200.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da 4ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001884 | 02/05/2017 | 8853.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de rebobinamento e manutenção de peças nos motores bombas e serviços de reposição de peças e manutenção nas bombas das localidades do sítio Santa Helena e Sítio Bota Baixo, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2017 | 239.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no desvio de trânsito com sinalização de cavaletes, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2017 | 712.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 40kg (quarenta) Sacolão e 44 (quarenta e quatro) Sacola Cinza, destinados as atividades da coleta de lixo nas Ruas e Avenidas do Município, nos Carrinhos dos Gari, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001904 | 02/05/2017 | 180.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Caixa de Medição Trifas, destinada a manutenção da unidade da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2017 | 480.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Av: Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), nos dias 04,08,11,15,18,22,25 e 29 de Abril de 2017 através daSecretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2017 | 480.00 | 00005452087427 | LEANDRO FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Av: Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), nos dias 04,08,11,15,18,22,25 e 29 de Abril de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0001912 | 02/05/2017 | 2990.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 23 (vinte e três) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livredo Município de Juripiranga, nos dias 15, 19, 22, 26, 29/04/2017 e 03/05/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2017 | 1580.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2017, do veículo ônibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2017 | 341.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha ref.a fatura de telefone fixo de nº 3289-1427 pertencente a Secretaria de Educação do Município, relativo ao mês de Abril/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2017 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/05/2017 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB, junto a GIDUR, CEF e SEBRAE, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, que será no dia 03/05/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/05/2017 | 25.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao SEBRAE, para participar de uma capacitação, que será no dia 03/05/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2017 | 269.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551 pertencente a sec.de administração, relativo ao mês de Abril/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2017 | 365.00 | 24637580000190 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com confecção de 04(quatro) cheques simbólicos em acrílico(PVC) adesivado, medindo 1mx50cm, confecção de 04(quatro)placas de sinalização(Proibido Entrada de Animais), medindo 60cmx50cm e confecção de 02(duas) placas de identificação dos sanitários( Feminino e Masculino), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/05/2017 | 40.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de Recife-PE, junto ao comércio local para tratar de assuntos do interesse do Município, que será no dia 03/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232016 | 0001902 | 02/05/2017 | 520.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no fornecimento de fogos de artifícios como: Girândola 468 Tiros, Foguete 19x4 e Foguete 12x1, destinados ao show pirotécnicos durante as festividades do de 1º Maio, realizado no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2017 | 500.00 | 00004819056425 | JOSÉ LUIZ LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a premiação destinada a Equipe(principal) do Cruzeiro(vice campeão) do Torneio comemorativo ao dia do trabalhador, realizada no dia 01 de Maio de 2017, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2017 | 400.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a premiação destinada a Equipe(Aspirante) do Vasco(campeão) do Torneio Comemorativo ao dia do trabalhador, realizada no dia 01 de Maio de 2017, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2017 | 300.00 | 00005829103400 | ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a premiação destinada a Equipe(Aspirante) do ABC((vice campeão) do Torneio comemorativo ao dia do trabalhador, realizada no dia 01 de Maio de 2017, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2017 | 800.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a premiação destinada a Equipe(principal) do Flamengo (campeão) do Torneio Comemorativo ao Dia do Trabalhador, realizada no dia 01 de Maio de 2017, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2017 | 239.00 | 00009665517457 | ADRIANO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como árbitro (reserva), durante o torneio de 1° de Maio em comemoração ao dia do Trabalhador, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2017 | 1548.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de arbitragem, durante 16 (dezesseis) jogos com 02(dois) auxiliares, durante o torneio realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro em comemoração ao dia do Trabalhador, realizado no dia 1° de Maio de 2017, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2017 | 241.72 | 00007426787419 | JANDIRA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2017 | 95.50 | 00008338690430 | ALEXANDRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001892 | 02/05/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo da sopa comunitário do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001894 | 02/05/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo da sopa comunitário do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001895 | 02/05/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo da sopa comunitário do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001896 | 02/05/2017 | 1071.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Arroz, Macarrão, Oleo de Soja, Vinagre, Sal e Colorifico, destinados ao preparo da sopa comunitário do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2017 | 9.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mês de Abril/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2017 | 35.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Recife-PE, junto ao Comércio local para tratar de assunto de interesse do município, que será no dia 03/05/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2017 | 217.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051 pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de Abril/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001918 | 03/05/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/05/2017 | 100.00 | 00008447336441 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/05/2017 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/05/2017 | 100.00 | 00011862985456 | LETICIA EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/05/2017 | 100.00 | 00001229840486 | ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/05/2017 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2017 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/05/2017 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/05/2017 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/05/2017 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/05/2017 | 136.00 | 00011158231407 | NAZARIO BEZERRA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/05/2017 | 320.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/05/2017 | 240.00 | 00070359680402 | GEANE DE SALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/05/2017 | 215.00 | 00007126331460 | SIMONE DOS ANJOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/05/2017 | 110.00 | 00091706734468 | ZULEIDE BARBOSA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/05/2017 | 160.00 | 00010183247477 | SILVIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/05/2017 | 150.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/05/2017 | 230.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/05/2017 | 140.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/05/2017 | 120.00 | 00030398738491 | ROSA DE LIMA AGUIAR FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/05/2017 | 220.00 | 00001158650477 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/05/2017 | 180.00 | 00007228660463 | RAMIRO LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/05/2017 | 120.00 | 00009058445488 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/05/2017 | 250.00 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/05/2017 | 389.00 | 00011862991421 | ELIELSON MARINHO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de passagem(Rio de Janeiro), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/05/2017 | 120.00 | 00005200577403 | PATRICIA PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/05/2017 | 198.00 | 00001203806418 | ANILDO SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/05/2017 | 274.00 | 00008020916792 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de apoio e organização durante o torneio no dia 1° de Maio de 2017, em comemoração ao dia do Trabalhador, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/05/2017 | 266.10 | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de tecidos como: Elástico Forte, Lastex Zanotti, Vies Destaque, Tule Orvalho e Etc., destinados ao figurino da quadrilha "Macambira" do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/05/2017 | 200.00 | 03858905000195 | COISA BOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Esp. Laminas 10MM, destinado ao figurino da quadrilha "Macambira" do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/05/2017 | 225.00 | 07305860000182 | R. H. OLIVEIRA DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de rolos de nylon de 300mm., destinados ao figurino da quadrilha "Macambira" do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/05/2017 | 35.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade do Recife-PE, junto ao Comércio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, que será no dia 08/05/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/05/2017 | 400.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na configuração do servidor mikrotik, pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/05/2017 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, que será nos dias04 e 05/05/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/05/2017 | 35.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Recife-PE, junto ao Comércio local, que será no dia 08/05/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001917 | 03/05/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/05/2017 | 2.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco nesta data na conta única de nº 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/05/2017 | 2.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco nesta data na conta única de nº 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32376-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32493-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/05/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001920 | 03/05/2017 | 1641.50 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Bananas, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/05/2017 | 360.00 | 00011286243467 | DAVI GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com fornecimento de 45 (quarenta e duas) carradas com 275 litros de água não potável, em serviços de irrigação dos gramados dos canteiros centrais da Av: Brasil, área de recreação externa da Creche Municipal e nos canteiros da Praça Dr. Antônio de Lima , no período de 15 a 30 de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/05/2017 | 60.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade do Recife-PE, junto ao Comércio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, que será no dia 08/05/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/05/2017 | 300.00 | 27479460000109 | ADECLEDSON SANTANA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na recuperação de 05 (cinco) unhas da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/05/2017 | 150.00 | 27479460000109 | ADECLEDSON SANTANA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de solda no veículo de placa de OFG-1703, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0001962 | 04/05/2017 | 293.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: melancia,manga, mamão e abacaxi, destinados a merenda dos alunos da Escola Muncipal Ronaldo Jose da Cunha Lima e Creche Municipal de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/05/2017 | 12.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0001961 | 04/05/2017 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimônio, Licitação, Estoque, Folha de Pagamento, Portal da Transparência e Portal do Servidor, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0001964 | 04/05/2017 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Advocacia e consultoria juridica na defesa dos interesses do Município de acordo com o Termo de referência 01/2017, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0001976 | 04/05/2017 | 1200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de impressora L375 epson, destinada as atividades da Sala do Empreendedor do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/05/2017 | 72.77 | 00001158650477 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, Leite e Arrozina, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/05/2017 | 52.14 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/05/2017 | 60.00 | 00039482556879 | RISRAELE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Nan, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/05/2017 | 40.00 | 00001242060421 | JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/05/2017 | 40.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/05/2017 | 40.00 | 00032168725802 | ALDJANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/05/2017 | 40.00 | 00010188845720 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/05/2017 | 80.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/05/2017 | 40.00 | 00009507298410 | MARIA HELENA GOMES ESTEVAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2017 | 40.00 | 00005767762465 | SELMA FRANCISCA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/05/2017 | 40.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/05/2017 | 40.00 | 00008068814450 | MARIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0001979 | 05/05/2017 | 70.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNY-2169, quando em 01(uma) viagem a Timbaúba-PE, conduzindo a Secretária de Desenvolvimento Social junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 23/02/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/05/2017 | 40.00 | 00001220517429 | MARIA JOSE CORREIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/05/2017 | 40.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/05/2017 | 100.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB para participar de uma capacitação Gestores Municipais e Supervisores do Programa, que será nos dias 10 e 11/05/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/05/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/05/2017 | 3600.00 | 14120669000121 | TOP COMERCIAL DE PRESENTES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1200 (Um Mil e Duzentas) Carteiras, destinadas a distribuição durante as festividades do Dia das Mães dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001984 | 05/05/2017 | 4000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Polpa de Acerola, Proteína de Soja, Sal, Leite em Pó, Flocão e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001986 | 05/05/2017 | 19618.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Arroz, Carne Moída, Salsicha, Frango, Charque, Feijão e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001987 | 05/05/2017 | 2829.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Arroz, Carne Moída, Peito de Frango, Salsicha, Charque, Margarina e etc., destinados a merenda das Crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001988 | 05/05/2017 | 2537.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Açúcar, Polpa de Canaã, Vinagre, Macarrão, Arroz, Carne Moída, Peito de Frango, Proteína de Soja e Etc., destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001989 | 05/05/2017 | 1155.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Arroz, Proteína de Soja, Charque, Salsicha, Carne Moída, Polpa de Acerola, Leite em Pó e Etc., destinados a merenda dos alunos do (EJA) Escola Municipal Castro Alves de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/05/2017 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/05/2017 | 1280.24 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/05/2017 | 1696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do Município de Juripiranga, no D.O. do dia 03,05 e 06/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/05/2017 | 2000.00 | 00006788593450 | ADRIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento para realização de uma cirurgia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/05/2017 | 50.00 | 00070343909405 | DAIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/05/2017 | 50.00 | 00011639743405 | INGRID MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/05/2017 | 50.00 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/05/2017 | 50.00 | 00089119592434 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/05/2017 | 50.00 | 00009846926499 | ELIANE DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41268-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/05/2017 | 1200.00 | 00009257246450 | MARIA GOMES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/05/2017 | 1200.00 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/05/2017 | 500.00 | 00001570418403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/05/2017 | 1200.00 | 00001095755471 | TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/05/2017 | 50.00 | 00004508495460 | ROSEVANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB para participar de uma capacitação para gestores Municipais e supervisores do Programa Criança Feliz, que será realizada nos dias 10 e11/05/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002012 | 09/05/2017 | 142.70 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002013 | 09/05/2017 | 1047.22 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veículo da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002022 | 09/05/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/05/2017 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/05/2017 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Abril de 2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/05/2017 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Paraíba,S/N, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002023 | 09/05/2017 | 260.44 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Sabão em pó, Água sanitária, Desinfetante, Pá de metal, Rodo, Desorizador de ambiente, luva de borracha e vassouras, destinados as atividades de limpeza do Ginásio Poliesportivo "O Marojão" do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/05/2017 | 200.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132017 | 0002018 | 09/05/2017 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga, em todas as instâncias e repartições Pública,bem como, no âmbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em ações jurídicas, consultoria e assessoria técnica em Administração de Pessoal, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142017 | 0002019 | 09/05/2017 | 2414.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0002020 | 09/05/2017 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/05/2017 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos especializados na área de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002027 | 09/05/2017 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Assessoria Técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0002031 | 09/05/2017 | 846.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Envelope, pasta AZ, CD R 700MG e Marca Texto, destinados as atividades do Setor do RH do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/05/2017 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002035 | 09/05/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitação, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/05/2017 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002009 | 09/05/2017 | 1626.35 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002010 | 09/05/2017 | 150.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Diesel Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002014 | 09/05/2017 | 2729.04 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Diesel Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002015 | 09/05/2017 | 3700.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002026 | 09/05/2017 | 1359.00 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: macaxeira, destinado a merenda dos alunos das Escolas Municipais como: Salvino, Josefa Alexandrina, Grimaudo, Maria José Borba, Escola Teonas, José Abdon, Salão, Castro Alves, Ronaldo e Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002037 | 09/05/2017 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/05/2017 | 290.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na lavagem geral com lubrificação, nos veículos pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/05/2017 | 697.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante os meses de Fevereiro, Março e Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/05/2017 | 276.00 | 10305651000143 | W PRESENTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 12.000 (doze mil) Bolsas (sacolas), destinadas a embrulho das 1.200 (Um Mil e Duzentas) Carteiras, destinadas a distribuição durante as festividades do Dia das Mães dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002006 | 09/05/2017 | 11209.88 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina e Oleo Diesel, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002007 | 09/05/2017 | 1107.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002008 | 09/05/2017 | 456.11 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/05/2017 | 169.00 | 12142516000150 | EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO PILARLTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (uma) carrada de areia, destinadas ao aterro e a reposição de calçamentos e de tubos de concreto em diversas ruas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002017 | 09/05/2017 | 104.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (um) par de bota de couro n° 40 e 02(duas) enxadas, destinadas as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002021 | 09/05/2017 | 702.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 12 (doze) vara de ferro 3/8, 100(cem) unidades estribo, arame recozido, 10(dez) sacos de cimentos e 1(um) KG de prego, destinadas manutenção do Portal de Entrada da cidade, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/05/2017 | 4000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalações da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso município, relativo aos meses Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/05/2017 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Abril de 2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/05/2017 | 1120.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do veículo de placa KHH 9563, quando em 08 (oito) diárias na coleta do lixo (Resíduos Sólidos), das residências do Município de Juripiranga-PB, nos dias 24,25,26,27,28 e 29/04/2017 e 02 e 03/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/05/2017 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de Abril de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/05/2017 | 290.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em lavagem geral com lubrificação, no veículo Caçamba de placa OFG-1703 e máquina Retroescavadeira, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/05/2017 | 1943.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, durante os meses de Fevereiro, Março e Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002005 | 09/05/2017 | 1030.66 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/05/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Confederação Nacional de Município, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/05/2017 | 500.00 | 00083157190415 | CLAUDEMIR FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de solda, troca e conserto de cadeiras, pertencentes ao Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/05/2017 | 130.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de solda e confecção em 02(duas) tampas de galerias, sendo uma para rua: Pernambuco e outra na rua: São Paulo e uma solda no poste de ferro em frente ao Portal do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/05/2017 | 225.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 18(dezoito) refeições: almoço, destinados aos trabalhadores em virtude da construção da Praça do Conjunto São Gonçalo do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002061 | 10/05/2017 | 775.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Baldes para construção, Sacos de cimento, Caixas de descarga, Tijolos e Britas, destinadas a construção de caixas de esgoto nas ruas: Tiradentes, Goiás, Bahia e Carlos Gomes , através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002062 | 10/05/2017 | 1501.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Cimento, Tijolos, Areia lavada e caixa de descarga, destinadas a confecções de tampas para esgoto, reconstrução de calçada na rua: Bahia, construção da base e do protetor de árvores da praça São Gonçalo, Conserto na calçada da praça, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/05/2017 | 1075.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no conserto e manutenção (corretiva e preventiva) na máquina Retroescavadeira, Trator New Holland e Veículo Caçamba, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/05/2017 | 2720.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro público Administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Abril de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/05/2017 | 770.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo F-4000 de placa KIK 2134, quando em 07 (sete) diárias transportando materiais diversos e na reposição de lâmpadas da zona urbana e rural do Município, nos dias 06,08,14,15 e 16/03/2017 e 03/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/05/2017 | 400.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo F-4000 de placa KIK 2134, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Esperança-PB, transportando sementes junto a EMEPA para pequenos agricultores do Município, no dia 26/04/2017, atravésda Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0002081 | 10/05/2017 | 1300.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do Veículo ônibus de placa KIL-2286, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas para o matadouro público, nos dias 15, 18, 21, 28/04 e 05/05/2017, através daSecretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/05/2017 | 2550.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Banco ornamental com encosto, destinados a Praça localizado no São Gonçalo, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002088 | 10/05/2017 | 119.40 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cadeado, Sifão, Tubo, Cano, joelho PVC e Cola, destinado a manutenção da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/05/2017 | 324.00 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Água sanitária, destinado as atividades de limpeza das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002059 | 10/05/2017 | 140.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 01 (uma) viagem, a João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Educação para participar de uma reunião junto ao COGIVA, no dia 10/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2017 | 230.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagem geral no veículo Micoônibus de placa OGB-3569 e OGA-7020, durante o mês de Abril de 2017, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/05/2017 | 250.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no conserto e manutenção (corretiva e preventiva) no veículo ônibus de placa QSG--5579, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002079 | 10/05/2017 | 1096.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1.075 (hum mil e setenta e cinco) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB (Zona Urbana e Zona Rural), durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002085 | 10/05/2017 | 790.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Hidro esmalte, Lux Latão Branco e Thiner, destinados a conclusão da pintura do prédio da Escola Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002086 | 10/05/2017 | 561.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como:Tijolos 8 furos e Cimento, destinados a quadra da Escola Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/05/2017 | 1712.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 137 (cento e trinta e sete) refeições: almoço, destinados apoio da polícia militar e civil durante o mês de Abril/2017, na UPO- Unidade de Policiamento Ostensivo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/05/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/05/2017 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/05/2017 | 2008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do Município de Juripiranga, publicado no dia 07, 18/03/2017 e 26/04/2017 no Jornal e Diário, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0002082 | 10/05/2017 | 80.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-2767, quando em 01 (uma) viagem a Goiana-PE, conduzindo o servidor de Recursos Humanos, junto ao INSS para tratar assuntos de interesse desta edilidade, no dia 19/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2017 | 100.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na confecção de 02 (duas) faixas em lona de 440g com impressão digital, destinadas a Secretaria de Administração e Planejamento Social do Município, quando na divulgação da mobilização nacional coordenada pela CNM e FAMUP, nos dias 04 e 05 de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2017 | 44.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/05/2017 | 12781.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/05/2017 | 10829.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC53 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/05/2017 | 6166.08 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002066 | 10/05/2017 | 170.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-9239, quando em 03 (três) viagens, sendo 01(uma a Timbaúba-PE e 02(duas) a Itabaiana-PB, conduzindo o Gerente de Finanças, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 27/04/2017 e 02 e 09/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/05/2017 | 2763.15 | 08657840000133 | COMERCIAL TECIDOS SANTAREM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tecidos oxfor plano, Tafeta voil, Texturizado tinto, Tecido Cetim, Poliamida Filó, Bobyleen, Poliester e Tecido Oxford tinto, destinados a confecção do figurino da quadrilha mancambira do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/05/2017 | 222.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no corte e limpeza do gramado, remoção de entulhos e reposição de pó de pedra na pista de atletismo no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro Monteiro, durante os dias 20,24,25,26,27 e 28 de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2017 | 89.96 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Sabão em pó, Água sanitária, Desinfetante 2l, Pá de metal e Vassoura, destinados as atividades de limpeza do Clube Municipal de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002084 | 10/05/2017 | 749.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: Cal, Cimento, Iquine, Lux latão e Thiner, destinados a preparação do Campo de Futebol para o torneio realizado no dia 1° de Maio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2017 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/05/2017 | 23.96 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Água sanitária, Desinfetante e Sabão em pó, destinado as atividades de limpeza da Casa da Sopa Comunitária do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002060 | 10/05/2017 | 50.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo o Secretária de Desenvolvimento Social, junto ao Banco do Brasil para tratar de assusntos de interesse do Município de Juripiranga, no dia 26/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/05/2017 | 94.38 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Gêneros alimentícios, leite e arrozina, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/05/2017 | 59.73 | 00004429425400 | JOÃO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para medicamento e suplemento bucal, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/05/2017 | 400.00 | 00007655647429 | ROSA MARIA DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/05/2017 | 100.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/05/2017 | 450.00 | 00009988146442 | JOSÉ ERLON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002074 | 10/05/2017 | 75.15 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Etanol, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002092 | 11/05/2017 | 68.34 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 67 (sessenta e sete) baldes com capacidade de 20 litros de água potável, destinados ao consumo do CRAS do município, relativo ao mês de abril/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/05/2017 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002095 | 11/05/2017 | 40.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFW 0667, quando em uma viagem a zona rural do município (sítio coiteiros), conduzindo o pessoal do Conselho tutelar para participar de uma reunião com a comunidade, ocorreuno dia 18/04/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/05/2017 | 255.12 | 00011718928459 | DAVID FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite NAN, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/05/2017 | 192.45 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/05/2017 | 71.25 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/05/2017 | 110.00 | 00001193841402 | FABIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica e Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/05/2017 | 72.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/05/2017 | 133.47 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/05/2017 | 170.80 | 00005235866479 | MARIA JOSE DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/05/2017 | 110.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento (vacina) destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/05/2017 | 360.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KGT 0457, quando em 02 (duas) viagens à cidade de Campina Grande-PB, conduzindo o secretário de transportes, junto as empresas agrocampo e distrito do mecânico para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 06 e 11/04/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/05/2017 | 18.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) do CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/05/2017 | 600.00 | 00001193855462 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/05/2017 | 100.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/05/2017 | 450.00 | 00073820512420 | LUCIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/05/2017 | 376.00 | 00007655647429 | ROSA MARIA DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/05/2017 | 100.00 | 00079768245468 | SEVERINO SIPRIANO COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Material de construção (areia), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/05/2017 | 120.00 | 00040497151472 | SEVERINO ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção (areia), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/05/2017 | 200.00 | 00004523909407 | MARIA CRISTIANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/05/2017 | 80.00 | 00009799831423 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/05/2017 | 120.00 | 00028164776491 | SIMEÃO LIMEIRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção (Areia), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/05/2017 | 40.00 | 00083161708415 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/05/2017 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de João Pessoa-PB, junto ao Comércio local para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 12/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/05/2017 | 62.34 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais diversos (chapéu EVA, cinto cartucheira, arco e chapéu cangaceiro), destinados ao figurino da quadrilha macambira do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/05/2017 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet da biblioteca do município, referente ao mês de abril/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002116 | 11/05/2017 | 140.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-2767, quando em 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo Gerente de Cultura do Município de Juripiranga-PB, junto ao Comercio Local para tratar de assuntosde interesse desta edilidade, no dia 10/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002119 | 11/05/2017 | 50.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do veículo de placa OGG 1320, quando em viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo servidor da Secretaria de Cultura do Município junto ao Comércio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 27/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/05/2017 | 275.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA- CASA DAS RENDAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Elastico, Fio de Nylon, Fita Cetim, Franja e Etc., destinados ao figurino da quadrilha "Macambira" do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/05/2017 | 155.96 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tecidos oxfor plano, Veludo Sintetico e Matelado Chanel , destinados a confecção do figurino da quadrilha mancambira do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/05/2017 | 1085.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, em 19 (dezenove) horas de locação de carro de som, relativas às chamadas das festividades alusivas ao Dia do Trabalhador no Município, durante os dias 30/04 e 01/05/2017 e 12 (doze)horas de divulgação do Torneio do Trabalhador realizado no Estádio Municipal de Juripiranga-PB, no dia 01/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002099 | 11/05/2017 | 50.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB 2767, quando em uma viagem à cidade de Itabaiana-PB conduzindo o gerente de finanças, junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia03/04/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/05/2017 | 35.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002117 | 11/05/2017 | 50.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de placa KJD-6952, quando em viagem a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Secretário de Finanças do Município, junto a Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse do Municípiode Juripiranga-PB, no dia 11/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002089 | 11/05/2017 | 770.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios, como: 110 kg de inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais Castro Alves, Ronaldo e Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0002090 | 11/05/2017 | 3129.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais: Salvino, Jose Alexandrina, Grimaudo, Maria José Borba, Ronaldo, Teonas(zona rural), José Abdon, Escola Salão, Castro Alves e Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/05/2017 | 239.85 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vereador José Grimaudo, José Abdon, Antônio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo José da Cunha Lima e da Creche, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/05/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Getsão Integrada nos municípios do baixo rio paraíba, referente ao pagamento da 5ª parcela de rateio mensal do ano de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/05/2017 | 50.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo de placa QFF-7407, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Itambé-PE, conduzindo o Secretário de Infraestrutura do Município, junto a Jr Pimentel para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, no dia 17/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002103 | 11/05/2017 | 50.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NPV 6084, quando em uma viagem à cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o diretor de transportes junto a coletoria para resolver assuntos de interesse do município, no dia 10/05/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002107 | 11/05/2017 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB 6327, quando em 20 (vinte) viagens para as localidades Carnaúba e Paraibinha (Zona Rural) do Município de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Município, nos dias: 01, 08, 15, 22 e 29/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002111 | 11/05/2017 | 200.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do veículo de placa OGG 1320, quando em viagem a cidade de Recife-PE, conduzindo o Secretário de Transporte junto ao Comécio local para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 03/04/2017, através da Secretária de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/05/2017 | 126.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Infraestrutura, Praça Pública de Juripiranga, Praça Pública Frei Damião, Av: Brasil e Centro Recreativo(clube), relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002118 | 11/05/2017 | 200.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de placa KJD-6952, quando em viagem a cidade do Recife-PE, conduzindo o Secretário de Transportes do Município, junto a RECIFEBUS para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 18/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002122 | 11/05/2017 | 1402.94 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Interruptor 1 Sessão, Rele Foto Elétrico, Lâmpada Vapor Sódio 70w e Etc., destinados a manutenção da Iluminação pública do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/05/2017 | 630.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de carro de som, nas divulgações relacionadas ao Transito e a Feira Livre no Município de Juripiranga-PB, nos dias 05, 08, 12, 15 e 19 de abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/05/2017 | 80.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de solda no portão localizado no beco que fecha a Av: Brasil e rua: Pernambuco e confecção de uma tampa de galeria medindo 60x30, destinado a galeria da Av: Brasil do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002144 | 12/05/2017 | 70.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Trincha 1 atlas, Thiner 05 Litros e Lixa Ferro, destinados a conclusão da pintura do prédio da Escola Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/05/2017 | 150.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de conserto do portão da frente, solda no portão da parte de trás e solda nas 02(duas) traves da quadra, pertecentes a Escola Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/05/2017 | 44.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/05/2017 | 1450.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de Cadeiras, Mesas Plásticas e 01(uma) freezer, destinadas ao Ginásio Poliesportivo, para realização das festividades em homenagem ao dia das Mães dos alunos das Escolas da rede Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/05/2017 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/05/2017 | 40.00 | 00005862557458 | MARIA DOS ANJOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/05/2017 | 40.00 | 00071376430436 | IRAN BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/05/2017 | 40.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/05/2017 | 40.00 | 00008501860727 | AGUINALDO DELFINO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/05/2017 | 40.00 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/05/2017 | 40.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/05/2017 | 40.00 | 00070017852455 | LUCIANA BELARMINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/05/2017 | 40.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/05/2017 | 40.00 | 00070232912459 | IVANILDA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/05/2017 | 66.61 | 00006811495405 | RICARDO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água e energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/05/2017 | 81.43 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/05/2017 | 40.00 | 00001257563483 | RITA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/05/2017 | 52.65 | 00091706734468 | ZULEIDE BARBOSA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/05/2017 | 40.00 | 00008068814450 | MARIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/05/2017 | 100.33 | 00001196164401 | JOÃO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de Energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/05/2017 | 40.00 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/05/2017 | 38.18 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de Energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/05/2017 | 136.42 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água , destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/05/2017 | 87.90 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica e leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/05/2017 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/05/2017 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/05/2017 | 70.00 | 00004926443490 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/05/2017 | 88.00 | 00046118225400 | ANTONIO RODRIGOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/05/2017 | 80.00 | 00079768482400 | JANILDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/05/2017 | 30.00 | 00061687774404 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/05/2017 | 88.00 | 00009257246450 | MARIA GOMES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/05/2017 | 75.00 | 00088525716472 | JACIRA CANDIDO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Fraldas geriátricas, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/05/2017 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/05/2017 | 26.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03(três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002178 | 15/05/2017 | 2073.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa MOH-1759, quando em 03 (três) viagens, sendo 01(uma) a Araruna e outra viagem a Carpina-PE, conduzindo o pessoal de entidades Religiosas para participar de Eventos, nos dias 15,16 e 28/04/2017, através da Secretaria de Turismo Cultura e Esportes, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/05/2017 | 26.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/05/2017 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitação e compras para transmissão das licitações realizadas no município pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/05/2017 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao Comercio TCE para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, que será no dia 16/05//2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/05/2017 | 50.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Educação para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 15 e 16/05/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002166 | 15/05/2017 | 365.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tinta latex branco neve, Thiner e Tinta látex azul, destinados a conclusão da pintura do prédio da Escola Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002167 | 15/05/2017 | 492.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: tubo PVC, Joelho PVC e tubo PVC(esgoto), destinados a manutenção do prédio da Escola Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/05/2017 | 1850.00 | 27080227000140 | ADELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção de 07(sete)Ar condicionado Split da escola José Grimaudo e 02 ar condicionado da Escola Salvino João Pereira, desinstalação e instalação do ar condicionado da Escola Grimaudo; conserto/reparo do bebedouro, conserto/reparo de uma freezer da Escola Salvino e outra do depósito, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/05/2017 | 950.00 | 09609942000146 | VENÍCIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Câmara e Fonte de Alimentação 12V, destinadas a vigilância na Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/05/2017 | 510.00 | 09609942000146 | VENÍCIO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais como: Conectores p/ Câmeras e Cabos p/ Câmeras, destinadas a instalação de Câmeras para vigilância na Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/05/2017 | 140.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção, troca de registro e troca de mangueira, dos fogões pertencentes às Escolas Municipais Josefa Alexandrina, Ronaldo Jose da Cunha Lima e Jose Abdon, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/05/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do QSE de nº 10664X conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/05/2017 | 185.00 | 00067280137768 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na limpeza e desobstrução das valas transversais das Ruas: Laura Bezerra, Machado de Assis e Guanabara, localizadas no Município de Juripiranga-PB, durante os dias 03, 04, 05, 06 e 07 de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/05/2017 | 148.00 | 00067280137768 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na limpeza e desobstrução das valas transversais das Ruas: Laura Bezerra, Machado de Assis e Guanabara, localizadas no Município de Juripiranga-PB, durante os dias 10, 11, 12 e 13 deAbril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/05/2017 | 1560.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de diárias integrais, para participar de Encontro dos Prefeitos na cidade de Brasilia-DF, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no período de 14 a 19/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/05/2017 | 50.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao Comercio TCE para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, que será no dia 16/05//2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/05/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/05/2017 | 1185.28 | 37069853000270 | BRASILIA PALACE HOTEL (MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com passagens e locomoção, durante a "Macha dos Prefeitos", realizada na cidade de Brasília - DF, no período 14 a 18/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002190 | 16/05/2017 | 591.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Estribo 4.2, Tubo Esgoto 100 mm e Arame Recozido, destinadas as atividades de manutenção do Portal de Entrada do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002191 | 16/05/2017 | 1623.80 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais hidráulico como: Tubo Soldável 20 mm, Esgoto Joelho, Veda Rosca Pulvitec 12x10, Cola p/Cano 75g, Torneira Jardim 1/2 e Etc., destinados as atividades de manutenção da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/05/2017 | 148.00 | 00010609677403 | OILDON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na limpeza e desobstrução das valas das Ruas: Laura Bezerra, Machado de Assis e Guanabara, localizadas no Município de Juripiranga-PB, durante os dias 10, 11, 12 e 13 de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/05/2017 | 185.00 | 00010609677403 | OILDON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na limpeza e desobstrução das valas das Ruas: Laura Bezerra, Machado de Assis e Guanabara, localizadas no Município de Juripiranga-PB, durante os dias 03, 04, 05, 06 e 07 de Abril de2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002194 | 16/05/2017 | 7100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) Pneus 275/80R22, destinado ao veículo Caçamba de placa NQE-6127, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/05/2017 | 161.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretária de Infraestrutura, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002207 | 16/05/2017 | 1940.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 15 (quinze) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livre do Município de Juripiranga, nos dias 06, 10, 13 e 17/05/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/05/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do QSE de nº 10664X conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002197 | 16/05/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/05/2017 | 2952.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Educação, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002206 | 16/05/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, referente ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Desenv. das Ativ. do Prog. Dinhe. Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0002208 | 16/05/2017 | 2425.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Lápis grafite, Regua, Caderno, Lápis de cor, TNT, Caderno, Emborrachado, Marcador, Papel a4, Caneta e Apagador, destinados as necessidades da Escola Antônio Pedro do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/05/2017 | 1558.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Administração, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002195 | 16/05/2017 | 50.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOA-1412, quando em 01 (uma) viagem cidade de Itabaiana-PB, conduzindo a Gerente de Finanças do Município junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse destaEdilidade, no dia 28/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002196 | 16/05/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente à Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/05/2017 | 846.93 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/05/2017 | 674.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002199 | 16/05/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002204 | 16/05/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002210 | 16/05/2017 | 806.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Arroz, Macarrão, Vinagre, Sal e Colorifico, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002211 | 16/05/2017 | 4221.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros alimentícios como: Arroz, Achocolatado, Colorifico, Acem, Carne, Frango, Fubá, Bebida lactea, Margarina, Oleo de soja, Cream Cracker, Biscoito, Açucar entre outros, destinados as necessidades dos SCFV do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002212 | 16/05/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/05/2017 | 322.79 | 00008409842432 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água(parcelamento)l, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002215 | 17/05/2017 | 43.08 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Ref SCHIN guaraná e Ref SCHIN cola, destinados as necessidades do Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/05/2017 | 125.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002214 | 17/05/2017 | 8201.65 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Ref SCHIN guaraná, Ref SCHIN cola, Ref SCHIN laranja, Macarrão parafuso, Ervilha, Maionese, Milho verde, Arroz e outros, destinados para o preparo da refeiçãoOferecido as Mães dos alunos da Rede de Ensino do Município, através da Secretaria de Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/05/2017 | 350.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com implantação de uma parede divisória de Gêsso medindo 3,60x2,45, destinada a sala de Contabilidade do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/05/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/05/2017 | 100.00 | 22022812000170 | IREMAR DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em 8m² de revestimento de gêsso na cantina da Escola José Grimaudo Tavares, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do QSE de nº 10664-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002220 | 17/05/2017 | 36.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02(dois) Cadeados, destinados as atividades de manutenção da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/05/2017 | 400.00 | 00070685281477 | ALEX BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição a Comissão Organizadora da Quadrilha Junina "Arraiá do Conjunto Caio Correia de Araújo", do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/05/2017 | 380.00 | 00001807630404 | JANAINA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição a Paróquia Nossa Senhora da Soledade e São Sebastião do Município de Juripiranga-PB, destinado ao Fardamento dos jovens do coral, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002229 | 18/05/2017 | 864.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 20 pacotes de Fraldas descartáveis EG e 20 pacotes de Fraldas descartáveis G, destinados as necessidades da Creche Municipal Débora Maroja, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112017 | 0002225 | 18/05/2017 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Maio de 2017 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0002227 | 18/05/2017 | 1100.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Extrator grampo, Grampo 26/6, Clops, Papel A4, Calculadora e Grampo trilho, destinados as atividades do Setor de Contabilidade do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0002226 | 18/05/2017 | 400.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Papel A4, destinados as atividades do Setor do Recurso Humanos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/05/2017 | 157.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de corte do gramado do Estádio Municipal Guedes Monteiro, no período de 10 a 18 de Maio de 2017, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/05/2017 | 510.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 06(seis) compensado medindo 2,20x1,60, destinados a quadrilha "Macambira" do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/05/2017 | 25.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma capacitação junto a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba - ESPEP, que será no dia 20/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/05/2017 | 25.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma capacitação junto a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba - ESPEP, que será no dia 20/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/05/2017 | 25.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma capacitação junto a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba - ESPEP, que será no dia 20/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/05/2017 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto a IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, nos dias 18 e 19/05/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/05/2017 | 22371.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/05/2017 | 65313.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002239 | 19/05/2017 | 374.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Cabo elétrico flexivel e Disjuntor, destinados a manutenção da Escola Salvino João Pereira do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/05/2017 | 180.00 | 22398470000198 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA MARMORARIA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de placa em granito preto, destinado a Praça José Antônio Lima, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/05/2017 | 1600.00 | 22023555000191 | JOSE MOACIR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com confecção de 02(duas) barras de proteção lateral produzidos em tubos de ferro galvanizado e barra de chapa de 14mm, medindo cada uma 06(seis)metros de largura x 1,50cm de altura instalado como proteçãona passagem(ponte), localizada na rua: Machado de Assis do Município, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002317 | 22/05/2017 | 24.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de hidráulicos como: 12 (doze) Unidades de válvula para pia, destinadas manutenção hidráulica da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002318 | 22/05/2017 | 90.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 05 (cinco) Pá de Metal, destinadas as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/05/2017 | 500.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sisfrota), destinado as atividades dos exercícios anteriores da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga, referente ao ano de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002319 | 22/05/2017 | 45.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Thiner 05 Litros, destinados a conclusão da pintura do prédio da Escola Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002320 | 22/05/2017 | 148.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Fechadura, Ferrolho p/ Cadeado e Parafuso, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/05/2017 | 91.59 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do Fundo Especial de nº4720-1 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/05/2017 | 40.00 | 00009453289400 | GILDO VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 22/05/2017 | 40.00 | 00008961941402 | NEUZA BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 22/05/2017 | 40.00 | 00091733774491 | JOSE NILDO BERNARDO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 22/05/2017 | 40.00 | 00011061409406 | ERICA PEREIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 22/05/2017 | 40.00 | 00084021004491 | MARIA CLARICE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/05/2017 | 40.00 | 00073905364468 | ROBERTO CARLOS DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/05/2017 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/05/2017 | 40.00 | 00004691301488 | JOÃO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/05/2017 | 40.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/05/2017 | 40.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/05/2017 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/05/2017 | 40.00 | 00001220517429 | MARIA JOSE CORREIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/05/2017 | 40.00 | 00078869404404 | JOSE MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/05/2017 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 22/05/2017 | 40.00 | 00011448693829 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/05/2017 | 40.00 | 00010892422475 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/05/2017 | 40.00 | 00009942537457 | CRISTIANE JOSE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/05/2017 | 40.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/05/2017 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/05/2017 | 40.00 | 00011862985456 | LETICIA EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/05/2017 | 40.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/05/2017 | 40.00 | 00070232912459 | IVANILDA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/05/2017 | 40.00 | 00070326876448 | ADRIANA LIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/05/2017 | 40.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/05/2017 | 40.00 | 00001114408409 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO BERNARDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/05/2017 | 40.00 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/05/2017 | 40.00 | 00009503052432 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/05/2017 | 40.00 | 00085323764449 | ALVANIRA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 22/05/2017 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 22/05/2017 | 40.00 | 00070017852455 | LUCIANA BELARMINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/05/2017 | 112.50 | 00001193841402 | FABIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica e leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/05/2017 | 133.47 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/05/2017 | 40.00 | 00011334416451 | ALYNE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/05/2017 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/05/2017 | 40.00 | 00067000460415 | MARIA LUIZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/05/2017 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/05/2017 | 40.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/05/2017 | 94.38 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/05/2017 | 40.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/05/2017 | 590.90 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 03 (trê) latas de Leite (Nan Confor Tipo 1 800g) e 10 latas de Leite (Nan Confor Tipo 1 400g), destinadas a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/05/2017 | 82.35 | 00010106419480 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite e Cremogema, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/05/2017 | 40.00 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/05/2017 | 40.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/05/2017 | 40.00 | 00002387667484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/05/2017 | 40.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/05/2017 | 40.00 | 00002728707499 | FLÁVIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/05/2017 | 40.00 | 00008868837412 | JUVENISA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/05/2017 | 40.00 | 00006938664463 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/05/2017 | 40.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/05/2017 | 40.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/05/2017 | 264.32 | 00011718928459 | DAVID FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite NAN, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/05/2017 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/05/2017 | 40.00 | 00007562439478 | ALEXANDRO SILVA DA BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/05/2017 | 40.00 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/05/2017 | 40.00 | 00054969000425 | AZENETE PORFÍRIO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/05/2017 | 40.00 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/05/2017 | 40.00 | 00011334416451 | ALYNE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/05/2017 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/05/2017 | 40.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/05/2017 | 40.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/05/2017 | 40.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/05/2017 | 540.00 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/05/2017 | 90.00 | 00013028833484 | MONIKE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/05/2017 | 120.00 | 00004130656422 | MARIA JOSÉ DE MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/05/2017 | 180.00 | 00001310815437 | JOSINALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/05/2017 | 160.00 | 00008495557444 | CASSIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/05/2017 | 315.00 | 00002535878402 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/05/2017 | 95.00 | 00011064060447 | MARIA DA PAZ BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/05/2017 | 140.00 | 00008364920480 | ALBANISE VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/05/2017 | 90.00 | 00056890745434 | JOSEFA MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/05/2017 | 90.00 | 00095990119453 | LUCRECIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/05/2017 | 90.00 | 00007834881493 | LUCIANA RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/05/2017 | 94.00 | 00010039598497 | MARIA DA DORES ALBINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/05/2017 | 210.00 | 00000011911441 | ALICE HERMINIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/05/2017 | 500.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sistema de Ação Social), destinado as atividades dos exercícios anteriores da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, referente ao ano de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/05/2017 | 6000.00 | 00009545559454 | GERCIKA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na costura do figurinos das quadrilhas juninas "Macambira" e "Arraiá do Conjunto" do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/05/2017 | 663.00 | 00004382497477 | EDNEIDE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, de Buffett para recepção do evento de Encontro de Prefeitos no Município de Juripiranga-PB, realizado na Câmara Municipal de Juripiranga-PB, no dia 08/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/05/2017 | 450.00 | 00002343569444 | ROSINEIDE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para custear despesas do Evento "Juri-Fitiness", realizado no Ginásio Esportivo do Município de Juripiranga-PB, no dia 04/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/05/2017 | 953.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de arbitragem, durante o Campeonato Copa Juripiranga/2017, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 18 e 20/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/05/2017 | 239.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Apoio durante o Campeonato Copa de Juripiranga/2017, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 18 e 20/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/05/2017 | 191.00 | 00009665517457 | ADRIANO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como Arbitro reserva durante o Campeonato Copa Juripiranga/2017, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 18 e 20/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/05/2017 | 130.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente à taxa de energia elétrica, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/05/2017 | 1050.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão, referente ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002332 | 23/05/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/05/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/05/2017 | 9651.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Maio/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/05/2017 | 11244.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Maio/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/05/2017 | 623.32 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do Município de Juripiranga, publicado no dia 22/05/2017 no Diário Oficial da União, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/05/2017 | 600.00 | 00005558216417 | ANTONIO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como eletricista predial quando em revisão geral, da parte elétrica do prédio da Escola Municipal Maria Jose Borba de Juripiranga-PB, durante os dias 20, 21 e 22, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002333 | 23/05/2017 | 6300.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Cream cracker, Biscoito, Açucar, Arroz, Acem, Milho, Carne moída, Charque, Colorifico, Achocolatado e outros, destinados a merenda dos alunos da Escola CastroAlves de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002342 | 24/05/2017 | 2607.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Proteina de Soja, Feijão Carioca, Carne Moida, Salsicha, Peito de Frango, Oleo de Soja, Vinagre 500ml e Etc., destinados a merenda das Crianças da Creche do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002344 | 24/05/2017 | 942.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Lâmpada Eletrônica, Cabo Rígido de 6mm e Plafon Decorativo, destinados a manutenção da parte elétrica das Escolas Municipais Ronaldo Jose da Cunha Lima e MariaJose Borba de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 24/05/2017 | 1940.00 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na manutenção de 02 (dois) birôs e 58 (cinqüenta e oito) Cadeiras Escolares, pertencentes às Escolas Municipais Salvino João Pereira e Castro Alves de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/05/2017 | 39.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas pessoal da Sec.de Administração-Pensionista e Inativos, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/05/2017 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária (Manut Cta), debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 24/05/2017 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 24/05/2017 | 1050.00 | 08041657000109 | K L K INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de camisas pólo bordada, destinadas a Banda de Flautas e de Violões dos SCFV (Serviços Convivência e Fortalecimento de Vinculo), do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 24/05/2017 | 2600.00 | 08041657000109 | K L K INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de Blusas, destinadas aos usuários dos SCFV (Serviços Convivência e Fortalecimento de Vinculo), do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 24/05/2017 | 80.00 | 00011896268455 | BRUNO GILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 24/05/2017 | 150.00 | 00007449202484 | MARIA IZABELA SOARES DE ALBUQUERQUE MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/05/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço médico hospitalar referente a complementação de procedimento(Cirurgia de Cateterismo), realizado em pessoa carente do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/05/2017 | 1072.35 | 40902371000183 | LAURA DE OLIVEIRA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Chita, Painel São João e 150(cento e cinquenta) Bandeiras , destinadas a ornamentação da Av.Brasil do Município, em virtude do São João, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002352 | 25/05/2017 | 260.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cal Hidrotintas 10kg e Cascalhi (metro), destinados a manutenção do Estádio Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002354 | 25/05/2017 | 337.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Cimento 50kg, Disco Dianteiro p/ Ceramica e Vara de Ferro, destinados a manutenção do Estádio Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/05/2017 | 30.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade do Recife-PE, junto ao Comércio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, que será no dia 26/05/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Devolução de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/05/2017 | 7717.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com devolução de recursos de convênio do CV 724521, MCIDADES, por motivo de conclusão da obra de calçamento em paralelepípedo de diversas ruas no município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/05/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/05/2017 | 4017.78 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002349 | 25/05/2017 | 2406.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escolas: Salvino, Josefa Alexandrina, Grimaudo, Maria José Borba, Ronaldo, Teonas(zona rural) José Abdon, Escola Salão, Castro Alves e Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002350 | 25/05/2017 | 30.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02(dois) cadeados, destinados para uso no local das bombas de água, no sítio Barra, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/05/2017 | 60.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade do Recife-PE, junto ao Comércio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, que será no dia 26/05/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/05/2017 | 120.00 | 00070267859406 | JOSE ANDERSON DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, para custear despesas inerentes ao Clube de Futebol "Vasco da Gama Futebol Clube" do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/05/2017 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Eletivos, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/05/2017 | 17577.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/05/2017 | 100.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na polda das arvores localizadas no Largo do Pará, Frente ao Cemitério Publica e da Praça Frei Damião no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002359 | 26/05/2017 | 153.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Arame Recozido 18, Joelho Esgoto e Vara de Ferro 3/8, destinados a construção de tampas de esgotos do Conjunto Caio Correia de Araujo no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/05/2017 | 45221.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/05/2017 | 22055.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-efetivos, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/05/2017 | 12840.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/05/2017 | 11063.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/05/2017 | 74.00 | 00010609677403 | OILDON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no carregamento e descarregamento de uma carrada de gêneros alimentícios, vindo da EMATER da cidade de Pitimbú-PB junto a EMATER da cidade de Juripiranga-PB, no dia 24 de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/05/2017 | 286.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no desvio de trânsito com sinalização de cavaletes, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/05/2017 | 2342.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Contratados, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/05/2017 | 7027.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche 60% Contratados, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/05/2017 | 5622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Apoio 40% Contratados, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/05/2017 | 25620.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Cont.Mag.Poli. e Disciplina específica 60% Contratados, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/05/2017 | 41398.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% Contratados, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/05/2017 | 25027.83 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afatados Temp. da Docencia 60% Efetivos, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/05/2017 | 29179.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund.II 60% Efetivos, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/05/2017 | 87844.68 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/05/2017 | 38036.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil 60% Efetivos, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/05/2017 | 16388.14 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-EJA 60% Efetivos, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/05/2017 | 38171.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% Efetivos, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/05/2017 | 10783.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/05/2017 | 42097.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60% comissionados, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/05/2017 | 18424.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/05/2017 | 10645.38 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche 60% efetivos, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/05/2017 | 600.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 05 (cinco) diárias integrais à cidade de Assis-SP, representado o Município de Juripiranga-PB, junto a Comissão Executiva do Cogiva - Educar, no 1º Encontro de Consórcio Intermunicipal de Educação, no período de 30/05 a03/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/05/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/05/2017 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/05/2017 | 5000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Consultoria Técnica Especializada para Estudo de Viabilidade e Adesão ao Programa de Regulamentação Tributária (PRT), Instituído pela Medida Provisória MPV 766/2017 e Regulamentada no Âmbito da Receita Federal do Brasil, de interesse do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/05/2017 | 14500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-Comissionados, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/05/2017 | 3955.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração e Planejamento-Contratados, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/05/2017 | 25564.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração e Planejamento-Comissionados, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/05/2017 | 8116.51 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração e Planejamento-Efetivos, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/05/2017 | 1874.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de Maio/2017 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/05/2017 | 100.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (dois) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto a FAMUP para participar de um Capacitação PPA/ODS de interesse do Município de Juripiranga-PB, nos dias 30 e 31/05/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/05/2017 | 350.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na locação de estandes para exposição dos artesanatos dos artesões do Município de Juripiranga-PB para "Fenevale - 2017", realizada no período de 26 a 28/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/05/2017 | 3748.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/05/2017 | 7276.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/05/2017 | 4755.02 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados, relativo ao mês de Maio/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/05/2017 | 5433.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/05/2017 | 5761.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Serv.de Convivência e Fortalencimento de Vinculos, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/05/2017 | 6187.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Casa da Família, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/05/2017 | 1500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/05/2017 | 5955.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivos, relativo ao mês de Maio/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/05/2017 | 10736.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao mês de Maio/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/05/2017 | 2951.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-efetivos, relativo ao mês de Maio/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/05/2017 | 100.00 | 00011862985456 | LETICIA EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/05/2017 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/05/2017 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/05/2017 | 100.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/05/2017 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/05/2017 | 100.00 | 00016485618880 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/05/2017 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/05/2017 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/05/2017 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/05/2017 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/05/2017 | 540.00 | 00007616385478 | SEVERINO RAMOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/05/2017 | 540.00 | 00011142897443 | DAYANE HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame(ressonância), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/05/2017 | 100.00 | 00006670754450 | MARIA ODETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/05/2017 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/05/2017 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/05/2017 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/05/2017 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/05/2017 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/05/2017 | 100.00 | 00073602906434 | JOSE ANTONIO B. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/05/2017 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/05/2017 | 100.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/05/2017 | 100.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/05/2017 | 100.00 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/05/2017 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/05/2017 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/05/2017 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/05/2017 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/05/2017 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/05/2017 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/05/2017 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/05/2017 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/05/2017 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/05/2017 | 100.00 | 00010534424830 | LUIZ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/05/2017 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/05/2017 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/05/2017 | 27.28 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/05/2017 | 65.55 | 00004819666410 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/05/2017 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/05/2017 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/05/2017 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/05/2017 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/05/2017 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/05/2017 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/05/2017 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/05/2017 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/05/2017 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/05/2017 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/05/2017 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/05/2017 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/05/2017 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/05/2017 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/05/2017 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/05/2017 | 100.00 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/05/2017 | 36.60 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Água sanitária, Desinfetante e Sabão em pó, destinado as atividades de limpeza da Casa da Sopa Comunitária do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002470 | 29/05/2017 | 344.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Detergente 2lt, Esponja em Aço, Polidor, Esponja dupla face, Papel toalha, Papel higiênico, Fosforo e outros, destinados as atividades de limpeza para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002472 | 29/05/2017 | 51.68 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Desorizador sanitário, Desinfetante 2 litros e Sabão em pó, destinados as atividades de limpezas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo(SCFV) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/05/2017 | 140.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/05/2017 | 150.00 | 00007635485458 | ROSIANE ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002477 | 29/05/2017 | 31.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Desinfetante, Esponja aço, Polidor de alumínio e Esponja aço, destinados as atividades de limpeza do prédio onde funciona a Casa do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/05/2017 | 239.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no apoio durante os jogos de futebol do Campeonato "Copa Juripiranga 2017", no dias 25 e 27/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/05/2017 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitação e compras para transmissão das licitações realizadas no município pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0002464 | 29/05/2017 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimônio, Licitação, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342016 | 0002473 | 29/05/2017 | 136.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Estante em Aço, destinado a Sala do Empreendedor do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/05/2017 | 872.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do Município de Juripiranga, no Diário Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/05/2017 | 872.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com publicação de matéria de interesse da comissão de licitação do Município de Juripiranga, no Diário Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/05/2017 | 251.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551 pertencente a Secretaria de Administração, relativo ao mês de Maio/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/05/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/05/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/05/2017 | 95.68 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Administração, Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, Desenvolvimento Social, Turismo, Esporte e Cultura, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342016 | 0002469 | 29/05/2017 | 933.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Cadeira, Mesa de Reunião e Mesa 1,20, destinados a Escola Municipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342016 | 0002471 | 29/05/2017 | 394.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Armario de aço, destinado a Escola Municipal Antonio Pedro de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/05/2017 | 390.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha ref.a fatura de telefone fixo de nº 3289-1427 pertencente a Secretaria de Educação do Município, relativo ao mês de Maio/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002483 | 29/05/2017 | 156.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de coco seco, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escolas: Salvino e Ronaldo, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002484 | 29/05/2017 | 2406.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escolas: Salvino, Josefa Alexandrina, Grimaudo, Maria José Borba, Ronaldo, Teonas(zona rural) José Abdon, Escola Salão, Castro Alves e Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/05/2017 | 281.52 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifas bancária das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB Efetivo e Comissionado, relativo ao mês de Maio de 2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/05/2017 | 2200.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da 5ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/05/2017 | 360.00 | 00005452087427 | LEANDRO FERREIRA CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), no Município de Juripiranga-PB, nos dias 03, 06, 17, 20, 24 e 27 de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/05/2017 | 360.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), no Município de Juripiranga-PB, nos dias 03, 06, 17, 34 e 31 de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/05/2017 | 300.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), no Município de Juripiranga-PB, nos dias 10, 17, 20, 27 e 31 de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/05/2017 | 100.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (dois) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto a FAMUP para participar de um Capacitação PPA/ODS de interesse do Município de Juripiranga-PB, nos dias 30 e 31/05/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/05/2017 | 209.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051 pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de Maio/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/05/2017 | 16726.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Abril de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/05/2017 | 2976.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/05/2017 | 156.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifas bancária das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB contratados, relativo ao mês de Maio de 2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/05/2017 | 4628.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/05/2017 | 169.28 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas pessoal efetivos, comissionados e eletivos das Sec.de Planejamento e Administração, Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, Desenvolvimento Socia, Turismo Esporte e Cultura, Transporte, Finanças e Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/05/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02(dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/05/2017 | 2564.25 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/05/2017 | 1088.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente à Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Abril de 2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/05/2017 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais a João Pessoa-PB, junto a Junta de Serviço Militar para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 29 e 30/05/2017, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/05/2017 | 1681.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/05/2017 | 191.00 | 00009665517457 | ADRIANO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados como Arbitro reserva durante o Campeonato Copa Juripiranga/2017, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 25 e 27/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/05/2017 | 953.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de arbitragem, durante o Campeonato Copa Juripiranga/2017, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 25 e 27/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/05/2017 | 358.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/05/2017 | 18.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-SCFV e Casa da Família, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/05/2017 | 1.84 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/05/2017 | 9.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mês de Maio/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/05/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02(dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/05/2017 | 1.47 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/05/2017 | 130.53 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/05/2017 | 746.94 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/05/2017 | 1091.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento especial do INSS, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/05/2017 | 1025.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento especial do INSS, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002519 | 31/05/2017 | 125.30 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tubo PVC, Registro, JoelhoTubo soldável, Cola para cano e espátula, destinados a manutenção da Escola Municipal Salvino João Pereira, Castro Alves e Grimaudo, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/05/2017 | 340.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de compra de 200 (duzentas) doses de vacina contra Febre Aftosa, destinadas a vacinação do rebanho dos pequenos criadores de gado do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002518 | 31/05/2017 | 565.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Joelho PVC, Vara de ferro, Cimento,arame recozido e Cal branco neve, destinados a manutenção do Portal da Cidade e pintura do campo, através da Secretaria deInfraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002537 | 01/06/2017 | 515.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento e tijolos, destinados a manutenção do Muro do Estádio de Futebol, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002526 | 01/06/2017 | 4578.10 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cebola, Coentro, Repolho, Chuchu, Cenoura, Batata, Jerimum, Pimentão, Alho, Tempero e outros., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002527 | 01/06/2017 | 776.00 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cebola, coentro, Chuchu, Cenoura, Batata, Pimetão, Alho e Tomate, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/06/2017 | 16.74 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Café são Braz 500g e Café 250g, destinados ao Setor de Licitação e Compras, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/06/2017 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots nas rádios da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/06/2017 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 01 e 02/06/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/06/2017 | 25.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma capacitação junto a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba - ESPEP, no dia 01/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/06/2017 | 25.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma capacitação junto a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba - ESPEP, no dia 01/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/06/2017 | 25.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma capacitação junto a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba - ESPEP, no dia 01/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0002528 | 01/06/2017 | 2140.16 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Jerimum, Pimentão, Alho e Tempero, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0002529 | 01/06/2017 | 728.45 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros de alimentação como: Melão, Abacaxi, Melancia,Cebola, Coentro, Jerimum, Repolho, Chuchu, Cenoura e outros, destinados ao preparo da refeição dos participantes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos(SCFV) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/06/2017 | 70.79 | 00009075095414 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/06/2017 | 169.76 | 00000838336418 | ROSA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/06/2017 | 75.00 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/06/2017 | 47.23 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/06/2017 | 250.00 | 00003631113447 | GILVANA RICARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/06/2017 | 150.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas no fornecimento de Oleo motor, Cachimbo de vela, Cabo de embreagem, Jogo de tração e Capa corrente, destinada a manutenção do veículo(moto) de placa OFC-9198, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/06/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/06/2017 | 231.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Bomba dágua, Correia de alternador e Interruptor, destinadas a manutenção do veículo de placa OGC-4134, pertencente à Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/06/2017 | 510.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 06(seis) compensado medindo 2,20x1,60, destinados a Secretaria de Turismo Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/06/2017 | 657.00 | 09556549000131 | SIMIÃO CALÇADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimentos de 02(duas) taças, 02(dois)Troféus e 01(uma)bola, destinados a premiação do Torneio de 1º de Maio, em homenagem ao dia do Trabalhador, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/06/2017 | 10.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/06/2017 | 5.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa de extrato postado cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Devolução de Recursos de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/06/2017 | 0.01 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com devolução de recursos de convênio do CV 724521, MCIDADES, por motivo de conclusão da obra de calçamento em paralelepípedo de diversas ruas no município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/06/2017 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002538 | 02/06/2017 | 216.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cola formica, destinados a implantação de formica nos quadros de giz das salas de aulas das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002546 | 02/06/2017 | 5064.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Alternador, Amortecedor, Bandeja dianteira e traseira, Batedor do amortecedor, Bateria, Bobina, Bomba dágua e outros., destinadas a manutenção do veículo de placa MOM-7701, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002547 | 02/06/2017 | 3523.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças com Amortecedor, Bandeja dianteira e traseira, Bateria, Bico injetor, Bobina de ignição e outros, destinadas a manutenção do veículo de placa OET-0157, pertencente à Secretaria deEducação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002548 | 02/06/2017 | 3075.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Amortecedor traseiro, Anel de vedação, Bandeja diateira, Bateria, Bomba de freio, Cubo da roda, Disco de freio e outros, destinadas a manutenção do veículo de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/06/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do QSE de nº 10664X conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0002542 | 02/06/2017 | 6557.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Bomba d'agua, Chave, Servo embreagem, Kit embreagem, impulsor de partida, Lampada do farol, Retentor, Rolamento e Semi eixo destinados a manutenção do veículo deplaca NQE-6127, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002553 | 05/06/2017 | 3084.30 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Porta porcelana, Reator vapor 250w, Reator vapor 400w, Rele foto, Lampada250w e Lampada de 400w,, destinados a manutenção da Iluminação pública do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002554 | 05/06/2017 | 2768.67 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Lampada eletronica, Porta porcelana, Disjuntor, Cabo flex, Lampada vapor e Reator vapor, destinados a manutenção dos refletores do Estádio Municipal de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/06/2017 | 190.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em lavagem geral com lubrificação, no veículo Caçamba de placa OFG-1703 e NQE-6127, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/06/2017 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalações da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso município, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/06/2017 | 380.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na lavagem geral com lubrificação, nos veículos pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/06/2017 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002557 | 05/06/2017 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Assessoria Técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/06/2017 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/06/2017 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos especializados na área de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142017 | 0002562 | 05/06/2017 | 2414.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/06/2017 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/06/2017 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132017 | 0002565 | 05/06/2017 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga, em todas as instâncias e repartições Pública,bem como, no âmbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em ações jurídicas, consultoria e assessoria técnica em Administração de Pessoal, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0002566 | 05/06/2017 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Advocacia e consultoria juridica na defesa dos interesses do Município de acordo com o Termo de referência 01/2017, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/06/2017 | 200.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/06/2017 | 165.55 | 00084021004491 | MARIA CLARICE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/06/2017 | 598.00 | 00009599617479 | JOSICLEIDE DA SILVA MACIEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/06/2017 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Maio de 2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/06/2017 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Paraíba,S/N, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/06/2017 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/06/2017 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002582 | 06/06/2017 | 216.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 24 (vinte e quatro) Balões São Roque Imperial, destinados ao II Sarau do SCFV (serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002587 | 06/06/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo da sopa comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002589 | 06/06/2017 | 197.45 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 55 (cinqüenta e cinco) Refrigerantes de 2Lts, destinados ao Programa do SCFV (serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/06/2017 | 3.35 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Guardanapo, destinados ao Programa do SCFV (serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0002584 | 06/06/2017 | 8.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento dePapel Celofone, Cartolina guache e Papel de seda, destinados as atividades da Biblioteca, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/06/2017 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de corte do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 24, 25, 26, 29, 30 e 31 de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/06/2017 | 239.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no apoio durante o Campeonato Copa Juripiranga/2017, no dias 01 e 03/06/2017, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/06/2017 | 200.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo de placa QFF-7407, quando em 01 (uma) viagem a Recife-PE, conduzindo a equipe da Secretaria de Cultura junto ao comércio local para ornamentação da Av: Brasil em virtude da Festa Junina/2017 di Município de Juripiranga, no dia 26/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/06/2017 | 340.00 | 00001249687403 | MARIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 04(quatro) manutenções e limpeza do microcomputador com reposição de pasta térmica e 02(duas) formatação, pertencente à Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 06/06/2017 | 191.00 | 00009665517457 | ADRIANO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como Arbitro reserva durante o Campeonato Copa Juripiranga/2017, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 01 e 03/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0002577 | 06/06/2017 | 390.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 05(cinco) Cartucho de tinta preto e 05(cinco)Cartucho de tinta colorido, destinados as atividades do Setor de Licitação e Compras do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0002578 | 06/06/2017 | 1033.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Envelopes, Grampo e Papel A4, destinados as atividades do Setor de Licitação e Compras do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/06/2017 | 2100.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 168 (cento e sessenta setenta e oito) refeições (almoço), sendo 76 (setenta e seis) almoços a Policia Civil e 92 (noventa e dois) almoços a Policia Milita, durante o mês de Maio/2017, na UPO- Unidade de Policiamento Ostensivo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/06/2017 | 1155.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/06/2017 | 60.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da prefeitura Municipal, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002579 | 06/06/2017 | 109.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Trincha, Rolo, Lixa, Argamassa e Espatula, destinados as necessidades da Escola Vereador José Grimaudo do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002594 | 06/06/2017 | 1143.00 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 381 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais: Maria José Borba, Josefa Alexandrina, José Grimaudo, José Abdon, Escola salão, Escola Teonas (Zona Rural) e Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002595 | 06/06/2017 | 718.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: abacaxi, melancia e manga rosa, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais e da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002596 | 06/06/2017 | 1161.50 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Banana Prata, destinada a merenda dos alunos das Escolas Municipais e da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002597 | 06/06/2017 | 336.00 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002599 | 06/06/2017 | 266.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002600 | 06/06/2017 | 2748.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Milho verde, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escolas Municipais como: Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Jose Grimaudo Tavares, Maria José Borba, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Castro Alves, Teonas, Jose Abdon e Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/06/2017 | 820.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção elétrica nos veículos Montana de placa MOM-7701, Ford Fiesta de placa OGB-7784, Microonibus de placa OGA-7020, Microonibus de placa MOU-4936, Microonibus de placa QFG-5579, Ônibus de placa OEY-4674 e Microonibus de placa OGC-9536, pertencente à Secretaria Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/06/2017 | 437.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 35 (trinta e cinco) refeições (almoço), destinados aos servidores da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/06/2017 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/06/2017 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002580 | 06/06/2017 | 494.20 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Caixa de descarga, Cadeado, Ferrolho, Rejunto, Cimento, Porta prensada e Puxador, destinados a manutenção do Clube Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002581 | 06/06/2017 | 1144.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Lux latão branco, Thiner, Hidro e Iquine, destinados a manutenção(pintura) do Clube Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/06/2017 | 222.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como servente de pedreiro, na manutenção e reforço da estrutura de concreto do Pórtico de Entrada da Cidade de Juripiranga-PB, durante os dias 24, 25, 26, 29, 30 e 31 de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002586 | 06/06/2017 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte) viagens para as localidades Carnaúba e Paraibinha (Zona Rural) do Município de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Município, nos dias: 06, 13, 20 e 27/05/207 e 03/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/06/2017 | 200.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo de placa QFF-7407, quando em 01 (uma) viagem a Recife-PE, conduzindo o Secretário de Transporte do Município, junto a REDIESEL para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, no dia 20/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 06/06/2017 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de Maio de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002598 | 06/06/2017 | 2340.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 18 (dezoito) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livre do Município de Juripiranga, nos dias 20, 24, 27 e 31/05/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/06/2017 | 180.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção elétrica nos veículos Caçamba Pac de placa OFG-1703 eCaçamba de lixo de placa NQE-6127 e Trator Bulldozer, pertencente à Secretaria Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/06/2017 | 370.00 | 00011286243467 | DAVI GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em mão de obra na retirada e controle das ervas daninhas na manutenção e corte geral da grama esmeralda dos canteiros da Av: Brasil, Praça Dr. Antônio e Creche da Creche Municipal e nos canteiros da Praça Dr. Antônio José e Creche Municipal, nos dias 18, 19, 22, 24, 25, 26 29, 30 e 31/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 07/06/2017 | 600.00 | 00029004196897 | ALEXANDRO RICHARDSON DA SILVA | valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços referente a vacinação contra febre aftosa, destinados ao rebanho dos pequenos criadores de gado do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 07/06/2017 | 150.00 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na instalação para substituição de 04(quatro) portas prensadas de madeira e no conserto do telhado no Centro Recreativo de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 07/06/2017 | 2920.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro público administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Maio de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002619 | 07/06/2017 | 370.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 01 (uma) viagem para as localidades: Chã de Ingá, Coiteiros, Livramento e Barra, no dia 12/05/2017, conduzindo as mães dos alunos para comemoraçãodo dia das mães nas Escolas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002622 | 07/06/2017 | 1350.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa MOH-1759, quando em 02(duas) viagens à cidade de Campina Grande-PB, conduzindo Universitários, nos dias 09 e 30/05/2017, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002624 | 07/06/2017 | 876.00 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: macaxeira, destinado a merenda dos alunos das Escolas Municipais como: Salvino João Pereira, Maria Josefa Alexandrina, Jose Grimaudo Tavares, Maria José Borba, Teonas, José Abdon e Salão, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002620 | 07/06/2017 | 50.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB 2767, quando em uma viagem à cidade de Itabaiana-PB conduzindo o gerente de finanças, junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia12/05//2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/06/2017 | 48.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face às despesas com diligência, referente ao processo de nº 000093463.2015.815.0381, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 07/06/2017 | 1500.00 | 00049783157434 | ERIC ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com criação e desenvolvimento de aplicativo móbile, contendo as principais informações do nosso Portal Transparência para uso em SMARTPHONES e TABLETES, sendo disponibilizados para download no GOOGLE PLAY e APP STORE, conforem comprovates. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/06/2017 | 75.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como gândula durante os dias 30/04/2017 e 01/05/2017, durante os Jogos do o Torneio de Futebol em homenagem ao dia 1° de Maio de 2017, em comemoração ao dia do Trabalhador, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 07/06/2017 | 953.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de arbitragem durante 02(dois) jogos com (dois) bandeirinhas "Campeonato Copa Juripiranga/2017", realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 01 e 03/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 07/06/2017 | 3065.00 | 00001273318404 | EDVANIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na costura dos figurinos das quadrilhas juninas "Macambira" e "Arraiá do Conjunto" do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002623 | 07/06/2017 | 392.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa MOH-1759, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01(uma) a Itambé-PE e outra a Timbaúba-PE, conduzindo o pessoal de entidades Religiosas para participar de eventos, nos dias 12/05/207 e 03/06/2017, através da Secretaria de Turismo Cultura e Esportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 07/06/2017 | 50.00 | 00009471850460 | RAFAEL MARCELINO FÉLIX DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB para participar de uma capacitação do Sistema-SIBEC do Programa PBF, que será nos dias 08 e 09/06/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/06/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 08/06/2017 | 2438.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 10 (dez) Violões, sendo 03 (três) violões Infantil e 07 (sete) violões Clássico, destinadas as atividades musicais da oficina de musica do SCFV (serviços de convivência e fortalecimento devinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/06/2017 | 462.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de consumo como: Flauta Doce, Correia p/ Instrumento Simples e Roldana Cromada, destinadas as atividades musicais da oficina de musica do SCFV (serviços de convivência e fortalecimento de vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002630 | 08/06/2017 | 70.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFP-3810, quando em 02 (duas) viagens local e zona rural, conduzindo equipe do CRAS, para visitas domiciliares e conduzindo o instrutor de informatica junto ao sítio Barra, nos dias 26/05/2017 e 07/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002639 | 08/06/2017 | 453.45 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002640 | 08/06/2017 | 39.49 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002641 | 08/06/2017 | 1063.12 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veículo da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002643 | 08/06/2017 | 84.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Broca, Serra circular e Fechadura interna, destinados a Ornamentação do São João, através da Secretaria de Turismo Cultura e Esporte do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 08/06/2017 | 58.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Adeseivo pvc, Adaptador simples, CAp sold e Kelmicida, destinado a manutenção do Estádio Augsto Guedes Monteiro do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0002642 | 08/06/2017 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/06/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 08/06/2017 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002631 | 08/06/2017 | 2722.78 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Diesel Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002632 | 08/06/2017 | 5400.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo diesel Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002637 | 08/06/2017 | 4128.44 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002638 | 08/06/2017 | 173.09 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 08/06/2017 | 1370.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo F-4000 de placa KIK 2134, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03(três) a cidade do Conde-PB junto ao escritório local da EMATER e outra viagem para Pitimbú junto ao assentamento APASA, transportando gêneros alimentícios, destinados as Escolas Municipais e Creche, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/06/2017 | 1960.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHH-9563, quando em 14 quatorze) diárias na coleta de resíduos sólidos das residências do município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002634 | 08/06/2017 | 7931.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002635 | 08/06/2017 | 354.98 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comun, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002636 | 08/06/2017 | 1525.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes, destinados a lubrificação dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002644 | 08/06/2017 | 172.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Luvas de borracha, destinados ao Departamento de Urbanismo, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002645 | 08/06/2017 | 276.60 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Vergalhão de 3/8, Vergalhão 1/4 e veda rosca, destinados ao Depósito da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002646 | 08/06/2017 | 687.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Selador de parede, Tinta látex, Thiner e Esmalte sintético, destinados a manutenção(pintura) do Centro Recreativo Clube Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 08/06/2017 | 320.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas no fornecimento de peças como: Faca MC 50E, Faca MC 40L e Fio de naylon, destinadas a manutenção da máquina roçadeira, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/06/2017 | 53.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de manutenção da máquina roçadeira Toyama, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002633 | 08/06/2017 | 1063.39 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/06/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Confederação Nacional de Município, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/06/2017 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002661 | 09/06/2017 | 39.24 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Trinchas e rejunto, destinados a manutenção(pintura) do Centro Recreativo Clube Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/06/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Getsão Integrada nos municípios do baixo rio paraíba, referente ao pagamento da 6ª parcela de rateio mensal do ano de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002668 | 09/06/2017 | 60.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Caixa Descarga, Enxada e Cabo para Enxada, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002670 | 09/06/2017 | 3400.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com equipamentos como: Microcomputador, Monitor 18 e Impressora L395, destinados as atividades da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002671 | 09/06/2017 | 1841.51 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de materiais de higiene como: Shampoo, Sabonete, Talco, Detergente 2lt, Esponja e Etc., destinados a Higienização das Crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002672 | 09/06/2017 | 168.12 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de consumo como: Inseticida Aerosol 300ml, Desinfetante 2lts e Desodorizado de Ambiente 360ml, destinados as atividades da Creche Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002673 | 09/06/2017 | 1600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 04 (quatro) Nobreak 700VA, destinados as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002674 | 09/06/2017 | 1401.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Margarina 500g, Açucar Cristal, Carne Moida, Peito de Frango, Proteina de Soja, Sal e Etc., destinados a merenda das Crianças da Creche do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/06/2017 | 2200.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 10 (dez) Violões Infantil, destinadas as atividades musicais da oficina de musica da Escola Municipal Josefa Alexandrina de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002702 | 09/06/2017 | 2025.72 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1986 (hum mil e novecentos e oitenta e seis) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB (Zona Urbana e Zona Rural), durante o mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/06/2017 | 900.00 | 00001249687403 | MARIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços prestados na manutenção dos computadores, pertencentes a Escola Municipal Salvino João Pereira, realizado durante o Mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/06/2017 | 58.07 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Alcool, Desinfetante e Sabão em pó, destinados as atividades de limpeza do Setor de Licitação do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002653 | 09/06/2017 | 57.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de papel toalha leve, destinados as atividades do setor de Licitação do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/06/2017 | 3618.46 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/06/2017 | 21636.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/06/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/06/2017 | 35.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0002693 | 09/06/2017 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/06/2017 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com publicação de matéria de interesse da Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, no Diário Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002657 | 09/06/2017 | 248.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de pano de chão, pano de prato, papel higienico, flanela, sabão, detergente e copo descartável, destinados a limpeza do Ginásio Poliesportivo "O Marojão" do Municipío de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0002658 | 09/06/2017 | 330.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 08(oito)teclado e 06(seis) mouse USB, destinados as atividades da Biblioteca, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002660 | 09/06/2017 | 144.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Arame recozido e fita isolante, destinados a Ornamentação do São João, através da Secretaria de Turismo Cultura e Esporte do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/06/2017 | 120.00 | 00006921121461 | JOSE PEDRO FELIX | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços prestado quando em 04(quatro) diária na construção do portal ornamental de entrada do pátio para as Festividades Juninas/2017, através da Secretária de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/06/2017 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de corte do gramado e recolhimento dos resíduos sólidos do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 05 a 09 de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002717 | 09/06/2017 | 1503.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa MOH-1759, quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) viagens a cidade João Pessoa-PB e 01 (um) viagem a cidade de Alagoa Grande-PB, conduzindo o pessoal de Entidades Religiosas para participar de eventos, nos dias 20/05, 03 e 04/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002654 | 09/06/2017 | 1071.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: arroz, colorifico, macarrão, oleo de soja, sal e vinagre, destinados ao preparo da sopa comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/06/2017 | 11.67 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Alcool, destinados as atividades de limpezas do PBF(Programa Bolsa Família) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/06/2017 | 30.28 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Água sanitária, Desinfetante e Sabão em pó, destinado as atividades de limpeza da Casa da Sopa Comunitária do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002659 | 09/06/2017 | 36.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento detergente, polidor de aluminio, esponja dupla e esponja aço, destinados a limpeza do prédio onde funciona o Sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/06/2017 | 150.00 | 00020729871487 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/06/2017 | 150.00 | 00007772604416 | AGRIMALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/06/2017 | 300.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/06/2017 | 300.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/06/2017 | 150.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/06/2017 | 300.00 | 00042190320453 | SEVERINA COSMO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/06/2017 | 150.00 | 00030398738491 | ROSA DE LIMA AGUIAR FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00003988505420 | LUCIVAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/06/2017 | 150.00 | 00011506887422 | JOAQUIM FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/06/2017 | 2000.00 | 00080640052487 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/06/2017 | 1200.00 | 00085331511449 | SEVERINA MARIA LOPES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/06/2017 | 96.00 | 00004691301488 | JOÃO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/06/2017 | 400.00 | 00031410731472 | SEVERINA FELIX MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança(Zona Rural para Juripiranga), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/06/2017 | 300.00 | 00007847178427 | ROSITANIA VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/06/2017 | 484.56 | 00001190225409 | ELIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/06/2017 | 400.00 | 00092900038472 | SEVERINA DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/06/2017 | 400.00 | 00009424705409 | JOSEANE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/06/2017 | 546.32 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite NAN, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/06/2017 | 600.00 | 00095236350425 | JOSE MARIA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/06/2017 | 350.00 | 00050458604453 | ANTONIO CASSIMIRO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para um transporte/mudança de Juripiranga para Cabedelo, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/06/2017 | 133.47 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/06/2017 | 300.00 | 00001411124413 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para um transporte/mudança de Juripiranga para João Pessoa, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/06/2017 | 264.32 | 00011718928459 | DAVID FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite NAN, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002704 | 09/06/2017 | 96.90 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 95 (noventa e cinco) baldes com capacidade de 20 litros de água potável, destinados ao consumo na Casa da Família, Casa da Sopa Comunitária e CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/06/2017 | 40.00 | 00009503052432 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/06/2017 | 192.45 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite NAN destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/06/2017 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/06/2017 | 53.50 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/06/2017 | 98.00 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/06/2017 | 40.00 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/06/2017 | 40.00 | 00002728707499 | FLÁVIO ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/06/2017 | 71.45 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/06/2017 | 74.00 | 00007405591418 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite Ninho, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/06/2017 | 90.00 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/06/2017 | 58.00 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Ninho, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/06/2017 | 46.49 | 00001586496484 | MARIA VERONICA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de fralda geriátrica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/06/2017 | 90.00 | 00012036914403 | AGELA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/06/2017 | 40.00 | 00080643540482 | MARIA JOSÉ DE MELO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/06/2017 | 50.00 | 00032168725802 | ALDJANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/06/2017 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/06/2017 | 40.00 | 00091728266491 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/06/2017 | 90.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/06/2017 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/06/2017 | 80.00 | 00003987834463 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/06/2017 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/06/2017 | 60.00 | 00000071892737 | VANDINETE DE SANTANA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/06/2017 | 55.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/06/2017 | 55.00 | 00096430036472 | JOSELIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/06/2017 | 38.00 | 00070311324444 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/06/2017 | 55.00 | 00011969704403 | MARIA LARITA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/06/2017 | 85.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/06/2017 | 80.00 | 00009111453460 | DANIELI LUCINDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/06/2017 | 150.00 | 00003631812450 | JOSE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de vasilhame de gás , destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/06/2017 | 150.00 | 00025630938487 | JOSE OSCAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de vasilhame de gás, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/06/2017 | 55.00 | 00006743249432 | JOSE WAGNER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/06/2017 | 55.00 | 00008498456452 | JOSEFA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/06/2017 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/06/2017 | 55.00 | 00001253796416 | MARIA DE FÁTIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/06/2017 | 10.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fotos 3x4, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/06/2017 | 37.40 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/06/2017 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 23067-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/06/2017 | 1800.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de som para o II Sarau de música do SCFV da Secretaria de Desenvolvimento Social, no dia 09/06/2017, conforme comprantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/06/2017 | 300.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de iluminação para o II Sarau de música do SCFV da Secretaria de Desenvolvimento Social, no dia 09/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/06/2017 | 440.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 10(dez) cones de borracha, 04(quatro) bolas de futsal, e 20(vinte) arcos sintéticos, destinados as atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/06/2017 | 120.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de construção do portal ornamental de entrada do pátio para as festividades juninas/2017, em 04(quatro) diárias, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/06/2017 | 50.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 08 e 09/06/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/06/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/06/2017 | 35.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/06/2017 | 100.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagem geral no veículo Ônibus de placa OGC-5189, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/06/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do QSE de nº 10664X conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342016 | 0002757 | 12/06/2017 | 486.32 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01(um) Bebedouro, destinadas as necessidades da Escola Salvino João Pereira do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/06/2017 | 100.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 01(uma) lavagem geral na Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002751 | 12/06/2017 | 70.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KGL-8317, quando em 01 (uma) viagem a Timbaúba-PE, conduzindo a Secretária de Transportes junto a retífica Meneses para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 16/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/06/2017 | 303.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2017, do veículo de placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/06/2017 | 346.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2017, do veículo de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 13/06/2017 | 1616.00 | 22151527000150 | LENILSON JOSE DA SILVA BARBOSA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 50(cinquenta)tubos de cimento 20cm, 02(dois) tubos de cimento 30cm e 01(um) tubo de cimento armado 60cm, destinados a construção de galeria na rua Bahia e na rua Carlos Gomes, reposiçãode tubos na rua José Bonifácio e na travessa Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/06/2017 | 512.96 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2017, do veículo ônibus de placa MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/06/2017 | 1293.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro, seguro obrigatório 2017 e DNIT, do veículo de placa OGB-7784, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002775 | 13/06/2017 | 500.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção no fusor, lubrificação de engrenagem e troca do quite de aquecimento da impressora WORKCENTER 4118, pertecente a Escola Grimaudo, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002776 | 13/06/2017 | 860.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de troca do conjunto fusor da impressora Laser SAMSUNG, pertecente a Escola Grimaudo, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002777 | 13/06/2017 | 425.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com troca na placa CPU do notebook positivo serie 1A23331081, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002782 | 13/06/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002783 | 13/06/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, referente ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002785 | 13/06/2017 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/06/2017 | 10.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002772 | 13/06/2017 | 206.50 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 59(cinquenta e nove) recargas de cartuchos HP, destinados as atividades do setor de Licitação e Compras do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002773 | 13/06/2017 | 60.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 03(três) recargas de Toner HP, destinados as atividades da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002780 | 13/06/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente à Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/06/2017 | 50.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Estado de Educação para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 13 e 14/06/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002786 | 13/06/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitação, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002778 | 13/06/2017 | 350.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços manutenção, lubrificação e troca de engrenagens do tracionador de papel da impressora Samsung SCX 3405, pertecente a Biblioteca, através da Secretaria de Turismo Cultura e Esportes do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002759 | 13/06/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo da sopa comunitária do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/06/2017 | 36.73 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/06/2017 | 90.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/06/2017 | 702.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2017, do veículo moto de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/06/2017 | 358.00 | 00004382497477 | EDNEIDE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de decoração no Centro Recreativo Municipal para a realização do II Sarau de músicas dos SCFV da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/06/2017 | 370.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de 300(trezentas) cadeiras e 10(dez) mesas plásticas, destinadas ao II Sarau de música do SCFV, no dia 09/06/2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/06/2017 | 14.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com às despesas referente ao envio de um AR, destinado ao Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/06/2017 | 14.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com às despesas referente ao envio de um AR, destinado ao Cartório de Registro Civil das pessoas naturais de São Vicente-SP, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002774 | 13/06/2017 | 47.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 02(duas) recargas de cartuchos HP e 02(duas) recargas de Toner HP, destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/06/2017 | 207.36 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN. DE ASSIST. SOCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com anuidade do Colegiado Estadual de Gestores Municipal (Secretários Municipais de Assistência Social), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002781 | 13/06/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002784 | 13/06/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/06/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002791 | 14/06/2017 | 100.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PFP-1197 quando em 02(duas)viagens a Itabaiana-PB, conduzindo os conselheiros Tutelares para partipar de audiência junto ao Ministério Público, nos dias 26/04/2017 e 03/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002793 | 14/06/2017 | 229.82 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se emepnha para fazer face às despesas com fornecimento de pipoca, paçoca, bala mastigavel, pirulito e jujuba, destinado aos participantes do programa SCFV, conforme comprovantes,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/06/2017 | 239.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no apoio durante o Campeonato "Copa Juripiranga 2017", nos dias 08 e 10/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/06/2017 | 770.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de bandeja, caixa multiuso, concha inox e balde, destinado as Escolas do Município de Juripiranga, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002790 | 14/06/2017 | 200.00 | 00029258462890 | LEANDRO TADEU SARAIVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do veículo de placa OGG-1320, quando em viagem a cidade de Recife-PE, conduzindo o Secretário de Transporte junto a REDIESEL para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 10/05/2017, através da Secretária de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002798 | 16/06/2017 | 852.15 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Lixa Massa, Chave Estrela, Vara de Ferro 3/8, Arame Recozido 18, Cimento 50 kg Caixa Descarga Branca e Etc., destinados a construção de tampas de esgoto das Ruas Tiradentes, São Paulo Av. Liberdade e Carlos Gomes, manutenção do deposito da Secretaria de Infraestrutura e pintura do Clube Recreativo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0002800 | 16/06/2017 | 180.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 01 (uma) viagem a Campina Grande-PB, conduzindo o Secretáro de Transpote junto ao Distrito dos mecânicos para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 06/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0002807 | 16/06/2017 | 1820.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do Veículo ônibus de placa KIL-2286, quando em 07 (sete) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas para o matadouro público, nos dias 09, 12, 19, 23, 26/05, 02 e 09/06/2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/06/2017 | 25.00 | 00071481567420 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a concessão de 01(uma) diária transportando alunos do município a cidade de Brejo da Madre de Deus-PE, no dia 12/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/06/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretária de Infraestrutura, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002796 | 16/06/2017 | 96.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Tinta Spray Verniz Incolor e Cola Fórmica Galão 2,8kg, destinados a manutenção e implantação de fórmica nos quadro de giz das Salas de aula das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002801 | 16/06/2017 | 40.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KGL-8317, quando em 01 (uma) viagem ao Sitio Barra, localizado na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conduzindo a Equipe da Secretaria de Educação, junto a Escola Municipal Jose Abdon, no dia 11/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002802 | 16/06/2017 | 140.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 01 (uma) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Educação junto ao Centro Administrativo para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 25/05/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/06/2017 | 300.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no conserto e manutenção preventiva do veículo de placa MOM-7701, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/06/2017 | 300.00 | 00093483074791 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo F-4000 de placa KIC-3864, quando em 01(uma)viagem a cidade do Conde-PB junto ao escritório central da EMATER, transportando gêneros alimenticios, destinados as Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/06/2017 | 2539.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/06/2017 | 1558.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Administração, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/06/2017 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112017 | 0002809 | 16/06/2017 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Junho de 2017 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002797 | 16/06/2017 | 97.60 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de selador, cal hidrotintas e trincha3/4, destinados a manutenção do Centro Recreativo Clube Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/06/2017 | 180.00 | 00012543862463 | FELIPE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na Confecção de Design Gráfico para a Ornamentação do São João, realizado através da Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/06/2017 | 191.00 | 00009665517457 | ADRIANO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como Arbitro reserva durante o Campeonato Copa Juripiranga/2017, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 08 e 10/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/06/2017 | 953.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de arbitragem durante 02(dois) jogos com (dois) bandeirinhas "Campeonato Copa Juripiranga/2017", realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 08 e 10/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/06/2017 | 461.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretaria de Cultura, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/06/2017 | 150.00 | 00080573622434 | JOSÉ ADRIANO A.PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da inscrição da quadrilha Macambira para participar do IV Festival Intermunicipal de Quadrilhas Juninas, no período de 29/06 á 02/07/2017, na Cidade de Santa Rita/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002795 | 16/06/2017 | 72.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de canjiquinha 200g, destinados aos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002810 | 16/06/2017 | 3000.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01 (um) Notebook, destinado as atividades do IGD-SUAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/06/2017 | 110.04 | 00006045962435 | GILDO TEODOSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água e energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/06/2017 | 70.59 | 00006811495405 | RICARDO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água e energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/06/2017 | 47.93 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/06/2017 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/06/2017 | 40.00 | 00009631998460 | SILVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/06/2017 | 40.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/06/2017 | 40.00 | 00008068814450 | MARIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/06/2017 | 40.00 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/06/2017 | 40.00 | 00009620077490 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/06/2017 | 40.00 | 00013663471454 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/06/2017 | 40.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/06/2017 | 40.00 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/06/2017 | 330.00 | 00003142535489 | MARIA DAS NEVES DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Bolsa de colostomia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/06/2017 | 320.00 | 00025168266487 | JÚLIO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento e realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/06/2017 | 40.00 | 00070232912459 | IVANILDA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/06/2017 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/06/2017 | 40.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/06/2017 | 40.00 | 00003584884438 | BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/06/2017 | 40.00 | 00009507298410 | MARIA HELENA GOMES ESTEVAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 19/06/2017 | 40.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 19/06/2017 | 40.00 | 00070017852455 | LUCIANA BELARMINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 19/06/2017 | 40.00 | 00011661312896 | RITA DE CASSIA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 19/06/2017 | 40.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 19/06/2017 | 40.00 | 00011334416451 | ALYNE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/06/2017 | 40.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/06/2017 | 40.00 | 00009608845483 | MARCIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/06/2017 | 40.00 | 00009630285452 | JOSIANE ALVES CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/06/2017 | 40.00 | 00007307978482 | GILVANIA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/06/2017 | 167.00 | 00001284574490 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no fornecimento de 400 (quatrocentos) salgados, destinados ao II Sarau de música do SCFV, no dia 09/06/2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/06/2017 | 40.00 | 00012095211480 | ERICA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/06/2017 | 40.00 | 00004432872446 | JOSÉ NILTON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 19/06/2017 | 40.00 | 00006722396479 | VANUZA FERREIRA MARTINIANO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 19/06/2017 | 40.00 | 00011924169452 | ROSEANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/06/2017 | 180.00 | 00007696012436 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/06/2017 | 230.00 | 00005302788470 | MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002858 | 19/06/2017 | 161.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 14 (quatorze) garrafões de água mineral de 20L e 11 (onze) pacote de água mineral de 500ml, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002859 | 19/06/2017 | 1100.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 20 (vinte) botijão de gás GLP 13kg, destinados ao preparo da Sopa Comunitária do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002860 | 19/06/2017 | 165.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 03 (três) botijão de gás GLP 13kg, destinados ao preparo da merenda e dos lanches dos pessoal do Programa PAIF e do Anexo do CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/06/2017 | 135.00 | 00011629072400 | DEIBIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/06/2017 | 220.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/06/2017 | 130.00 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/06/2017 | 140.00 | 00060075406853 | MILTON GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002866 | 19/06/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/06/2017 | 120.00 | 00006079230402 | CLAUDIO JOSE INACIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/06/2017 | 480.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/06/2017 | 280.00 | 00000011911441 | ALICE HERMINIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/06/2017 | 18.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) do CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/06/2017 | 210.00 | 00003599913439 | JOSEFA DA SILVEIRA MELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/06/2017 | 14.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com às despesas referente ao envio de um AR, destinado ao Cartório de Registro Civil das pessoas naturais de Santo Amaro-BA, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 19/06/2017 | 210.00 | 00048647403487 | JANDIRA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/06/2017 | 260.00 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/06/2017 | 350.00 | 07854256000105 | J.C. ALVES DA SILVA JUNIOR - AUTO MEC. CLEMENTINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na manutenção do Ar-Condicionado do veículo de placa OGC-4134, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/06/2017 | 180.00 | 00003632959412 | MARIA DO SOCORRO MARTINS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 19/06/2017 | 210.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 19/06/2017 | 864.82 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/06/2017 | 172.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 19/06/2017 | 284.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/06/2017 | 47.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/06/2017 | 224.88 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no apoio da construção de um portal de palete destinado a entrada do pátio das Festividades de São João, e na ornamentação de bandeiras e objetos juninos na Av. Brasil realizado no Município de Juripiranga-PB, durante 06 dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/06/2017 | 449.76 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no apoio da construção de um portal de palete destinado a entrada do pátio das Festividades de São João, e na ornamentação de bandeiras e objetos juninos na Av. Brasil realizado no Município de Juripiranga-PB, durante 12 dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002850 | 19/06/2017 | 150.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 25 (vinte e cinco) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários do Clube Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002852 | 19/06/2017 | 114.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 19 (dezenove) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Biblioteca Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/06/2017 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet da biblioteca do município, referente ao mês de Maio/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 19/06/2017 | 1839.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/06/2017 | 2613.95 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/06/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/06/2017 | 24.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 01 (um) abertura de firma, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002848 | 19/06/2017 | 252.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 42 (quarenta e dois) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/06/2017 | 331.95 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Administração e Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/06/2017 | 999.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente à Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Maio de 2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002863 | 19/06/2017 | 3465.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 63 (sessenta e três) botijão de gás GLP 13kg, destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche e das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/06/2017 | 239.85 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vereador José Grimaudo, José Abdon, Antônio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo José da Cunha Lima e da Creche, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/06/2017 | 65572.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/06/2017 | 22589.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/06/2017 | 4426.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/06/2017 | 280.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de registro de um ESTATUTO da Escola M.E.I.F Maria José Borba, através da Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002854 | 19/06/2017 | 72.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 12 (doze) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Garagem Municipal e da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/06/2017 | 126.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Infraestrutura, Praça Pública de Juripiranga, Praça Pública Frei Damião, Av: Brasil e Centro Recreativo(clube), relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0002877 | 19/06/2017 | 2860.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 22 (vinte e duas) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá e Cachoeira, conduzindo moradores para feira livredo Município de Juripiranga, nos dias 03, 07, 10, 14, 17 e 21/06/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/06/2017 | 100.00 | 27479460000109 | ADECLEDSON SANTANA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de solda no veículo de placa de OEY-4674, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/06/2017 | 350.00 | 27479460000109 | ADECLEDSON SANTANA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de solda na Retroescavadeira e recuperação de 02 (duas) Unhas, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/06/2017 | 300.00 | 27479460000109 | ADECLEDSON SANTANA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de solda e montagem de 02 (duas) grade de corta terra, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/06/2017 | 18498.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Maio de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/06/2017 | 4010.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 19/06/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/06/2017 | 300.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), no Município de Juripiranga-PB, nos dias 07, 10, 14, 17 e 21 de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/06/2017 | 120.00 | 00092899641468 | LUIS PEDRO SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no carregamento e transporte de 120 (cento e vinte) palettes, destinados as atividades de usos diversos na Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002917 | 20/06/2017 | 589.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de matérias de consumo com: Cadeador 40mm, Cal Hidrotintas 10kg, Tinta Latão Branco, Vergalhão de 3/8,Trinchas de 2P e Etc., destinados a manutenção e pintura do Centro Recreativo do Município, Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro e construção de tampa de esgoto das Ruas Tiradentes e Minas Gerais no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/06/2017 | 175.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de matérias de consumo com: Lâmpadas Halogena, Refletor e Lâmpadas Incandescentes, destinadas as necessidades da Secretaria de Infraestrutura no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/06/2017 | 120.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 03(três)carimbos automáticos, destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/06/2017 | 536.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de carpintaria, na instalação de 15 (quinze) quadros brancos em Salas de Aula das Escolas Municipais Salvino João Pereira e Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002915 | 20/06/2017 | 220.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Carro de Mão, Pá de Metal, Caixa de Descarga e etc., destinados as atividades e manutenção das Escolas Municipais Maria Jose Borba, Salvino João Pereira e Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/06/2017 | 88.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Vassoura, Ciscador 14 Dentes e Cabo p/ Ciscador 1,20mt , destinados as atividades da Creche Municipal e Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/06/2017 | 90.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de faixa medindo 2,50x0,70, destinado a Secretaria de Administração e Planejamento Social do Município, quando na participação da Plenária para elaboração do orçamento democratico do governo da Paraíba em 02/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/06/2017 | 750.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 30(trinta) placas de PVC de 2mm medindo 30x50cm com impressão digital e aplicação de verniz incolor material, destinado a sinalização de atendimento prioritário e preferencial nos departamentos Municipais, através da Secretaria de Administração e Planejamento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/06/2017 | 400.00 | 24637580000190 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na confecção e pintura em tecido de 32 (trinta e dois) coletes, destinados a sinalização de atendimento preferencial e prioritário nos Departamentos da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0002920 | 20/06/2017 | 450.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na troca do quite de fusão e revisão geral da impressora Samsung SCX3200, pertencente a Sala do Setor de Patrimônio da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/06/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/06/2017 | 5850.53 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, relativo ao mês de Maio de 2017, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/06/2017 | 5000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Consultoria Técnica Especializada para Estudo de Viabilidade e Adesão ao Programa de Regulamentação Tributária (PRT), Instituído pela Medida Provisória MPV 766/2017 e Regulamentada no Âmbito da Receita Federal do Brasil, de interesse do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/06/2017 | 1277.00 | 09556549000131 | SIMIÃO CALÇADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimentos de cartão de arbitro, bomba penalty, futebol de salão, apito fox, apito rocket, bola futsal, trofeus e medalhas, destinados a premiação do Torneio comemorativo da Festa de São Sebastião, realizado no "Marojão", conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/06/2017 | 495.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na confecção de 01(uma)lona com aplicação de ilhós e impressão digital medindo 11x0,90, destinado a sinalização do palco central das festividades Juninas 2017, realizada no Municípiode Juripiranga-PB, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/06/2017 | 250.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como vigilante, do portal ornamental de entrada e adereços da ornamentação na Avenida Brasil, para as Festividades Juninas/2017 do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002918 | 20/06/2017 | 90.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Tinta Esmalte Sintético Galão 3,6lts e Rolo pele de Carneiro, destinados a ornamentação das festividades juninas realizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002924 | 21/06/2017 | 99.84 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Pão cachorro quente, Pão de forma, Presunto, Queijo, Salsicha e carne moída, destinados as festividades Juninas, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/06/2017 | 150.00 | 00004523909407 | MARIA CRISTIANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/06/2017 | 220.00 | 00001242158405 | JOSEFA ALVES DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cadeira de Banho, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/06/2017 | 200.00 | 00002470949432 | INACIA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um colchão casca de Ovo, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002925 | 21/06/2017 | 39.37 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Freegells, Pirulito, balas e Bigbig, destinados aos participantes do Programa do SCFV (serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002926 | 21/06/2017 | 50.58 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Pão francês e presunto, destinados ao preparo do lanche dos alunos da Escola Vereador Jose Grimaudo, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/06/2017 | 1000.00 | 27080227000140 | ADELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção de 02(dois) Aparelhos de ar condicionado da Escola Josefa Alexandrina, 02(dois) Aparelhos da Escola Maria José Borba, 01(um) da Biblioteca, 01(um) da Creche Municipal e01(um) Bebedouro da Escola salvino João Pereira, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/06/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do QSE de nº 10664X conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/06/2017 | 155.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção de fogões industriais com limpeza e trocas de mangueiras dos fogões, pertencentes às Escolas José Abdon de Queiroz, Josefa Alexandrina e Vereador José Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/06/2017 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/06/2017 | 0.35 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pela devolução de documento debitado na conta do ICMS de nº32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002930 | 22/06/2017 | 320.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Cartucho de tinta preto HP e Cartucho de tinta HP colorido, destinados as atividades da Gestão do Bolsa Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0002929 | 22/06/2017 | 22.85 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Salsicha e refrigerante schin 2l, destinados as festividades Juninas, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/06/2017 | 39.81 | 00001299061400 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/06/2017 | 55.00 | 00011718928459 | DAVID FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/06/2017 | 30.00 | 00002791567402 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/06/2017 | 80.00 | 00001093716401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/06/2017 | 60.00 | 00011688228403 | DANLEY BELO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/06/2017 | 70.00 | 00004819666410 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/06/2017 | 90.00 | 00032554803889 | RENE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/06/2017 | 90.00 | 00088525716472 | JACIRA CANDIDO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Fraldas geriátricas, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/06/2017 | 90.00 | 00035639156449 | JOSE EDSON BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/06/2017 | 70.00 | 00008577880435 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/06/2017 | 90.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/06/2017 | 52.88 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/06/2017 | 28.80 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/06/2017 | 90.19 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do Fundo Especial de nº 4720-1 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/06/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/06/2017 | 50.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária cobrada pela devolução de cheque, debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002949 | 23/06/2017 | 964.00 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Melancia, Manga rosa e Mamão, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais e da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/06/2017 | 369.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha ref.a fatura de telefone fixo de nº 3289-1427 pertencente a Secretaria de Educação do Município, relativo ao mês de Junho/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/06/2017 | 360.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do trânsito na Av: Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 03, 07, 14, 21, 23 e 28 de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/06/2017 | 360.00 | 00001242406409 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do trânsito, no início da rua: Amazonas, nos períodos da manhã e a tarde durante a realização da feira livre, nos dias14, 17, 21, 23, 24 e 25/06/2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/06/2017 | 360.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), no Município de Juripiranga-PB, nos dias 03, 10, 17, 21, 23 e 28 de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/06/2017 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária cobrada pela (Manut Cta), debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/06/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa bancáriia cobrada pela realização de 02(dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/06/2017 | 171.00 | 00004196785905 | MICHELLE NASPOLINI DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face, Locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: sistema de preenchimento de cheques, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/06/2017 | 10307.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Junho/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/06/2017 | 9651.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Junho/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/06/2017 | 36.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 03 (três) abertura de firma, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/06/2017 | 246.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551 pertencente a Secretaria de Administração, relativo ao mês de Junho/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/06/2017 | 70.00 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no conserto de 01 (um) computador, pertencente a Secretaria Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/06/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/06/2017 | 112.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente à taxa de energia elétrica, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/06/2017 | 59.81 | 00009318831480 | LUCIENE FELIX BATISTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002962 | 26/06/2017 | 2200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (um) UPD Core Intel 4GB/DVD, 01 (um) Monitor 19,5, destinados as atividades do Bolsa Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/06/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41268-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/06/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/06/2017 | 1400.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em locação de som, destinado a apresentação de quadrilha Junina "Arraiá do Conjunto", no dia 18/06/2017 e no 4° Festival de Quadrilha Juninas no Ginásio de Esportes de Juripiranga-PB, no dia 25/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/06/2017 | 5000.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na apresentação artística da Banda "Forro Saudade", durante as Festividades Juninas realizadas no Município de Juripiranga-PB, no dia 25/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/06/2017 | 179.00 | 00011903418402 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no Apoio, durante as Festividades Juninas realizadas no Município de Juripiranga-PB, nos dias 23, 24 e 25/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/06/2017 | 179.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no Apoio, durante as Festividades Juninas realizadas no Município de Juripiranga-PB, nos dias 23, 24 e 25/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/06/2017 | 179.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no Apoio, durante as Festividades Juninas realizadas no Município de Juripiranga-PB, nos dias 23, 24 e 25/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/06/2017 | 358.00 | 00001274431425 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no Apoio, durante as Festividades Juninas realizadas no Município de Juripiranga-PB, nos dias 20, 21, 22, 23, 24 e 25/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/06/2017 | 179.00 | 00011417140437 | DANILO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Segurança, durante as Festividades Juninas realizadas no Município de Juripiranga-PB, nos dias 23, 24 e 25/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/06/2017 | 179.00 | 00006921121461 | JOSE PEDRO FELIX | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Segurança, durante as Festividades Juninas realizadas no Município de Juripiranga-PB, nos dias 23, 24 e 25/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/06/2017 | 179.00 | 00006297327440 | SANDRA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Segurança, durante as Festividades Juninas realizadas no Município de Juripiranga-PB, nos dias 23, 24 e 25/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/06/2017 | 358.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Segurança, durante as Festividades Juninas realizadas no Município de Juripiranga-PB, nos dias 20, 21, 22, 23, 24 e 25/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/06/2017 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de corte do gramado e recolhimento dos resíduos sólidos do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 19 a 23 de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/06/2017 | 694.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01(uma) caixa de Girândola 1080, 09(nove) caixas de foguetes 12x1 e 09(nove) caixas de foguetes coloridos, destinados a realização de Queima de fogos por ocasião das Festividades Juninas/2017 promovidas pelo Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/06/2017 | 3000.00 | 00009793753471 | WILIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a uma contribuição, destinada a realização do IV Festival de Quadrilhas Juninas de Juripiranga-PB, realizado no Ginásio Poliesportivo do Município de Juripiranga-PB, no dia 25 de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/06/2017 | 221.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051 pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de Junho/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/06/2017 | 3748.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002984 | 27/06/2017 | 418.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/06/2017 | 6187.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Casa da Família, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/06/2017 | 3768.68 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/06/2017 | 5761.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Serv.de Convivência e Fortalencimento de Vinculos, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/06/2017 | 5529.09 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/06/2017 | 1050.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão, referente ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/06/2017 | 4685.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados, relativo ao mês de Junho/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/06/2017 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitação e compras para transmissão das licitações realizadas no município pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/06/2017 | 3955.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração e Planejamento-Contratados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/06/2017 | 43789.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/06/2017 | 60.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do trânsito na Av: Liberdade, no dia 23/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/06/2017 | 180.00 | 00009657476461 | EDIVALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito no início da Rua: Santa Catarina, nos períodos da manhã e tarde, nos dias 23, 24 e 25 de Junho de 2017, no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/06/2017 | 60.00 | 00001219010413 | JOSÉ LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do trânsito na Av: Brasil, durante a tarde, no dia 23/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/06/2017 | 25.00 | 00007338367477 | MANOEL DANTAS DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB junto a Secretaria de Estado para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 29/06/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/06/2017 | 25.00 | 00005620232409 | HUGO LEONARDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB junto a Secretaria de Estado para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 29/06/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/06/2017 | 23371.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-efetivos, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/06/2017 | 13220.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/06/2017 | 10543.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/06/2017 | 2605.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Contratados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/06/2017 | 6419.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche 60% Contratados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/06/2017 | 5136.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Apoio 40% Contratados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/06/2017 | 25175.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Cont.Mag.Poli. e Disciplina específica 60% Contratados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/06/2017 | 38258.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% Contratados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/06/2017 | 486.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Reforço Escolar 60% Contratados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/06/2017 | 25495.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afatados Temp. da Docencia 60% Efetivos, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/06/2017 | 30284.14 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund.II 60% Efetivos, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/06/2017 | 88078.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/06/2017 | 38570.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil 60% Efetivos, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/06/2017 | 16388.14 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-EJA 60% Efetivos, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/06/2017 | 37994.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% Efetivos, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/06/2017 | 10783.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/06/2017 | 42937.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60%, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/06/2017 | 18794.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/06/2017 | 10645.38 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche 60% efetivos, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0002996 | 28/06/2017 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimônio, Licitação, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/06/2017 | 1874.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de Junho/2017 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/06/2017 | 8589.21 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração e Planejamento-Efetivos, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/06/2017 | 25346.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração e Planejamento-Comissionados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0002995 | 28/06/2017 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/06/2017 | 131.38 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/06/2017 | 751.77 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/06/2017 | 1098.97 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/06/2017 | 14060.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-Comissionados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/06/2017 | 30.00 | 00001417261480 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/06/2017 | 30.00 | 00088525180459 | GRINALDO JOSÉ BARBOSA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de documento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/06/2017 | 14.60 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente ao envio de um AR, destinado ao Cartório de Registro Civil das pessoas naturais de Murici-AL, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/06/2017 | 14.60 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente ao envio de um AR, destinado ao Cartório de Registro Civil das pessoas naturais de São Mamebe-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/06/2017 | 100.00 | 00011862985456 | LETICIA EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/06/2017 | 11260.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao mês de Junho/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/06/2017 | 2936.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-efetivos, relativo ao mês de Junho/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/06/2017 | 4685.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivos, relativo ao mês de Junho/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/06/2017 | 100.00 | 00016485618880 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/06/2017 | 700.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de som profissional, no dia 12/05/2017, no Ginásio Poliesportivo de Juripiranga para realização das festividades em homenagem ao dia das Mães dos alunos das Escolas da rede Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/06/2017 | 7276.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/06/2017 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Eletivos, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/06/2017 | 15579.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Junho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/06/2017 | 250.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como vigilante, da ornamentação na Avenida Brasil, para as Festividades Juninas/2017 do Município de Juripiranga-PB, durante as noites de 22, 23, 24, 25 e 26/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/06/2017 | 2414.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na apresentação artística da "Banda Biu de Celso e Trio Pó de Serra"", durante as Festividades Juninas realizadas no Município de Juripiranga-PB, no dia 24/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/06/2017 | 1786.00 | 00099631890830 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na apresentação artística da "Banda Luiz Sanfoneiro e os Playboys do Forro", durante as Festividades Juninas realizadas no Município de Juripiranga-PB, no dia 23/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/06/2017 | 7000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA (ALBERTO BAKANA) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na apresentação artística da Banda Alberto Bakana", durante as Festividades Juninas realizadas no Município de Juripiranga-PB, no dia 25/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/06/2017 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/06/2017 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/06/2017 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/06/2017 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/06/2017 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/06/2017 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/06/2017 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/06/2017 | 100.00 | 00007562439478 | ALEXANDRO SILVA DA BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/06/2017 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/06/2017 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/06/2017 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/06/2017 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/06/2017 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/06/2017 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/06/2017 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/06/2017 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/06/2017 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/06/2017 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/06/2017 | 100.00 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/06/2017 | 100.00 | 00012095211480 | ERICA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/06/2017 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/06/2017 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/06/2017 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/06/2017 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/06/2017 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/06/2017 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/06/2017 | 100.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/06/2017 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/06/2017 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/06/2017 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/06/2017 | 100.00 | 00001268780480 | MARCOS ANTONIO COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/06/2017 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/06/2017 | 100.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/06/2017 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/06/2017 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/06/2017 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/06/2017 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/06/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/06/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3 conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/06/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 42296-7 conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/06/2017 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/06/2017 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/06/2017 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/06/2017 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/06/2017 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/06/2017 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/06/2017 | 100.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/06/2017 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/06/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa bancáriia cobrada pela realização de 02(dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/06/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa bancáriia cobrada pela realização de 02(dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/06/2017 | 750.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de conserto de 01(um) microfone, 01(uma) fonte, 01(um) roteador; instalação de 02(duas) antenas; confecção de 05(cinco) extensões com adaptador; reparos e reposição de HD e capacitador, pertencentes as Escolas do município, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003099 | 29/06/2017 | 845.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Tubo de Esgoto 100mm, Tinta Lux Latão Branco e Azul e Etc., destinados a manutenção e Pintura do prédio da Escola Município Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003100 | 29/06/2017 | 570.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Lâmpada Eletrônica, Cabo Flex e Plafon Decorativo, destinados a manutenção da parte elétrica da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003101 | 29/06/2017 | 104.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Lâmpada Eletrônica, destinada a manutenção da parte elétrica da Escola Municipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/06/2017 | 286.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no desvio de trânsito com sinalização de cavaletes, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0003089 | 29/06/2017 | 1040.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 08 (oito) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá e Cachoeira, conduzindo pessoas para feira livre do Município de Juripiranga, nos dias 23 e 28/06/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/06/2017 | 385.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 11 m³ Areia, destinados as atividades e serviços da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2017 | 126.28 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifas bancária das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB contratados, relativo ao mês de Junho de 2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2017 | 2595.08 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2017 | 1.47 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2017 | 80.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas pessoal contratados das Sec.de Planejamento e Administração, Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, Desenvolvimento Social, Turismo Esporte e Cultura, relativo ao mês de Junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2017 | 2.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco nesta data na conta do fundo especial de nº 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2017 | 58.00 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao complemento das despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/07/2017 | 130.00 | 00009143439470 | MARLICE ROXO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/07/2017 | 110.00 | 00001560600780 | VERA LUCIA MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/07/2017 | 280.00 | 00091733138404 | MARIA JOSÉ LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/07/2017 | 150.00 | 00035681730425 | JOSE DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/07/2017 | 320.00 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/07/2017 | 130.00 | 00098336720430 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/07/2017 | 110.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/07/2017 | 110.00 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/07/2017 | 110.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/07/2017 | 190.00 | 00002566043710 | ELIANE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/07/2017 | 320.00 | 00002535878402 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/07/2017 | 140.00 | 00007444592497 | GILVANETE GABRIEL DE MENESES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/07/2017 | 160.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/07/2017 | 180.00 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/07/2017 | 240.00 | 00004856266403 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/07/2017 | 180.00 | 00002364846480 | EDITE SANTIAGO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/07/2017 | 114.00 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/07/2017 | 150.00 | 00025630938487 | JOSE OSCAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/07/2017 | 140.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/07/2017 | 260.00 | 00098020676449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/07/2017 | 210.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/07/2017 | 90.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/07/2017 | 140.00 | 00009801231432 | ALINE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/07/2017 | 185.00 | 00001531498418 | MARIA APARECIDA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/07/2017 | 160.00 | 00025167910463 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/07/2017 | 30.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária (Manut Cta), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0003135 | 03/07/2017 | 409.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Grampo 26/6, Pasta A-Z, Borracha ponteira, Elastico amarelo, Envelopes e Marca texto, destinados as atividades do Setor de Contabilidade do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/07/2017 | 300.00 | 00093483074791 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo F-4000 de placa KIC-3864, quando em 01(uma)viagem a cidade do Conde-PB junto ao escritório central da EMATER, transportando gêneros alimenticios, destinados as Escolas Municipais, nodia 22/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/07/2017 | 2200.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da 6ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003162 | 04/07/2017 | 333.44 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comun, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003165 | 04/07/2017 | 73.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comun, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003167 | 04/07/2017 | 7493.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003169 | 04/07/2017 | 518.48 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003171 | 04/07/2017 | 1691.82 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes, destinados a lubrificação dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de maio de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003178 | 04/07/2017 | 1217.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Boia do tanque, Garfo de embreagem, Farol e Bomba de oleo, destinados a manutenção do veículo Caçamba de placa NQE-6127, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/07/2017 | 1240.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 01 (um) carrinho de coleta de lixo, confecção de 03 (três) gadanhe de ferro e montagem de tapas de galerias das Ruas: Pernambuco, Centro Cívico e 04 de Junho localizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003184 | 04/07/2017 | 3550.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 275/80R22, destinado ao veículo Caçamba de placa NQE-6127, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/07/2017 | 290.83 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa de selagem metrológica no cronotacógrafo e tarifa de ensaio metrógico no cronotacografo do veículo Microônibus de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/07/2017 | 290.83 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa de selagem metrológica no cronotacógrafo e tarifa de ensaio metrógico no cronotacografo do veículo Ônibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003158 | 04/07/2017 | 945.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref.ao empenho de nº1583 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, relativo às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios (Pão hot dog, Carne moída, Peito de frango, Charque e Milho), destinados a merenda dos alunos da Escola Ronaldo, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003160 | 04/07/2017 | 19618.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref. ai empenho de nº1986 que foi anulado poi eqrívoco na origem de recurso, relativo às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Arroz, Carne Moída, Salsicha, Frango, Charque, Feijão e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003164 | 04/07/2017 | 2537.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor relativo ao empenho de nº1988 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, relativo ao fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Açúcar, Polpa de Canaã, Vinagre, Macarrão, Arroz, Carne Moída, Peito de Frango, Proteína de Soja e Etc., destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003170 | 04/07/2017 | 1155.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref.ao empenho de nº1989 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, relativo às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Arroz, Proteína de Soja, Charque, Salsicha, Carne Moída, Polpa de Acerola, Leite em Pó e Etc., destinados a merenda dos alunos do (EJA) Escola Municipal Castro Alves de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003172 | 04/07/2017 | 192.04 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003174 | 04/07/2017 | 4190.85 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003176 | 04/07/2017 | 2700.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Diesel Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003177 | 04/07/2017 | 5429.88 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de oleo diesel Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003181 | 04/07/2017 | 1473.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Anti chamas, Anel de vedação, Bomba de oleo, Bronze fixo, Bronze de Biela, contato de ignição, coxim do motor, entre outros, destinadas a manutenção do veículo MONTANA de placa MOM-7701 pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003182 | 04/07/2017 | 724.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Bomba de oleo, Bucha bandeja dianteira, Bucha bandeja traseira, Bucha da mola, Cilindro de ignição, Contato de ignição, Filtro de ar, entre outros, destinadas a manutenção do veículo CELTA de placa OET-0157, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/07/2017 | 5.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa de extrato postado cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/07/2017 | 26.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/07/2017 | 2.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco nesta data na conta do fundo especial de nº 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342016 | 0003151 | 04/07/2017 | 493.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02(duas)Mesas, sendo uma com 02 gavetas e outra com 03 gavetas, destinado as necessidades do Setor de Tributação e Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 04/07/2017 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots nas rádios da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342016 | 0003141 | 04/07/2017 | 414.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Arquivo em Aço, destinado as necessidades do Setor de Recursos Humanos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/07/2017 | 1962.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 157 (cento e cinquenta e sete) refeições (almoço), sendo 98 (noventa e oito) almoços a Policia Militar e 59 (cinquenta e nove) almoços a Policia Civil, durante o mês de Junho/2017, na UPO- Unidade de Policiamento Ostensivo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 04/07/2017 | 400.00 | 00025476963472 | ANTONIO PEDRO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 04/07/2017 | 450.00 | 00006515054459 | SEVERINA ANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cadeira de rodas, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/07/2017 | 110.00 | 00001746874430 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342016 | 0003153 | 04/07/2017 | 1281.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de 01(um) Armário, 01(uma) Mesa de reunião e 01(um) Arquivo, destinados ao CRAS para a sala do Programa Criança Feliz, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003155 | 04/07/2017 | 132.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003156 | 04/07/2017 | 1064.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veículo da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/07/2017 | 100.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/07/2017 | 100.00 | 00013072823855 | MARLUCE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/07/2017 | 100.00 | 00013324522480 | EDNA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/07/2017 | 100.00 | 00005704451403 | ALEX SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 04/07/2017 | 52.96 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003179 | 04/07/2017 | 1617.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Rolamento, Sensor de temperatura, Terminal de direção, Radiador, Vela de ignição, Lampada do farol, Kit coifa entre outros, destinadas a manutenção do veículo FIESTA de placa OGC-4134, pertencente à Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/07/2017 | 12.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com às despesas referente ao envio de um AR, destinado ao Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/07/2017 | 477.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio durante o Campeonato "Copa Juripiranga 2017", nos dias 17, 20, 22 e 27/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 04/07/2017 | 1905.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de arbitragem durante 04(quatro) jogos com 02(dois) bandeirinhas, durante o "Campeonato Copa Juripiranga/2017", realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 17, 20, 22 e 27/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/07/2017 | 1800.00 | 00011722163470 | JAKSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de confecção de cenário(palco e tablado), destinado as atividades do Clube Recreativo de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/07/2017 | 381.00 | 00009665517457 | ADRIANO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como Arbitro reserva durante o Campeonato Copa Juripiranga/2017, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 17, 20, 22 e 27/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/07/2017 | 775.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 62 (sessenta e duas) refeições: almoço, destinados ao pessoal de apoio que prestaram serviços na montagem e desmontagem do palco, som e tendas, por ocasião das Festividades Juninas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/07/2017 | 643.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de compensado, madeira serrada e caibro serrado, destinado a confecção do Portal de netrada e ornamentação na Av: Brasil para as Festividades do São João do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/07/2017 | 4860.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 09(nove) tendas 5x5 metros, destinadas as Festividades Juninas do Município de Juripiranga-PB , realizada nos dias 23, 24 e 25/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003186 | 04/07/2017 | 6525.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de 15 (quinze) Sanitários Químicos, destinados as Festividades Juninas realizada no Município de Juripiranga-PB, durante os dias 23, 24, e 25 de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003154 | 04/07/2017 | 1489.38 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/07/2017 | 250.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de recuperação da parte de ferro que fica na parte superior do portal de entrada da Festa do São João e serviços de recuperação de 05(cinco) suportes para instalação dos balões Juninos nos postes, destinados a Ornamentação das Festividades Juninas na Av: Brasil do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003197 | 05/07/2017 | 227.64 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Água Sanitaria 1lts, Desinfetante 2lts, Desodorizador e Sabão em Pó, destinados as atividades de limpeza do Clube Municipal de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/07/2017 | 1164.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de refeições como: 47 (quarenta e sete) café da manhã e 50 (cinqüenta) jantar, destinados ao pessoal de apoio, montagem do palco e técnicos de som, durante as Festividades de São João, Realizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 05/07/2017 | 50.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma capacitação junto a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba - ESPEP, que ocorrerá nos dias 06 e 07/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 05/07/2017 | 50.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma capacitação junto a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba - ESPEP, que ocorrerá nos dias 06 e 07/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003229 | 05/07/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo da sopa comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0003191 | 05/07/2017 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Advocacia e consultoria juridica na defesa dos interesses do Município de acordo com o Termo de referência 01/2017, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/07/2017 | 195.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, quando em 65 (sessenta e cinco) abertura de firma, destinadas a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 05/07/2017 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na área de informática como: manutenção de computadores e rede de internet, da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 05/07/2017 | 750.00 | 00049783157434 | ERIC ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2º parcela de serviços, na criação e desenvolvimento de aplicativo móbile, contendo as principais informações do nosso Portal Transparência para uso em SMARTPHONES e TABLETES, sendo disponibilizados para download no GOOGLE PLAY e APP STORE, conforem comprovates. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132017 | 0003215 | 05/07/2017 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga, em todas as instâncias e repartições Pública,bem como, no âmbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em ações jurídicas, consultoria e assessoria técnica em Administração de Pessoal, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0003216 | 05/07/2017 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/07/2017 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos especializados na área de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003218 | 05/07/2017 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Assessoria Técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142017 | 0003219 | 05/07/2017 | 2414.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/07/2017 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/07/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 05/07/2017 | 26.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/07/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003192 | 05/07/2017 | 879.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Espátula, Thiner 05lts, Vara de Ferro 3/8, Cadeado 40mm, Marreta 1.5kg e Etc., destinados a manutenção das Escolas Municipais Jose Grimaudo Tavares, Salvino João Pereira e Ronaldo Jose da Cunha Lima de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003193 | 05/07/2017 | 272.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como:Porta Prensada 80cm, destinado a manutenção da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/07/2017 | 484.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Interruptor de 2 Sessões, Cabo Flex, Lampada Eletronica 45w, Plafon e Etc., destinados a manutenção da Escola Salvino João Pereira do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 05/07/2017 | 30.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Kit lacre reparo do tacografo do veículo Ônibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/07/2017 | 290.83 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa de selagem metrológica no cronotacógrafo e tarifa de ensaio metrógico no cronotacografo do veículo Microônibus de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003202 | 05/07/2017 | 406.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção como: Caixa Sinfonada, Porta de Madeira Almofadada 80 mm, Forra de Madeira e Gerdau Malha, destinados a manutenção da cantina na Escola Municipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 05/07/2017 | 150.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de calibração no veículo Ônibus de placa OEY-4674, pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003204 | 05/07/2017 | 5242.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção como: Tijolos 08 furos, Cimento 50Kg, Cerâmica, Argamassa, Areia Lavada e Etc., destinados a manutenção da cantina, do banheiro, da sala dos professores e das salas de aula da Escola Municipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003206 | 05/07/2017 | 1440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) Pneus, destinados ao veículo MONTANA de placa MOM-7701, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003207 | 05/07/2017 | 4200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) Pneus 215/75R17, destinados ao veículo Microônibus placa OGC-5189, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003209 | 05/07/2017 | 4200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) Pneus 215/75R17, destinados ao veículo Microônibus placa OGA-7020, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003211 | 05/07/2017 | 2100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 215/75R17, destinados ao veículo Microônibus placa OGC-9536, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 05/07/2017 | 150.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de calibração no veículo Ônibus de placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 05/07/2017 | 125.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO SILVA FILHO- HVR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Kit lacre, Garfo, Porca de Fixação e Conjunto de Lamina, destinados ao reparo do tacografo do veículo Ônibus de Placa OFB-3569, pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003222 | 05/07/2017 | 84.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Pão Hot Dog, destinados a merenda dos alunos do Ensino do EJA do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003223 | 05/07/2017 | 1390.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Açucar, Arroz, Feijão, Vinagre, Charque, Sal, Salsicha e Etc., destinados a merenda dos alunos do Ensino do EJA do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003225 | 05/07/2017 | 1800.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Pão Hot Dog., destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003226 | 05/07/2017 | 100.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Pão Hot Dog., destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003227 | 05/07/2017 | 2368.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Biscoito Maria, Açúcar, Carne Moída, Farinha de Trigo, Charque, Peito de Frango, Salsicha, Sal e Etc., destinados a merenda das Crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003228 | 05/07/2017 | 2338.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Cream cracker, Biscoito Maria, Açucar, Arroz, Acem, Milho, Carne moída, Charque, Colorífico, entre outros, destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003230 | 05/07/2017 | 19464.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Açúcar, Arroz, Carne Acem c/ Osso, Carne Moída, Feijão, Frango, Macarrão, Óleo de Soja, Polpa de Goiaba e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003187 | 05/07/2017 | 1970.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Reator Vapor de Sódio 250 w, Lâmpada de Vapor Sódio 70 w, Cabo Elétrico 2,5mm e Etc., destinados a manutenção da Iluminação Publica do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003190 | 05/07/2017 | 375.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento 50 KG e Caixa de Descarga, destinados a construção de tampas de galerias da Rua Bahia e manutenção do Banheiro da Prefeitura do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/07/2017 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalações da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso município, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0003224 | 05/07/2017 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnica em um projeto de pavimentação e drenagem de diversas Ruas do Município de Juripiranga-PB (parcela 2/2), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/07/2017 | 4579.96 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM de nº2404-X nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/07/2017 | 1200.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/07/2017 | 1200.00 | 00095990119453 | LUCRECIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/07/2017 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/07/2017 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/07/2017 | 402.00 | 00008447336441 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de passagem para São Paulo, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/07/2017 | 600.00 | 00095236350425 | JOSE MARIA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 07/07/2017 | 120.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 01 (um) Banner destinado ao 2º Sarau de Músicas do SCFV realizado no clube municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/07/2017 | 500.00 | 00006650969419 | ADÍLIO RUFINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a uma contribuição para custear despesas inerentes as atividades da Igreja Batista Calvário, localizada na Av. Brasila nº 365 - Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 07/07/2017 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Paraíba,S/N, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 07/07/2017 | 210.00 | 00031409440478 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/07/2017 | 250.00 | 00083214992449 | MARIA JOSE DA SILVA FREIRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/07/2017 | 170.00 | 00008634656411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 07/07/2017 | 250.00 | 00066981328453 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/07/2017 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/07/2017 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Junho de 2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/07/2017 | 4500.00 | 20902700000189 | ANNE KAROLYNE SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na apresentação artística da Cantora Mira Maya", durante as Festividades Juninas realizadas no Município de Juripiranga-PB, no dia 24/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 07/07/2017 | 200.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 07/07/2017 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com serviços de corte do gramado e recolhimento dos resíduos sólidos do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 03 a 07 de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/07/2017 | 178.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com serviços prestados, no envio de correspondência com AR, destinado a convocação dos concursados, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 07/07/2017 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/07/2017 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003252 | 07/07/2017 | 790.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Roteador 300M e 01 (um) Switch 24P+2GIGA, destinados as atividades do Setor de Licitação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003256 | 07/07/2017 | 1600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) impressora L395 e 01 (um) Nobreak 700VA, destinados as atividades do Setor de Licitação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 07/07/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Getsão Integrada nos municípios do baixo rio paraíba, referente ao pagamento da 7ª parcela de rateio mensal do ano de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 07/07/2017 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Junho de 2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 07/07/2017 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de Junho de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/07/2017 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 07/07/2017 | 513.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água da Escola Municipal Ronaldo José da Cunha Lima, relativo ao mês de Junho/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/07/2017 | 1580.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01 (um) Coletor de Dadoskurumim 373 II BIO NT, destinado a Escola Municipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/07/2017 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/07/2017 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/07/2017 | 70.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 08 (oito) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/07/2017 | 2743.58 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/07/2017 | 13660.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003264 | 10/07/2017 | 3015.38 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros de alimentação como: Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Jerimum, Pimentão, Alho e Condimento, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0003268 | 10/07/2017 | 552.46 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros de alimentação como: melão, abacaxi, melancia, cebola, coentro, jerimum, repolho, chuchu, cenoura, batata e etc, destinados ao preparo da refeição dos participantes dos Serviçosde Convivência e Fortalecimento de Vinculos(SCFV) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/07/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Confederação Nacional de Município, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/07/2017 | 25.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a FENEMP para participar de uma capacitação, no dia 11/07/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003280 | 11/07/2017 | 45.90 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 45 (quarenta e cinco) baldes com capacidade de 20 litros de água potável, destinados ao consumo na Casa da Família, Casa da Sopa Comunitária e CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/07/2017 | 14.60 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com às despesas referente ao envio de um AR, destinado ao Cartório de Registro Civil de Aliança-PE, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0003272 | 11/07/2017 | 1950.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa MOH-1759, quando em 03 (três) viagens, sendo 01 (uma) viagem a Pitimbu, uma a Itatuba e outra a João Pessoa, conduzindo o pessoal de Entidades Religiosas para participar de eventos junto a obra de Maria, Ronaldo e vento Cultural, nos dias 09, 10 e 11/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/07/2017 | 1400.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na locação de sistema de sonorização, destinado as Festividades de São Pedro realizado na Avenida Brasil no Município de Juripiranga-PB, durante 28/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0003275 | 11/07/2017 | 100.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFP-3810, quando em 02(duas) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo o gerente de Finanças junto ao Banco do Brasil, nos dias 13 e 14/06/2017, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0003276 | 11/07/2017 | 70.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 01(uma) viagem a cidade a Timbaúba-PE, conduzindo gerente de Finanças junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 27/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/07/2017 | 26.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/07/2017 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma capacitação PPA, no dia 11/07/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/07/2017 | 30.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma capacitação PPA, no dia 11/07/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/07/2017 | 25.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial a João Pessoa-PB, junto a Junta de Serviço Militar para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 03/07/2017, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/07/2017 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 06/07/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/07/2017 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 22/06//2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003269 | 11/07/2017 | 2570.95 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: cebola, coentro, repolho, chuchu, cenoura, batata, alface, jerimum e etc, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/07/2017 | 720.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na lavagem geral com lubrificação, nos veículos pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/07/2017 | 200.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagem geral no veículo Microônibus de placa OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/07/2017 | 300.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo F-4000 de placa KIK 2134, quando em 01 (uma) viagem a cidade do Conde-PB, junto ao escritório central da EMATER no transporte de gêneros alimentícios, destinados as Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003279 | 11/07/2017 | 894.54 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 877 (oitocentos e setenta e sete) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB (Zona Urbana e Zona Rural), durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/07/2017 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao Centro de Formação de Professores, no dia 12/07/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/07/2017 | 220.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em lavagem geral com lubrificação nas máquinas retroescavadeira e patrol e moto de placa QFA-5994, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0003274 | 11/07/2017 | 1300.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do Veículo ônibus de placa KIL-2286, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas para o matadouro público, nos dias 16, 20, 23 e 30/06/2017 e 07/07/2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/07/2017 | 630.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHH-9563, quando em 14 quatorze) diárias na coleta de resíduos sólidos das residências do município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0003289 | 11/07/2017 | 4362.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como:haste do cilindro, embolos da lamina, mangueira hidraulica, reparo cilindro, engates rápido, terminais mangueira e arruela pressão, destinados a manutenção da máquina SCLIP, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/07/2017 | 150.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização e organização do trânsito em área de passagem de veículos pesados, no pátio da feira livre localizada na rua: Pernambuco; fronteira que limita o Distrito de Ibiranga-PE e o Município de Juripiranga, durante os dias 22 23 e 24 de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/07/2017 | 126.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Infraestrutura, Praça Pública de Juripiranga, Praça Pública Frei Damião, Av: Brasil e Centro Recreativo(clube), relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/07/2017 | 239.85 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vereador José Grimaudo, José Abdon, Antônio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo José da Cunha Lima e da Creche, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/07/2017 | 280.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na emissão de um certificado digital E-CPF, para realização das DCTFs da Sec. de Educação do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/07/2017 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME- UNIÃO NAC. DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com inscrição do Secretario de Educação do Município de Juripiranga-PB, para participar do 16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, na cidade de Fortaleza - CE, durante os dias 08 a 11/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 12/07/2017 | 1226.01 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/07/2017 | 331.95 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Administração e Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/07/2017 | 35.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/07/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/07/2017 | 44.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/07/2017 | 65.83 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do CIDE nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/07/2017 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet da biblioteca do município, referente ao mês de Junho/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 12/07/2017 | 50.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma capacitação junto a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba - ESPEP, nos dias 06 e 07/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/07/2017 | 18.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) do CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003307 | 12/07/2017 | 139.85 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de sobrecoxas e coxas sobrecoxas, destinados a VII Conferência Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/07/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/07/2017 | 150.00 | 00070685291430 | GABRIELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de transporte/mudança, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/07/2017 | 300.00 | 00002047628474 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/07/2017 | 350.00 | 00012631427459 | WELINTON MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um Transporte/Mudança, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003315 | 13/07/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo da sopa comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003316 | 13/07/2017 | 1084.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: arroz, colorifico, macarrão, oleo, vinagre e sal, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0003323 | 13/07/2017 | 175.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de envelopes 200x280, rabo de gato e marcador para quadro branco, destinados as atividades para a VII Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003326 | 13/07/2017 | 722.87 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas, carne moída, charque, feijão, arroz, macarrão, farinha, salsicha, calabresa, refrigerante etc., destinados a VII Conferencia Municipal de Assistência Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003329 | 13/07/2017 | 3340.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Açucar, Arroz, Carne Moída, Mortadela, Frango, Leite em Pó, Ovos, Oleo de Soja, Salsicha e Etc., destinados a merenda do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003330 | 13/07/2017 | 1200.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Pão Hot Dog 400g., destinados a merenda do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003331 | 13/07/2017 | 37.90 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento pratos e colheres descartáveis, destinados a VII Conferencia Municipal de Assistência Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003327 | 13/07/2017 | 37.42 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: salsicha, carne moída, refrigerante guaraná, refrigerante laranja e extrato de tomate, destinados aos particpantes do Festival de Quadrilhas, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0003319 | 13/07/2017 | 588.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: lápis grafite, grampo 26/6, envelope 260x360, borracha, carbono dupla face, papel A4, Caneta azul, envelope 240x340, clips e caneta preta destinados as atividades do Setor de Tributação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/07/2017 | 10.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/07/2017 | 2768.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com publicação de matéria de interesse da Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, no Diário Oficial, nos dias 13, 15 e 20/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/07/2017 | 680.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 03(três) manutenções elétrica, 01(uma) recarga de gás e 01(um) conserto de Ar Condicionado split, pertencente ao Setor de Recursos Humanos e Secretaria de Administração e Planejameto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0003318 | 13/07/2017 | 382.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Envelopes CD/DVD branco, Cd R 700mg, livro de ponte e pilha AA, destinados as atividades da Secretaria de Planejamento e Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0003320 | 13/07/2017 | 55.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de etiquetas INKJET 25,4x63,5mm, destinados as atividades do Setor de Patrimonio, através da Secretaria de Planejamento e Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/07/2017 | 525.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de 1.500,00 (um mil e quinhentos) salgados, destinados a Secretaria de Educação para realização do planejamento pedagógico dos Professores do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003317 | 13/07/2017 | 1595.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tinta Latão Branco, Tinta Galão e Thiner 05lts, destinados a manutenção da pintura do prédio da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003321 | 13/07/2017 | 455.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Barra de Apoio p/ Banheiro de 40cm, Ducha Higiênica e Luminária, destinados a manutenção do Banheiro da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003322 | 13/07/2017 | 650.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tinta Latão Branco Neve, Tinta Galão Cinza e Thiner 05lts, destinados a manutenção da pintura do prédio da Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003324 | 13/07/2017 | 1120.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tinta Latão Branco, Tinta Galão e Thiner 05lts, destinados a manutenção da pintura do prédio da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003325 | 13/07/2017 | 440.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção como: Tijolos 08 furos, Cimento 50Kg, Cascalhi, Areia Lavada e Etc., destinados a manutenção da cantina da Escola Municipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003332 | 13/07/2017 | 1785.01 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: polpa de frutas, pão de cachorro quente, calabresa, queijo ralado, arroz, milho verde, maionese e etc., destinados ao preparo do lanche, durante a Semana de Formação Pedagógica dos Professores do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/07/2017 | 334.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Botas couro n°37, luvas e pá, destinados as atividades e serviços da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/07/2017 | 550.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com fornecimento de 55(cinquenta e cinco) bolos, destinados a semana de formação de professores realizada pela Secretaria de Educação, nos dias 10, 11e 12 de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/07/2017 | 4000.00 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção do Banheiro e da Cantina na sala dos professores e nas salas de aulas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Salvino João Pereira, no mês de Julho, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/07/2017 | 1300.00 | 00001249687403 | MARIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção, recuperação e limpeza de computadores do PROINFO, pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria José Borba, no mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003344 | 14/07/2017 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003345 | 14/07/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003346 | 14/07/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003348 | 14/07/2017 | 420.35 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora Sharp(cópias excedentes), pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/07/2017 | 140.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de moto táxi de placa QFR 1125, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem à cidade de Ingá-PB, conduzindo documentos junto ao Cartório e 01 (um) viagem ao Sítio Barra Localizado na ZonaRural do Município de Juripiranga-PB, conduzindo documentos junto a Escola Local, nos dias 03 e 04/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/07/2017 | 35.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta do QSE de nº 10664-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003343 | 14/07/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitação, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/07/2017 | 598.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de moto táxi de placa QFR 1125, quando em 15 (quinze) viagens, sendo 05 (cinco) viagens a João Pessoa-PB, 05 (cinco) viagens Itabaiana-PB, 03 (três) viagens a Itambé-PE, 01 (um) viagem a Timbauba-PE e 01 (um) viagem a Goiana-PE, conduzindo documentos da Sec. Administração, junto ao INSS, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Initus e GIDUR, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/07/2017 | 74.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face às despesas com diligência, referente ao processo de nº 0000060-78.2015.815.0381, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003340 | 14/07/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente à Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/07/2017 | 347.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de moto táxi de placa QFR 1125, quando em 17 (dezessete) viagens, sendo 10 (dez) viagens a Timbaúba-PE e 07 (sete) Itabaiana-PB, conduzindo documentos junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, durante o mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/07/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/07/2017 | 239.00 | 00007352443401 | JOSINALDO ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Apoio, durante o Campeonato Copa Juripiranga/2017, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 06 e 08/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003341 | 14/07/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003342 | 14/07/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/07/2017 | 61.36 | 00009604888471 | POLIANA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/07/2017 | 70.41 | 00009075095414 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/07/2017 | 6.50 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/07/2017 | 36.84 | 00006811495405 | RICARDO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/07/2017 | 160.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face com as despesas com serviços prestados na confecção de 04 (quatro) carimbos automáticos, destinados ao atendimento aos beneficiários do Bolsa Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41268-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/07/2017 | 715.00 | 00004382497477 | EDNEIDE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na decoração do espaço utilizado para VII Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Juripiranga-PB, realizado no dia 14/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/07/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sistema de Ação Social), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, relativoaos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/07/2017 | 74.96 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio na Ornamentação Junina do Município de Juripiranga-PB, durante 02(dois) dias no mês de Junho, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/07/2017 | 17.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa bancáriia cobrada pela realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 3592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/07/2017 | 30.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao TCE (Tribunal de Contas do Estado da Paraíba), para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 17/07/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0003370 | 17/07/2017 | 6160.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Cilindor mestre, bateria, cruzeta dardan, disco freio, kit embreagem e caixa de satelite, destinados a manutenção do Microõnibus de placa MOE-3575 , pertencente à Secretariade Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0003371 | 17/07/2017 | 6220.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: amortecedor dianteiro, Valvula, Cubos trazeiro, Amortecedor trazeiro, disco de freio, tambo de freio e bico injetor, destinados a manutenção do Microônibus de placa MOU-4936, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0003356 | 17/07/2017 | 2470.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 19 (dezenove) viagens às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá e Cachoeira, conduzindo pessoas para feira livre do Município de Juripiranga, nos dias 01, 05, 08, 12 e 15/07/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/07/2017 | 841.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 80kg (oitenta) Sacolão e 05Kg (cinco) Sacola, destinados as atividades da coleta de lixo nas Ruas e Avenidas do Município, nos Carrinhos dos Gari, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0003363 | 17/07/2017 | 50.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de placa KJD-6952, quando em viagem a cidade do Itambé-PE, conduzindo o Secretário de Transportes do Município, junto a Alternativa para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 14/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com cadastro de ART - do Engenheiro do Município de Juripiranga-PB, no CREA-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0003366 | 17/07/2017 | 9570.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Discos recortados, Limpador de grade, Fixos redondos, Mancal, Parafuso, Porcas, Reparo cilindro, Retentor cubo, Rolamento, Separador e Terminal mangueira, destinados a manutenção da Grade aradora, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0003367 | 17/07/2017 | 8388.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: filtro ar interno, filtro ar externo, filtro do hidraulico, filtro combustivel, laminas, parafusos, porcas dos parafusos, mangueira, radiador e helice do radiador, destinados a manutenção da Motoniveladora - Patrol, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0003368 | 17/07/2017 | 13665.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Jogo pino e bucha trazeiro, jogo pino e bucha dianteiro, cruzetas, transmissão, mangueira cilindro trazeiro e mangueira cilindro dianteiro, destinados a manutenção da Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0003369 | 17/07/2017 | 8026.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Bateria, alternador, alavanca do freio demão, alavanca do hidraulico, bico acoplador, bomba lubrificar, eixo, cruzetas transmissão, cruzetas eixo e caixa direção , destinados a manutenção do Trator, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/07/2017 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao TCE (Tribunal de Contas do Estado da Paraíba), para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 17/07/2017, conforme declaração em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/07/2017 | 30.00 | 00009289730420 | BERG FRANCISCO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao TCE (Tribunal de Contas do Estado da Paraíba), para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 17/07/2017, conforme declaração em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/07/2017 | 174.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretária de Infraestrutura, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003402 | 18/07/2017 | 700.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de areia, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/07/2017 | 1450.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tijolos, Cimento, Telha, Camara, Carro de mão e Bota n° 40, destinados as atividades e manutenção nos prédios e recuperação de canteiros e caixas de esgoto da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003446 | 18/07/2017 | 765.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em 17 (dezessete) horas de locação de carro de som, nas divulgações relacionadas ao Decreto nº 20/2017, que proíbe a comercialização de gêneros alimentícios e utensílios domésticos no chão da Feira Livre no Município de Juripiranga-PB, nos dias 12, 13, 14 e 15/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0003452 | 18/07/2017 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte) viagens para as localidades Carnaúba e Paraibinha (Zona Rural) do Município de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Município, nos dias 17 e 24/06/2017 e 01, 08 e 15/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/07/2017 | 2677.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Educação, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003403 | 18/07/2017 | 326.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Thiner, Rolo e Iquine, destinados a manutenção e Pintura do prédio da Escola Município Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003451 | 18/07/2017 | 990.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em 17 (dezessete) horas de locação de carro de som, nas divulgações da Formação dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, realizada na Escola Municipal Salvino João Pereira, nos dias 10 e 11/07/2017 e 10 (dez) horas de informando o inicio das aulas do 2º semestre da Rede Municipal de Ensino, nos dia 11 e 12/07/2017, conforme comprovante. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/07/2017 | 1558.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Administração, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/07/2017 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com publicação de matéria de interesse da Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, no Diário Oficial, nos dias 27, 28 e 30/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/07/2017 | 40.00 | 07953678011768 | PAGGO ADMINISTRADORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no resgate de chips das Linhas Telefônicas de Nº 98795-6223, 98795- 6229, 98795-6230 e 98795-6233, dos servidores da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/07/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0003445 | 18/07/2017 | 5000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Consultoria Técnica Especializada para Estudo de Viabilidade e Adesão ao Programa de Regulamentação Tributária (PRT), Instituído pela Medida Provisória MPV 766/2017 e Regulamentada no Âmbito da Receita Federal do Brasil, de interesse do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/07/2017 | 536.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003406 | 18/07/2017 | 375.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de cal hidrotintas, Lux latão, Fechadura e caixa descarga, destinados a manutenção do Campo de Futebol Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003449 | 18/07/2017 | 1440.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em 20 (vinte) horas de locação de carro de som, na Capa Municipal de Futebol de Juripiranga (quarta de finais), nos dias 05, 06, 12, 13 e 17/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/07/2017 | 239.00 | 00007352443401 | JOSINALDO ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio durante o Campeonato Copa Juripiranga/2017, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 13 e 15/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/07/2017 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 18/07/2017 | 40.00 | 00004705806409 | JOÃO ROSENDO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/07/2017 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/07/2017 | 40.00 | 00004691301488 | JOÃO BATISTA AMARANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/07/2017 | 40.00 | 00070017852455 | LUCIANA BELARMINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/07/2017 | 40.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/07/2017 | 53.50 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/07/2017 | 40.00 | 00005558762411 | EDILSON SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/07/2017 | 47.90 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/07/2017 | 58.00 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/07/2017 | 55.00 | 00083157166468 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/07/2017 | 45.00 | 00012645448470 | JANAINA DA CONCEIÇÃO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/07/2017 | 55.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/07/2017 | 40.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/07/2017 | 55.00 | 00025630938487 | JOSE OSCAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/07/2017 | 55.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/07/2017 | 53.50 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/07/2017 | 250.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento e realização de um Exame de Saúde, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/07/2017 | 320.00 | 00060124849415 | ANTONIO BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de bolsa de colostomia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/07/2017 | 180.00 | 00003877347401 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/07/2017 | 320.00 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/07/2017 | 486.00 | 00056865945468 | MARIA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/07/2017 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/07/2017 | 96.00 | 00042191378404 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/07/2017 | 94.38 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/07/2017 | 96.00 | 00009942537457 | CRISTIANE JOSE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/07/2017 | 94.38 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/07/2017 | 110.00 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/07/2017 | 450.00 | 00001237125480 | JAILTON JOSÉ DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cadeira de rodas, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/07/2017 | 120.00 | 00004734369496 | MARIA CONSTANTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/07/2017 | 120.00 | 00007323793424 | ROSINETE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/07/2017 | 250.00 | 00000011911441 | ALICE HERMINIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/07/2017 | 175.00 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/07/2017 | 180.00 | 00009081275453 | GERALDO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/07/2017 | 160.00 | 00010576595411 | JAKESIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/07/2017 | 150.00 | 00032168725802 | ALDJANE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/07/2017 | 175.00 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/07/2017 | 180.00 | 10159519000170 | JONAS SOARES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no fornecimento de 02 (duas) faixas, destinadas a VII Conferência Municipal de Assistência Social do Município de Juripiranga-PB, sobre Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS, realizado no dia 14/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/07/2017 | 150.00 | 00070232912459 | IVANILDA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/07/2017 | 297.00 | 00085651460497 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/07/2017 | 280.00 | 00008546804460 | VIVIANE SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/07/2017 | 112.50 | 00001193841402 | FABIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica e leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/07/2017 | 133.47 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Aptamil, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/07/2017 | 230.00 | 00005843187403 | MARIA APARECIDA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/07/2017 | 183.97 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Nan, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/07/2017 | 120.00 | 00004794282478 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/07/2017 | 182.97 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Nan, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/07/2017 | 220.00 | 00000005718490 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/07/2017 | 264.32 | 00007246477403 | MARIA DO CARMO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Nan, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/07/2017 | 546.32 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Nan, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/07/2017 | 310.00 | 00004429425400 | JOÃO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/07/2017 | 230.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/07/2017 | 320.00 | 00008563878433 | JOANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/07/2017 | 250.00 | 00004856259466 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41268-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/07/2017 | 148.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de 18(dezoito) mesas e 80(oitenta) cadeiras plásticas, destinadas a VII Conferência de Assistência Social, no dia 14 de Julho, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/07/2017 | 90.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/07/2017 | 30.00 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/07/2017 | 60.00 | 00073822396400 | MARIA MARGARIDA DOS S.SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/07/2017 | 80.00 | 00048643645400 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/07/2017 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/07/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/07/2017 | 98.00 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/07/2017 | 90.00 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/07/2017 | 72.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/07/2017 | 63.00 | 00007307855488 | IVANILDO MARCELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003466 | 19/07/2017 | 113.16 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Bombons Sonho de Valsa, destinados ao SCFV (Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/07/2017 | 50.00 | 00009471850460 | RAFAEL MARCELINO FÉLIX DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB para participar de uma capacitação junto a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba-ESPEP, que será nos dias 20 e 21/07/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003470 | 19/07/2017 | 179.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Lâmpada Eletrônica 45w e Plafon Decorativo, destinadas a manutenção da parte elétrica da Casa da Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003473 | 19/07/2017 | 1800.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sistema de Ação Social), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, relativoaos meses de Abril, Maio e Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/07/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/07/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41268-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003478 | 19/07/2017 | 76.70 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: copo descartável, garfo pequeno e garfo grande, destinados a VII Conferência Municipal de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 19/07/2017 | 80.00 | 19669303000120 | MACIEL SERIARTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Artes Gráficas, destinadas a Comemoração ao dia 1º de Maio e as Festividades do São João no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/07/2017 | 24.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 03 (três)cópias de chaves, destinadas a Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003472 | 19/07/2017 | 1732.25 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: faca de plástico, garfo grande, quentinha, copos acrilicos e colher descartável, destinados as atividades do Evento realizado em comemoração dos Dias das Mãese Encontro de Quadrilhas realizado no Marojão, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/07/2017 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0003480 | 19/07/2017 | 30.00 | 00070576920487 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de moto táxi de placa QFR-1125, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem a Pedras de Fogo-PB e 01 (um) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, junto ao Cartório Civil e Escritório da Energisa localizados nas cidades citadas, no dia 30/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 19/07/2017 | 1206.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na confecção de 36 (trinta e seis) buchas, destinadas a manutenção da suspensão dos veículos Microônibus de placas: OFB-3569, OGC-9536 e OFG-5579, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003467 | 19/07/2017 | 629.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Lâmpada Eletrônica 25W, Lâmpada Eletrônica 45W e Plafon Decorativo, destinados a manutenção da Escola Salvino João Pereira do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003469 | 19/07/2017 | 509.40 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais como: copo desc., prato descartável, saco para cachorro quente, garfo grande descartável, faca de plástico, colher desc. e copos de acrilícos, destinados ao Encontro Pedagógico com Professores e Profissionais da Educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003471 | 19/07/2017 | 3250.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de rebobinamento e manutenção dos motores bombas, pertencentes às Localidades como: Sítio Barra, Sítio Coiteiro, Sítio Angico, Sítio Salgado e Sítio Paraibinha, localizados na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/07/2017 | 150.00 | 00093483074791 | JOSE LUCIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo F-400 de placa KIC-3864, quando em viagem transportando cadeiras escolares usadas, das Escolas Municipais junto ao deposito da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, no dia 05/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/07/2017 | 284.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 40(quarenta) medalhas de metal, 02(duas) bolas de voleibol, destinados ao Torneio Estudantil da Escola Salvino João Pereira do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do QSE de nº 10664-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/07/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112017 | 0003490 | 20/07/2017 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Julho de 2017 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/07/2017 | 815.99 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/07/2017 | 50.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma capacitação junto a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba - ESPEP, que ocorrerá nos dias 20 e 21/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/07/2017 | 169.95 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Conjunto de potes de vidro, conjunto para feijão, conjunto copacabana, copos e bomboniere de vidro, destinados a comemoração do dia Internacional da Mulher do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/07/2017 | 606.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de trator kids, bumbinho, baby start, chocalho, carrinho som e luz, catdog, boneca naninha, bola e outros, destinados ao Programa Criança Feliz, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 20/07/2017 | 50.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma capacitação junto a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba - ESPEP, que ocorrerá nos dias 20 e 21/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/07/2017 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/07/2017 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/07/2017 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/07/2017 | 125.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 05 (cinco) diárias parciais à cidade de Guarabira-PB, junto a FENEMP para participar de um Curso AD Avançado(Agentes de Desenvolvimento) que ocorrerá no período de 24 a 28/07/2017 , conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/07/2017 | 57.30 | 00004344662474 | SERGIO FERNANDES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 42296-7 conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/07/2017 | 40.00 | 00011448693829 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/07/2017 | 40.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/07/2017 | 40.00 | 00011406015474 | SILVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/07/2017 | 40.00 | 00010896251462 | JOSEANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/07/2017 | 40.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/07/2017 | 40.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/07/2017 | 40.00 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/07/2017 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/07/2017 | 40.00 | 00096441836491 | MARIA DAS DORES MACARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/07/2017 | 97.29 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do Fundo Especial de nº 4720-1 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/07/2017 | 30.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao TCE (Tribunal de Contas do Estado da Paraíba), para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 21/07/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003501 | 21/07/2017 | 500.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de HD Externo 1TB Portátil, destinado as atividades da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003506 | 21/07/2017 | 2600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Computador Intel Core 4GB, Monitor 19,5 e Nobreak 700VA, destinados as atividades do Controle Interno do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do QSE de nº 10664-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/07/2017 | 70.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 05 (cinco) bolas de plástico, destinados as atividades esportivas dos alunos da Escola Municipal Maria Jose Borba de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003535 | 24/07/2017 | 2689.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Açucar, Feijão, Carne Moida, Margarina, Peito de Frango, Leite em Pó, Arroz e Etc., destinados a merenda das Crianças da Creche do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/07/2017 | 600.00 | 00021982945400 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços quando no conserto e recuperação de 03(três) macacos hidraúlicos, através da Secretaria de Transportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/07/2017 | 276.00 | 10305651000143 | W PRESENTES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 12.000 (doze mil) Bolsas (sacolas), destinadas a embrulho das 1.200 (Um Mil e Duzentas) Carteiras, destinadas a distribuição durante as festividades do Dia ddas Mães dos Alunos da Rede Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/07/2017 | 60.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de registro de uma ATA, atraves da Secretaria de Administração do Município de Juripíranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/07/2017 | 280.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de registro de uma ESTATUTO, atraves da Secretaria de Administração do Município de Juripíranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/07/2017 | 10307.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Julho/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/07/2017 | 40.00 | 00069745455415 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/07/2017 | 40.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/07/2017 | 40.00 | 00001253796416 | MARIA DE FÁTIMA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/07/2017 | 40.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/07/2017 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/07/2017 | 40.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/07/2017 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/07/2017 | 40.00 | 00007426787419 | JANDIRA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/07/2017 | 40.00 | 00070977282481 | MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/07/2017 | 40.00 | 00011334416451 | ALYNE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/07/2017 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/07/2017 | 40.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/07/2017 | 40.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/07/2017 | 40.00 | 00001985459400 | JOSELANIA ARAUNO BONIFACIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/07/2017 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/07/2017 | 40.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/07/2017 | 40.00 | 00078946743468 | JOANILDO JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/07/2017 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/07/2017 | 125.00 | 00004508495460 | ROSEVANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 5 (cinco)diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB para participar de uma capacitação de supervisores( Primeira Infância), desenho, implantação e execução do Programa Criança Feliz, que ocorrerá no período de 24 a 28/07/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003534 | 24/07/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo da sopa comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/07/2017 | 12.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente ao envio de um AR, destinado ao Cartório de Registro Civil das pessoas naturais de Aliança-PE, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/07/2017 | 98.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente à taxa de energia elétrica, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/07/2017 | 180.00 | 00005040469420 | SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/07/2017 | 180.00 | 00007426787419 | JANDIRA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/07/2017 | 4437.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Casa da Família, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/07/2017 | 180.00 | 00005441869402 | ANTONIO BELISARIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/07/2017 | 2811.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/07/2017 | 5761.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Serv.de Convivência e Fortalencimento de Vinculos, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/07/2017 | 130.00 | 00079768091487 | MARLI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/07/2017 | 4311.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/07/2017 | 5.61 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/07/2017 | 11.22 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Serv.de Convivência e Fortalecimeneto Vinculos, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/07/2017 | 5.61 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Casa da Família, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/07/2017 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB para participar de encontro BPC - Garantir os Direitos e Ampliar as Conquistas, que ocorrerá, no dia 26/07/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/07/2017 | 25.00 | 00008101898441 | PRISCILA BARBOSA OLIVEIRA DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB para participar de Encontro BPC - Garantir os Direitos e Ampliar as Conquistas, que ocorrerá no dia 26/07/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/07/2017 | 25.00 | 00009471850460 | RAFAEL MARCELINO FÉLIX DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB para participar de encontro BPC - Garantir os Direitos e Ampliar as Conquistas, que ocorrerá, no dia 26/07/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/07/2017 | 35.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 04 (quatro) um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/07/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41268-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/07/2017 | 26.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/07/2017 | 66.65 | 00003633199489 | MARIA JOSÉ GABRIEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/07/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02(dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/07/2017 | 110.30 | 00098033581468 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/07/2017 | 140.25 | 00098034480487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/07/2017 | 36.52 | 00007062387452 | CLAUDETE DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/07/2017 | 42.09 | 00002211433430 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/07/2017 | 25.39 | 00001514761440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/07/2017 | 5.61 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Criança Feliz, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/07/2017 | 150.00 | 00004523909407 | MARIA CRISTIANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/07/2017 | 500.00 | 00008507538487 | AILTON CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/07/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3 conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/07/2017 | 5707.18 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/07/2017 | 9651.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Julho/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/07/2017 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 20/07//2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/07/2017 | 11.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com envio de correspondência de AR, da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, junto a Comarca da localizada na cidade de Santos-SP, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/07/2017 | 300.00 | 00034936349860 | EDINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na realização do retelhamento geral no teto do prédio da Biblioteca Municipal de Juripiranga-PB, localizada na Rua Paraná, nos dias 24 e 25/07/2017. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/07/2017 | 720.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção como: Montagem do Vidro da porta Lateral, Regulagem das Fechaduras, Recuperação do Pára-Choque Traseiro e Recuperação dos Pára-lamas do veículo caçamba de placa NQE-6127, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/07/2017 | 400.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção como: Solda no Cano de Oleo e Recuperação da Concha da Maquina Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/07/2017 | 150.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção como: Regulagem das Portas, Recuperação do Para-Choque e Solda do Escapamento do veículo de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/07/2017 | 350.00 | 18207974000106 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na manutenção como: Regulagem das Quatro Portas, Tampa de Mala e Capô e Recuperação no Escapamento do veículo de placa OET-0157, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/07/2017 | 3160.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 02 (dois) Coletores de Dados kurumim 373 II BIO NT, destinado a Escola Municipal Josefa Alexandrina e Escola Vereador José Grimaudo de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/07/2017 | 25378.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afatados Temp. da Docencia 60% Efetivos, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/07/2017 | 29363.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund.II 60% Efetivos, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/07/2017 | 88599.21 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/07/2017 | 38570.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil 60% Efetivos, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/07/2017 | 16388.14 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-EJA 60% Efetivos, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/07/2017 | 11783.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/07/2017 | 15404.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/07/2017 | 41580.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% Efetivos, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/07/2017 | 10678.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche 60% Efetivos, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/07/2017 | 1580.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01 (um) coletor de dados modelo KURUMIM 373 II BIO NT, destinado ao Setor de Recursos Humanos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/07/2017 | 18.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, referente a 06 (seis) autenticações de documentos de interesse do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/07/2017 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/07/2017 | 190.00 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/07/2017 | 250.00 | 00009076737401 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização do exame de uma tomografia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/07/2017 | 120.00 | 00048647381491 | MARIA DE FATIMA VIERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de agulhas de insulina, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/07/2017 | 25.69 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/07/2017 | 320.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 02(duas) tampas de cisternas, conserto no portão de acesso, destinada ao Campo Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003597 | 26/07/2017 | 46.40 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: refrigerante laranja, refrigerante guaraná, carne moída, extrato de tomate e salsicha, destinados aos participantes da Quadrilha Macambira, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/07/2017 | 2620.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/07/2017 | 1307.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de ligação provisória para atender os festejos Juninos do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0003621 | 27/07/2017 | 94.90 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de papel cartão, cartolina, livro de ponto e envelope, destinados as atividades da Biblioteca, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/07/2017 | 306.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/07/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/07/2017 | 273.67 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/07/2017 | 23272.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a 1º parcela do REFIS MP 778/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/07/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/07/2017 | 1158.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente à Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Junho de 2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003607 | 27/07/2017 | 1015.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tinta Iquine Galão 3,6 litros e Tinta Lux Latão Branco, destinados a manutenção da pintura do prédio da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/07/2017 | 5153.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003616 | 27/07/2017 | 1500.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: kit batedor, braço oscilante direito, braço oscilante esquerdo, bucha, kit do estabilizador, coxim do motor, lampada, sapata de freio, pastilha de freio, cubo e rolamento, destinadas a manutenção do veículo MONTANA de placa MOM-7701 pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003617 | 27/07/2017 | 1619.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: amortecedor,kit batedor, bomba dagua, cilindro de freio, articulação direita,articulação esquerda, suporte tensor, correia dentada, correia alternador e etc.,, destinados a manutenção do veículo CELTA de placa OET-0157, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003618 | 27/07/2017 | 1582.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: atuador hidraulico, kit batedor dianteiro, kit batedor traseiro, bico injetor, bomba dagua, correia do alternador, disco de freios e etc., destinados a manutenção do veículoFIESTA de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003620 | 27/07/2017 | 1087.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: bobina de ignição, articulação direita, articulação esquerda, kit do estabilizador, cilindro e etc., destinados a manutenção do veículo UNO de placa MOO-2736, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/07/2017 | 16512.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Junho de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/07/2017 | 32.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na confecção de 03 (três) copias de chaves, sendo 01 (um) copia de chave da porta de aço e 02 (duas) copias de chaves simples, do Centro Recreativo do Município de Juripiranga-PB (Clube Municipal), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/07/2017 | 3684.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003608 | 27/07/2017 | 301.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Lâmina de Serra, Cola Durepox, Arame Recozido e Vergalhão 3/8, destinados a construção de caixas de galerias das Ruas Paraná, Tiradentes e Travessa Guanabara do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0003609 | 27/07/2017 | 450.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 01 (um) viagem às Comunidades: Barra, Paraibinha, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá e Cachoeira, conduzindo pessoas para feira livre do Municípiode Juripiranga, no dia 19/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003615 | 27/07/2017 | 2980.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Amortecedor traseiro, bomba dagua, cuica de freio, lampada do farol, semi eixo, terminal de direção e roda aro 22,5, destinados a manutenção do veículo CaminhãoCaçamba de placa NQE-6127, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/07/2017 | 286.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no desvio de trânsito com sinalização de cavaletes, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/07/2017 | 2200.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da 7ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/07/2017 | 26766.07 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-efetivos, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/07/2017 | 12000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/07/2017 | 12683.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/07/2017 | 43354.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003657 | 28/07/2017 | 1820.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: cadeado, ferrolho, bobina, enxada, bota cano médio, bota de couro, cimento, martelo, cadeado e etc., destinado a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/07/2017 | 39887.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60%, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/07/2017 | 2405.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Contratados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/07/2017 | 4285.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche 60% Contratados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/07/2017 | 2404.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Apoio 40% Contratados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/07/2017 | 23990.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Cont.Mag.Poli. e Disciplina específica 60% Contratados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/07/2017 | 26174.06 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% Contratados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/07/2017 | 121.55 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifas bancária das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB contratados, relativo ao mês de Julho de 2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003649 | 28/07/2017 | 1549.00 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Banana Prata, destinada a merenda dos alunos das Escolas Municipais e da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003650 | 28/07/2017 | 68.98 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Abacaxi, Manga e Melancia, destinados a merenda dos alunos da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003651 | 28/07/2017 | 3525.81 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003665 | 28/07/2017 | 790.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Iquine, thiner, parafuso, cadeado, torneira e cimento, destinados a manutenção da cantina da Escola Municípal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003666 | 28/07/2017 | 1331.80 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de ceramica, argamassa, rejunto, caixa descarga, disco de serra e cimento, destinados a manutenção da cantina da Escola Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003667 | 28/07/2017 | 180.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com 06(seis) recargas de toner, destinados as atividades da Escola José Grimaudo e Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/07/2017 | 1874.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de Julho/2017 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0003631 | 28/07/2017 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimônio, Licitação, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/07/2017 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 27/07//2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/07/2017 | 9053.51 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração e Planejamento-Efetivos, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/07/2017 | 21712.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração e Planejamento-Comissionados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/07/2017 | 3955.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração e Planejamento-Contratados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003659 | 28/07/2017 | 180.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção em impressora a laser SCX 3405, pertencente ao Setor de Recursos Humanos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/07/2017 | 2984.43 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/07/2017 | 12330.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-Comissionados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/07/2017 | 666.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-Efetivo, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0003658 | 28/07/2017 | 120.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 04(quatro) recargas de Toner HP, destinados as atividades da Secretaria de Finanças e do Setor de Tributação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/07/2017 | 102.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Administração, Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, Desenvolvimento Social, Turismo, Esporte e Cultura, relativo ao mês de Julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0003661 | 28/07/2017 | 60.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de 02(duas) recargas de Toner HP, destinados as atividades do Setor de Tributação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/07/2017 | 26.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/07/2017 | 17.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa bancáriia cobrada pela realização de 02(dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/07/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/07/2017 | 6257.02 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivos, relativo ao mês de Julho/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/07/2017 | 4888.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-efetivos, relativo ao mês de Julho/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/07/2017 | 11000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao mês de Julho/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/07/2017 | 1050.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão, referente ao mês de Julho/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/07/2017 | 4685.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados, relativo ao mês de Julho/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/07/2017 | 6546.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/07/2017 | 3092.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Efetivos, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/07/2017 | 3407.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/07/2017 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Eletivos, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/07/2017 | 14840.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Julho/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/07/2017 | 25.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma capacitação junto a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba - ESPEP, no dia 21/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41268-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/07/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/07/2017 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/07/2017 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/07/2017 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/07/2017 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/07/2017 | 100.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/07/2017 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/07/2017 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/07/2017 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/07/2017 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/07/2017 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/07/2017 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/07/2017 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/07/2017 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/07/2017 | 100.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/07/2017 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/07/2017 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/07/2017 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/07/2017 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/07/2017 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/07/2017 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/07/2017 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/07/2017 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/07/2017 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/07/2017 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/07/2017 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/07/2017 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/07/2017 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/07/2017 | 100.00 | 00009988144407 | JAQUELINE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/07/2017 | 100.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/07/2017 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/07/2017 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/07/2017 | 100.00 | 00005704451403 | ALEX SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/07/2017 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/07/2017 | 100.00 | 00013072823855 | MARLUCE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/07/2017 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/07/2017 | 100.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/07/2017 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/07/2017 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/07/2017 | 100.00 | 00016485618880 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/07/2017 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/07/2017 | 100.00 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/07/2017 | 100.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/07/2017 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/07/2017 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/07/2017 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/07/2017 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/07/2017 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/07/2017 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/07/2017 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/07/2017 | 100.00 | 00012095211480 | ERICA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/07/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de dois DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/07/2017 | 1.47 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/07/2017 | 755.97 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento de débito do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/07/2017 | 132.11 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento de débito do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0003678 | 31/07/2017 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/07/2017 | 30.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária (Manut Cta), debitado nesta data na conta de nº 280-6, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/07/2017 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots nas rádios da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/07/2017 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao envio das DCTFs da secretaria de educação do mês de janeiro 2016 e 2017, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003679 | 31/07/2017 | 93.45 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 35 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais: Maria José Borba,Josefa Alexandrina, José Grimaudo, José Abdon, Escola salão, Escola Teonas (Zona Rural) e Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003680 | 31/07/2017 | 133.50 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 50 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais: Maria José Borba,Josefa Alexandrina, José Grimaudo, José Abdon, Escola salão, Escola Teonas (Zona Rural) e Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003681 | 31/07/2017 | 80.10 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 30 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais: Maria José Borba,Josefa Alexandrina, José Grimaudo, José Abdon, Escola salão, Escola Teonas (Zona Rural) e Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022017 | 0003682 | 31/07/2017 | 790.32 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 296 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais: Maria José Borba, Josefa Alexandrina, José Grimaudo, José Abdon, Escola salão, Escola Teonas (Zona Rural) e Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0003668 | 31/07/2017 | 1820.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 14 (quatorze) viagens às Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá, Cachoeira e Anjico, conduzindo pessoas para feira livre do Município de Juripiranga, nos dias 22, 26 e 29/07/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/07/2017 | 360.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), no Município de Juripiranga-PB, nos dias 01, 08, 12, 19,26e 29 de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/07/2017 | 360.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), no Município de Juripiranga-PB, nos dias 01, 05, 08, 15, 22 e 26 de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/07/2017 | 360.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do trânsito na Av: Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 05, 12, 15, 19, 22 e 29 de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/08/2017 | 1237.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: cinto, talabarte, luva de cobertura, luva de borracha e capacete, destinados aos eletricistas do Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/08/2017 | 313.00 | 00078947324434 | RONALDO RODRIGUES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no cemitério público, durante 10(dez) dias realizando remoção de entulhos, capinagem de mato e apoio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003744 | 01/08/2017 | 1200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com equipamentos como:Impressora L395, destinados as atividades da Escola Abdon de Queiroz, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003745 | 01/08/2017 | 5600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com equipamentos como: UPD Intel, Monitor, Notebook e Nobreak, destinados as atividades da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003747 | 01/08/2017 | 1741.96 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Bacon, acem, charque, peito de frango, arroz, feijão, polpa de frutas, leite, margarina, macarrão e etc., destinados ao preparo do almoço, durante a Semana deFormação Pedagógica dos Professores do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/08/2017 | 69645.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/08/2017 | 1188.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água da Escola Municipal Ronaldo José da Cunha Lima, relativo ao mês de Julho/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de Abril de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de Maio de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/08/2017 | 307.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551 pertencente a Secretaria de Administração, relativo ao mês de Julho/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003743 | 01/08/2017 | 7200.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de UPD intel core, Nobreak 1200 e HD seagate 1tb, destinados as atividades do Setor de Recursos Humanos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/08/2017 | 51610.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria de Administração Geral, referente ao mês de junho/2017, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/08/2017 | 566.80 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Papel higiênico, água sanitária, Desinfetante, Detergente, Desodorizador, Desengordurante, Lustra moveis e outros, destinados as atividades de limpeza e higienização da Secretaria da Administração do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/08/2017 | 1100.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas no fornecimento de material gráfico como: 500 (quinhentas) fichas de cadastro imobiliário e 200(duzentos) talões de taxa de feira, destinados as atividades do Setor de Tributação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003750 | 01/08/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/08/2017 | 81.06 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Limpa aluminio, água sanitária, desinfetante, detergente, esponja de aço e outros, destinado a limpeza da Casa da Sopa Comunitária do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003755 | 02/08/2017 | 943.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros alimentícios como: Açucar, Mortadela de Frango, Leite em Pó, Salsicha, Oleo de Soja, Macarrão, Polpa de Frutas e Etc., destinados as necessidades dos SCFV do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/08/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003762 | 02/08/2017 | 463.84 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Papel Higiênico, Água Sanitária, Limpa Alumínio, Papel Toalha, Álcool Etílico 500 ml, Detergente 2l e Etc., destinados as atividades de limpezas do SCFV (Serviços Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/08/2017 | 130.00 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/08/2017 | 95.00 | 00006996649420 | EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/08/2017 | 180.00 | 00006062478406 | LAUDIOCEIA PEREIRA DE PONTES ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/08/2017 | 165.00 | 00009352257499 | JORDANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/08/2017 | 776.50 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/08/2017 | 60.00 | 00039482556879 | RISRAELE ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/08/2017 | 320.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/08/2017 | 320.00 | 00002535878402 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/08/2017 | 180.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/08/2017 | 460.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/08/2017 | 90.00 | 00009673445494 | HERICA REIS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/08/2017 | 80.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/08/2017 | 250.00 | 00000005634474 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame de saúde de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/08/2017 | 300.00 | 00050458604453 | ANTONIO CASSIMIRO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para um transporte/mudança de Juripiranga para o Conde-Pb, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/08/2017 | 110.00 | 00001255820489 | SUELI CLAUDIA TOMAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame de saúde de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/08/2017 | 600.00 | 00004992609457 | VERONILDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para um transporte/mudança de Juripiranga para Natal-RN, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/08/2017 | 225.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051 pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de Julho/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/08/2017 | 38.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de água onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/08/2017 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de João Pessoa-PB, junto ao Comércio local para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 02/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/08/2017 | 25.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao Comércio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 02/08/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/08/2017 | 30.00 | 00020297521420 | REGINALDO VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de João Pessoa-PB, junto ao Comércio local para tratar de assuntos do interesse do Município, no dia 02/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/08/2017 | 85.00 | 00006970955419 | PAULO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Fraldas, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/08/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de dois DOC/TED eletrônico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/08/2017 | 2.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa de extrato postado cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/08/2017 | 0.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa de extrato postado cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/08/2017 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na área de informática como: manutenção de computadores e rede de internet, da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/08/2017 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a UNDIME/PB para tratar de assuntos de interesse, no dia 31/07/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/08/2017 | 60.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB para particpar de uma capacitação, junto ao Hotel Nord Tambaú, que ocorrerá nos dias 02 e 03/08/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/08/2017 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Estado de Educação, no dia 12/07/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/08/2017 | 358.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha ref.a fatura de telefone fixo de nº 3289-1427 pertencente a Secretaria de Educação do Município, relativo ao mês de Julho/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003760 | 02/08/2017 | 2803.28 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Água sanitária, Limpa Alumínio 500 ml, Esponja de Louça, Álcool 500 ml, Sabão em Pó e Etc., destinados as atividades de limpeza das Escolas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003766 | 02/08/2017 | 377.00 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Água sanitária, Desinfetante 2L, Detergente 2L Inseticida 300ml e Sabão em Pó e Etc., destinados as atividades de limpeza da Creche do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/08/2017 | 50.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a UNDIME/PB para tratar de assuntos de interesse, no dia 31/07/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0003759 | 02/08/2017 | 230.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 02 (duas) viagens a Campina Grande-PB, conduzindo o Secretário de Transporte do Município, junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse, nos dias 03 e 12/04/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003765 | 02/08/2017 | 866.04 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Papel Higiênico, Água Sanitária, Detergente 2l, Acido Muriatico, Luva de Borracha e Etc., destinados as atividades da Garagem do Município de JuripiranPB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/08/2017 | 350.00 | 27479460000109 | ADECLEDSON SANTANA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de solda da grade do trator de corta terra, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/08/2017 | 350.00 | 27479460000109 | ADECLEDSON SANTANA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na recuperação de 07(sete) unhas da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/08/2017 | 200.00 | 27479460000109 | ADECLEDSON SANTANA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de solda na Retroescavadeira, pertencente a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003779 | 02/08/2017 | 2411.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Reator Vapor e Lâmpada Vapor, destinadas a manutenção da iluminação Pública do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0003805 | 03/08/2017 | 1905.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Motor limpador, Bateria, Correia, Lona de freio, Rolamento e fechadura porta, destinados a manutenção do veículo de placa NQE-6127, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/08/2017 | 360.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 40 (quarenta) KG de sacolas para lixo, destinados as atividades da coleta de lixo nas Ruas e Avenidas do Município, nos Carrinhos dos Gari, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0003813 | 03/08/2017 | 140.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 01(uma) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Infraestrutura do Município, junto ao Distrito dos Mecânicos para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 04/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0003814 | 03/08/2017 | 620.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNY-2169, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (três) viagens a João Pessoa e 01 (um) viagem a Recife-PE, conduzindo a Secretária de Transportes do Município, junto ao Detran, gama Caminhões, Distrito Industrial e Macopolo para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 12, 13, 18 e 21/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0003815 | 03/08/2017 | 540.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de placa KJD-6952, quando 03 (três) em viagens, sendo 02 (duas) viagens a Recife-PE e 01 (um) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Transportes do Município, junto a PNEUCAR, Ibiribeira Diesel e Rediesel para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, nos dias 10, 14 e 17/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/08/2017 | 25.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba/PB, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 12/07/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/08/2017 | 25.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a UNDIME/PB, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 31/07/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/08/2017 | 240.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 30 (trinta) KG de sacolas, destinados as atividades da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/08/2017 | 720.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 06 (seis) diárias integrais à cidade de Fortaleza/CE, para participar do 16° Fórum Nacional dops Dirigentes Municipais de Educação, que ocorrerá no período de 07 a 12/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/08/2017 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba-PB, para tratar de assunto de interesse desta edilidade, no dia 03/08/2017, conformedeclaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/08/2017 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitação e compras para transmissão das licitações realizadas no município pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0003812 | 03/08/2017 | 50.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB 2767, quando em 01 (um) viagem à cidade de Itabaiana-PB, conduzindo Assessoria Jurídica do Município, junto ao Fórum para tratar de assuntos de interesse desta, no dia 10/072017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0003816 | 03/08/2017 | 50.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NPV 6084, quando em 01 (um) viagem à cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Diretores da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, junto a Regional de Educação de Ensino, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 26/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 03/08/2017 | 50.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma capacitação junto a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba - ESPEP, que ocorrerá nos dias 03 e 04/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/08/2017 | 50.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma capacitação junto a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba - ESPEP, que ocorrerá nos dias 03 e 04/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003806 | 03/08/2017 | 1110.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotiva como: Amortecedor, Kit batedor, Bico injetor, Bomba dágua, Correia, Junta tampa valvula e Rolamento, destinado ao veiculo UNO de placa MOO-3406, pertencente à Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/08/2017 | 1155.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de rodas e aros para estrutura dos equipamentos de basquete, conserto dos portões do Ginásio "O Marojão" e conserto das portas do Clube Municipal e do Depósito da Secretaria de Cultura, pertecentes a Secretaria de Cultura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/08/2017 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com apoio nos serviços do Estádio Municipal, no período de 24 a 27 de Julho de 2017, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/08/2017 | 113.00 | 00007495904402 | JOSE FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na remoção da Ornamentação do São João da Avenida Brasil do Município de Juripiranga-PB, durante 03(três) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/08/2017 | 320.00 | 00024873658896 | MARIA DE LOURDES NUNES LISBOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame de saúde de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0003820 | 04/08/2017 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 04/08/2017 | 200.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 04/08/2017 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/08/2017 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/08/2017 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Paraíba,S/N, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0003819 | 04/08/2017 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Advocacia e consultoria juridica na defesa dos interesses do Município de acordo com o Termo de referência 01/2017, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0003822 | 04/08/2017 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 04/08/2017 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0003824 | 04/08/2017 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos especializados na área de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003826 | 04/08/2017 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Assessoria Técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132017 | 0003828 | 04/08/2017 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga, em todas as instâncias e repartições Pública,bem como, no âmbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em ações jurídicas, consultoria e assessoria técnica em Administração de Pessoal, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142017 | 0003829 | 04/08/2017 | 2414.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 04/08/2017 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/08/2017 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 04/08/2017 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0003836 | 04/08/2017 | 180.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Educação do Município, junto ao Centro Administrativo e 01 (um) viagem as Escolas Municipais da Zona Rural, conduzindo os Diretores Escolares do Município em visita para tratar de assuntos de interesse, nos dias 25/07 e 04/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 04/08/2017 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalações da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso município, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 04/08/2017 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/08/2017 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Julho de 2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/08/2017 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de Julho de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/08/2017 | 108.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na manutenção e conserto de um aparelho de TV, pertencente ao Mercado Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/08/2017 | 200.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em lavagem geral com lubrificação, nos veículos de placas NQE-6127, OFC- 1703 e QFA-5994, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0003857 | 07/08/2017 | 140.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFV-2745, quando em 01 (um) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo a Secretária de Transportes do Município, junto ao Distrito Mecânico para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 01/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/08/2017 | 1060.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mecânico, destinados a manutenção, troca e conserto dos veículos de placas como: OGB-7784, OET-0157, MOM-7701 e MOO-2736, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/08/2017 | 340.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na lavagem geral com lubrificação, nos veículos pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 07/08/2017 | 750.00 | 00049783157434 | ERIC ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 3º parcela de serviços na criação e desenvolvimento de aplicativo móbile, contendo as principais informações do nosso Portal Transparência para uso em SMARTPHONES e TABLETES, sendo disponibilizados para download no GOOGLE PLAY e APP STORE, conforem comprovates. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 07/08/2017 | 25.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB para participar de um curso de capacitação em Planejamento, Monitoramento em Políticas Públicas, que ocorrerá no dia 08/08/2017, conformedeclaração em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 07/08/2017 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Julho de 2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 07/08/2017 | 320.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mecânico, destinados a manutenção, troca e conserto dos veículos de placas como: OGC-4134 e MOO-3406, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 07/08/2017 | 540.00 | 00038116286404 | RAIMUNDA BERNARDO GUEDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 07/08/2017 | 150.00 | 00087258900420 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 07/08/2017 | 130.00 | 00092900143420 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 07/08/2017 | 71.68 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 07/08/2017 | 87.87 | 00076855856420 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 07/08/2017 | 29.82 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 07/08/2017 | 61.78 | 00073602906434 | JOSE ANTONIO B. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003851 | 07/08/2017 | 88.58 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Limpa Aluminio 500ml, Agua Sanitaria 1l, Sabão em Po Esponja de Aço e Etc., destinado as atividades de limpeza da Casa da Sopa Comunitária do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 07/08/2017 | 300.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a oficina "sei controlar meu dinheiro" realizado no dia 19/07/2017 no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003852 | 07/08/2017 | 151.82 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Papel Higienico, destinados as atividades de limpeza do Clube Municipal de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000262017 | 0003853 | 07/08/2017 | 7159.00 | 00009545559454 | GERCIKA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de figurinos para os componentes da Banda Marcial José Gildo Barbosa (músicos e dançarinos) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0003860 | 08/08/2017 | 90.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de pasta, destinados as atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003870 | 08/08/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003871 | 08/08/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/08/2017 | 100.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, junto a COEGEMAS-PB para participar de Oficina sobre Estrutura Orçamentáriab do FMAS, que ocorrerá nos dias 09 e 10/08/2017, conformedeclaração em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/08/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41268-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/08/2017 | 350.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de confecção de uma estrutura de ferro, medindo 2,80 x 0,40, instalação de uma mangueira, adaptação, pintura e reforma de um fogão industrial, pertencente a casa da Sopa do Municípiode Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003891 | 08/08/2017 | 1186.41 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003892 | 08/08/2017 | 83.97 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0003859 | 08/08/2017 | 191.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de grmapeador, pasta, fita de empacotamento, corretivo e marca texto, destinados as atividades do Departamento de Licitação, através da Secretaria de Planejamento e Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402016 | 0003863 | 08/08/2017 | 2000.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 160 (cento e sessenta) refeições (almoço), sendo 68 (sessenta e oito) almoços a Policia Civil e 92 (noventa e dois) almoços a Policia Militar, durante o mês de Julho/2017, na UPO- Unidade de Policiamento Ostensivo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003872 | 08/08/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitação, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003869 | 08/08/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente à Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003861 | 08/08/2017 | 2043.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Biscoito maria, Açucar, Arroz, Feijão, Vinagre, Farinha, Acem, Carne moída, Charque, Polpa e etc, destinados a merenda das Crianças da Rede Municipal de Ensino e Creche, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003862 | 08/08/2017 | 2771.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Cream cracker, Biscoito Maria, Açucar, Arroz, Acem, Milho, Carne moída, Charque, Colorífico, Achocolatado e etc, destinados a merenda das Crianças da Rede Municipal de Ensino e Creche, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003864 | 08/08/2017 | 1050.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Pão Hot Dog destinados a merenda das Crianças do Fundamental I, II e mais Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003866 | 08/08/2017 | 100.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Pão Hot Dog, destinados a merenda das Crianças do Ensino Infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003867 | 08/08/2017 | 84.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Pão Hot Dog, destinados a merenda dos alunos do EJA, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003868 | 08/08/2017 | 18381.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Cream cracker, Biscoito maria, Açucar, Arroz, Acem sem osso, Acem com osso, Milho, Carne moída, Charque, colorifico, Achocolatado, Feijão, Frango e etc., destinados a merenda dos Alunos do Fundamental I, II e mais Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003873 | 08/08/2017 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003874 | 08/08/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003875 | 08/08/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003880 | 08/08/2017 | 3500.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de oleo diesel Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/08/2017 | 190.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no conserto e manutenção preventiva do veículo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/08/2017 | 230.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, quando em lavagem geral incluindo lubrificação dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003889 | 08/08/2017 | 4560.45 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003893 | 08/08/2017 | 2766.89 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de oleo diesel Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0003858 | 08/08/2017 | 634.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: cabo flex e lampada eletronica, destinadas a manutenção da iluminação Pública do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402016 | 0003865 | 08/08/2017 | 187.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 15 (quinze) refeições: almoço, destinados ao Corpo de Bombeiro e aos integrantes do Conselho Estadual de Trânsito, durante evento realizado no Município de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/08/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Getsão Integrada nos municípios do baixo rio paraíba, referente ao pagamento da 8ª parcela de rateio mensal do ano de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/08/2017 | 60.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, quando em 01 (uma) lavagem geral incluindo lubrificação no trator pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de julho de 2017, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003886 | 08/08/2017 | 1213.82 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrex, oleo dulub, dulub hidraulico e lubrax essencial, destinados aos veículos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003887 | 08/08/2017 | 444.83 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003888 | 08/08/2017 | 9024.23 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo diesel, destinados aos veículos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/08/2017 | 30.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, quando na lavagem geral do veículo línea de placa QFN-8448, pertencente ao Gabinete do Prefeito Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003890 | 08/08/2017 | 874.45 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado do Gabinete do Prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/08/2017 | 100.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais a João Pessoa-PB junto a COEGEMAS-PB para participar de Oficina sobre Estrutura Orçamentária FMAS, que ocorrerá nos dias 09 e 10/08/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/08/2017 | 245.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de 700 (setecentos) salgados, destinados a Cerimônia de Abertura do Projeto (Teatro na Escola), no dia 05/08/2017, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003904 | 09/08/2017 | 402.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Coco seco fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escolas Municipais como: Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Jose Grimaudo Tavares, Maria José Borba, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Castro Alves, Teonas, Jose Abdon e Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003906 | 09/08/2017 | 1359.00 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: macaxeira, destinado a merenda dos alunos das Escolas Municipais como: Salvino João Pereira, Maria Josefa Alexandrina, Jose Grimaudo Tavares, Maria José Borba, Teonas(zona rural), José Abdon, Salão e Creche, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/08/2017 | 1127.29 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/08/2017 | 130.00 | 00001310815437 | JOSINALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/08/2017 | 250.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/08/2017 | 280.00 | 00007271949410 | ANA PAULA NARCIZO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/08/2017 | 1250.00 | 00023132230430 | ELIEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento(insulinas), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/08/2017 | 280.00 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/08/2017 | 90.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003905 | 09/08/2017 | 1084.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Arroz, Macarrão, Oleo de Soja, Sal, Vinagre e Etc., destinados ao preparo da sopa comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003907 | 09/08/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162016 | 0003908 | 09/08/2017 | 1283.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros alimentícios como: Açucar, Cafe, Carne Moida, Polpa de Frutas, Ovos, Salsicha e Etc. destinados as necessidades dos Programa Criança Feliz do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/08/2017 | 139.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em conserto e instalação no aparelho de som ambiente, pertencente a Biblioteca do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/08/2017 | 3200.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMERCIO E IND DE CONFECÇÕES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1000 (Um Mil) Carteiras, destinados a distribuição durante as festividades do Dia dos Pais dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0003917 | 10/08/2017 | 1983.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa MOH-1759, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 01 (uma) viagem a João Pessoa-PB, 01 (um) viagem a Campina Grande-PB, 01 (um) viagem a Carice-PE e 01 (um) viagem a Pitimbu-PE, conduzindo o pessoal do Município para participar de eventos religiosos e culturais, nos dias 21, 30/07, 04 e 05/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003919 | 10/08/2017 | 211.83 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Milho Verde, Calabresa, Presunto, Creme de Leite, Maionese e Etc., destinados as refeições em comemoração as festividades do Dia dos Pais dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, realizado na Escola Municipal Jose Abdom de Queiroz, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003920 | 10/08/2017 | 743.61 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Macarrão, Creme de Leite, Extrato de Tomate, Carne Bovina e Etc., destinados as refeições em comemoração as festividades do Dia dos Pais dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, realizado na Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003921 | 10/08/2017 | 593.59 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Farinha de Mandioca, Calabresa, Carne Moida, Feijão, Presunto, Maionese e Etc., destinados as refeições em comemoração as festividades do Dia dos Pais dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, realizado na Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003922 | 10/08/2017 | 1244.44 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Macarrão, Peito, Arroz, Feijão, Calabresa e Etc., destinados as refeições em comemoração as festividades do Dia dos Pais dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, realizado na Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003923 | 10/08/2017 | 626.53 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Feijão, Charque, Arroz, Bacon, Linguiça e Etc., destinados as refeições em comemoração as festividades do Dia dos Pais dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, realizado na Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003933 | 10/08/2017 | 35.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de cadeado e ferrolho, destinados a manutenção do Clube Municipal de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003934 | 10/08/2017 | 42.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de ferrolho e cadeado, destinados a manutenção do Clube Municipal de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003937 | 10/08/2017 | 21.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de cadeado e ferrolho, destinados a manutenção do Clube Municipal de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/08/2017 | 560.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas no fornecimento de material gráfico como: Bloco de notas, impressoões do guia de visita domiciliar encadernado, Cartão de recomendação, Fichas de verificação e Manual para desenvolvimento da criança, destinados as atividades ao Programa Criança Feliz, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00001594622744 | SANDRO ALAGON DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/08/2017 | 1200.00 | 00010339616474 | ALCINETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003936 | 10/08/2017 | 18.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de torneira, destinados a manutenção da Casa da Família, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/08/2017 | 30.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao TCE (Tribunal de Contas do Estado da Paraíba), para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 10/08/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/08/2017 | 4209.23 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/08/2017 | 47.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 05(cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/08/2017 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao TCE (Tribunal de Contas do Estado da Paraíba), para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 10/08/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/08/2017 | 400.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na manutenção e conserto de 01 (um) Bebedouro e 01 (um) Ar Condicionado pertencente a Secretaria de Educação do Município e conserto de 01 (uma) Geladeira, pertencente a Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003938 | 10/08/2017 | 919.75 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção como: Argamassa 15 kg, Cerâmica, Cimento 50 kg e Etc., destinados a manutenção do prédio onde funciona a Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003939 | 10/08/2017 | 305.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção como: Tinta Esmalte Cinza e Tinta PVA Branco, destinados a manutenção do prédio onde funciona a Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003940 | 10/08/2017 | 178.20 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção como: Argamassa 15 kg, Thiner 05 Lts, Ferrolho e Etc., destinados a manutenção do prédio onde funciona a Escola Municipal Jose Grimaudo tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003941 | 10/08/2017 | 845.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tintas como: Iquine galão platina, iquine galão amarelo, iquine galão laranja e etc., destinados a manutenção da pintura do prédio onde funciona a Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0003914 | 10/08/2017 | 1300.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do Veículo ônibus de placa KIL-2286, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas para o matadouro público, nos dias 14, 18, 21, 28/07 e 04/08/2017, através daSecretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0003915 | 10/08/2017 | 900.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB-6327, quando em 12 (doze) viagens para as localidades Carnaúba e Paraibinha (Zona Rural) do Município de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Município, nos dias 22, 29/07 e 05/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/08/2017 | 140.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHH-9563, quando em 01 (um) diária na coleta de resíduos sólidos das residências do Município de Juripiranga-PB, no dia 04/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003930 | 10/08/2017 | 682.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: conj. anti chamas, botas couro e alicate, destinados as atividades dos elétricistas do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003931 | 10/08/2017 | 175.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Luvas de borracha, destinados as atividades do Departamento de Limpeza e Urbanismo do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003932 | 10/08/2017 | 885.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: carro de mão, bota cano médio, broca, bacia sanitaria, cadeado, fita auto fusão,, fita isolante e etc., destinados as atividades do Departamento de Obras, Urbanismodo, abastecimento de água zona rural e prédio da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003935 | 10/08/2017 | 36.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Serra aço, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/08/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Confederação Nacional de Município, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/08/2017 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003945 | 11/08/2017 | 3200.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro público administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/08/2017 | 126.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Infraestrutura, Praça Pública de Juripiranga, Praça Pública Frei Damião, Av: Brasil e Centro Recreativo(clube), relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/08/2017 | 190.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante 05(cinco) diárias capinando mato e removendo entulho para preparar o Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro para os jogos das finais dos aspirantes e titulares do Campeonato Intermunicipal de Futebol de Juripiranga-PB, no período de 07 a 11/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003944 | 11/08/2017 | 822.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: achocolatado, flocão, macarrão, polpa de acerola, polpa de goiba, soja e cremogema, destinados a merenda das Crianças da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/08/2017 | 239.85 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vereador José Grimaudo, José Abdon, Antônio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo José da Cunha Lima e da Creche, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/08/2017 | 1115.00 | 00001249687403 | MARIVALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção, recuperação e limpeza de computadores do PROINFO, pertencentes a Escola Josefa Alexandrina, no mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003958 | 11/08/2017 | 1796.22 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1761 (um mil setecentos e sessenta e um) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB (Zona Urbana e Zona Rural), durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos Sec.de Educação e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003963 | 11/08/2017 | 70000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de um veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ MT, Ano/Modelo: 2017/2018, 4 portas, 7 lugares, combustível: álcool/gasolina, Cor: Branco, destinado a Secretaria de Educação do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Veículos Sec.de Educação e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003964 | 11/08/2017 | 2600.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento para aquisição de um veículo chevrolet SPIN 1.8 LTZ MT, Ano/Modelo: 2017/2018, 4 portas, 7 lugares, combustível: álcool/gasolina, Cor: Branco, destinado a Secretaria de Educação do município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/08/2017 | 75.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 08 (oito) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/08/2017 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 09/08/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/08/2017 | 331.95 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Administração e Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/08/2017 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com publicação de matéria de interesse da Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, no Diário Oficial, no dia 12/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003942 | 11/08/2017 | 836.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: arroz, colorifico, macarrão, oleo de soja, sal e vinagre, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003943 | 11/08/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0003951 | 11/08/2017 | 30.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KGL-8317, quando em 01 (uma) viagem local, conduzindo a equipe do CRAS para visita domiciliares, no dia 10/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/08/2017 | 18.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) do CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003959 | 11/08/2017 | 111.18 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 109 (cento e nove) baldes com capacidade de 20 litros de água potável, destinados ao consumo do CRAS, Casa da Família e Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003961 | 11/08/2017 | 48.03 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de refrigerante e colher descartável, destinados as atividades do Programa Criança Feliz do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/08/2017 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no corte do gramado e recolhimento dos resíduos sólidos do Estádio Municipal, no período de 08 a 11 de Agosto de 2017, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/08/2017 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet da Biblioteca do Município, referente ao mês de Julho/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0003967 | 14/08/2017 | 335.66 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Ervilha, acem sem osso, creme de leite e doce goiabada, destinados as refeições em comemoração as festividades do Dia dos Pais, realizado na Escola Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/08/2017 | 96.00 | 00003198569176 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003971 | 14/08/2017 | 1436.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Cream Cracker, Açucar Extrato de Tomate, Margarina 250g, Soja Camil e Etc., destinados a merenda dos participantes da Casa da Família (CRAS) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003978 | 14/08/2017 | 940.60 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Envelope, Marca Texto, Papel A4, Livro Ata, Corretivo Delta e Etc., destinados as atividades do PAIF e CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/08/2017 | 50.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com envio de correspondência de AR, da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/08/2017 | 1596.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de cadastramento e recadastramento imoiliário no perímetro Urbano para fins de atualização do cadastro técnico (IPTU) , através da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/08/2017 | 28.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/08/2017 | 8.65 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/08/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/08/2017 | 36.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária (MANUT CAD), debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 14/08/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do QSE de nº 10664-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003973 | 14/08/2017 | 2760.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Kit de Embreagem, Semieixo e Filtro Lubrificante, destinados a manutenção do veículo de placa MOU-4936, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003974 | 14/08/2017 | 1426.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Bateria JYO e Bomba Dagua, destinados a manutenção do veículo de placa OEY-4674, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003996 | 15/08/2017 | 486.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Fita crepe, cola de isopor, rabo de rato e tesoura, destinados as atividades mais cultura na Escola Maria José Borba do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do QSE de nº 10664-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/08/2017 | 2614.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0003997 | 15/08/2017 | 223.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cal Hidrotintas, Balde Plastico e Broxa, destinados as atividades do Deposito da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 15/08/2017 | 161.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretária de Infraestrutura, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 15/08/2017 | 200.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas no fornecimento de material gráfico como: Ficha de Anotações, destinados as atividades da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/08/2017 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais a João Pessoa-PB, junto a Junta de Serviço Militar para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 07 e 08/08/2017, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/08/2017 | 25.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial a João Pessoa-PB, junto a Junta de Serviço Militar para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 07/07/2017, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0003995 | 15/08/2017 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 15/08/2017 | 1558.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Administração, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/08/2017 | 150.00 | 00034865063749 | SEVERINO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de transporte/mudança, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 15/08/2017 | 450.00 | 00001310815437 | JOSINALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 15/08/2017 | 300.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003982 | 15/08/2017 | 1123.70 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Perfurador, Cartolina, Cola Branca, Caderno, Papel A4, Papel e Etc., destinados as atividades do Programa Criança Feliz do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/08/2017 | 105.00 | 00009128063465 | SANDRA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para material de construção(carro de mão), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 15/08/2017 | 940.00 | 00009414679456 | HELENA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 15/08/2017 | 105.00 | 00001190804433 | JOSE MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para material de construção(carro de mão), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/08/2017 | 105.00 | 00009035225430 | PAULO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para material de construção(carro de mão), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/08/2017 | 265.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/08/2017 | 105.00 | 00079989551472 | AMAURI VELOSO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para material de construção(carro de mão), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003989 | 15/08/2017 | 1658.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Lápis Grafite, Fita Dupla, Cola Isopor, Papel Crepom, Grampeador e Etc., destinados as atividades do SCFV (Serviços de Convencia e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/08/2017 | 90.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003991 | 15/08/2017 | 1000.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Papel A4, destinados as atividades do Programa do IGD do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/08/2017 | 190.00 | 00001193855462 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovante | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004005 | 15/08/2017 | 2723.82 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros de alimentação como: Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Jerimum, Pimentão, Alho e Condimento, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004006 | 15/08/2017 | 379.83 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros de alimentação como: Abacaxi, Cebola, Repolho, Chuchu, Batata e etc, destinados ao preparo da refeição dos participantes da Casa da Familia do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004009 | 15/08/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004010 | 15/08/2017 | 920.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Pão francês, destinados a merenda dos participantes do programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 15/08/2017 | 300.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas no fornecimento de material gráfico como: Ficha de Distribuição da Sopa, destinados as atividades do Sopa Comunitário do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 15/08/2017 | 140.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagem geral com lubrificação, no veículo Fiesta de placa OGC-4134 e moto OFC-9198, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 15/08/2017 | 1958.22 | 09344639000169 | J R CONFECÇÕES MANANCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Enxoval de Bebê, com itens como: cueiro bercinho,, jogo de lençol, travesseiro, lavanda, pagão, kit luva, mamadeira e etc., destinados a distribuição para as gestantes do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003998 | 15/08/2017 | 1023.05 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Copo Descartavel, Colher Descartavel, Gargo Grande Descartavel e Etc., destinados as atividades em comemoração as festividades do Dia dos Pais, realizado nas Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/08/2017 | 687.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004007 | 15/08/2017 | 4741.87 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Melão, Abacaxi, Cebola, Coentro, Batata, Alho, Tomate, Alface, Uva e Etc., destinados as refeições em comemoração as festividades do Dia dos Pais dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004008 | 15/08/2017 | 4741.87 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Coentro, Pimentão, Alho, Tomate, Melancia, Cebola e Etc., destinados as refeições em comemoração as festividades do Dia dos Pais dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 15/08/2017 | 120.00 | 00007352443401 | JOSINALDO ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio durante o Campeonato Copa Juripiranga/2017, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no dia 13/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004016 | 15/08/2017 | 2039.01 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Feijão, Arroz, Extrato de Tomate, Frango, Macarrão e Etc., destinados as refeições em comemoração as festividades do Dia dos Pais dos Alunos da Rede Municipalde Ensino de Juripiranga-PB, realizado na Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/08/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/08/2017 | 60.00 | 00098020919449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(cimento), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/08/2017 | 80.00 | 00083157506404 | NORMANDO GENEROSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342016 | 0004023 | 16/08/2017 | 486.32 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01 (um) Bebedouro de coluna, destinados a sala onde funciona o Programa Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342016 | 0004022 | 16/08/2017 | 486.32 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01 (um) Bebedouro de coluna, destinados a sala do Empreendedor, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/08/2017 | 30.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Timbaúba/PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 15/08/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/08/2017 | 156.00 | 12142516000150 | EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO PILARLTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (uma) carrada de areia, destinadas ao aterro e a reposição de calçamentos e de tubos de concreto na rua: Paraíba do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0004027 | 16/08/2017 | 12860.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: semieixo, radiador, motor de partida, roda aro, tanque de combustivel, silencioso e reparo cilindro direção, destinados a manutenção do Trator, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0004028 | 16/08/2017 | 14350.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Bateria, bomba hidraulica, alternador, disco embreagem, cilindor direção, campo do alternador e eixos, destinados a manutenção do Trator(lixo), pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0004029 | 16/08/2017 | 13188.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: disco recontraido, eixo redondo, limpador de grade e mancal grade, destinados a manutenção da grade aradora, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004030 | 16/08/2017 | 2990.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 23 (vinte e três) viagens às Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá, Cachoeira e Anjico, conduzindo pessoas para feira livre do Município de Juripiranga, nos dias 02, 05, 09, 12 e 16/07/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004033 | 16/08/2017 | 1803.23 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: lampada vapor sódio, rele foto e lampada vapor mercúrio, destiinados a manutenção da Iluminação Pública do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342016 | 0004024 | 16/08/2017 | 486.32 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01(um) Bebedouro de coluna, destinados a Creche Débora Maroja do Municipio de Juripiranga, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0004026 | 16/08/2017 | 2864.48 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de 01(uma) FREEZER horizontal, destinado a Escola Alexandrina, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0004031 | 16/08/2017 | 10724.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Alternador, Amortecedor, Barra de direção, bateria, kit de embreagem, jogos pastilhas freio, disco freio, cubos roda, cilindro mestre e filtro, destinados a manutenção do Microônibus de placa OGC-9536 , pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0004032 | 16/08/2017 | 11690.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Cilindro, filtro lubrificante, caixa satelite, bico injetor, cubos roda, alternador, jogo pastilha e disco de freio, destinados a manutenção do Microônibus de placa OGC-9536, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004035 | 17/08/2017 | 823.48 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Lâmpada Eletrônica, Tomada dupla, Lampada e Plafon decorativo, destinada a manutenção da parte elétrica da Escola grimaudo e Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004037 | 17/08/2017 | 3370.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Amortecedor, Cabo de Vela, Terminal de Direção, Vigia Traseira E Etc. , destinados a manutenção do veículo de placa MOM-7701, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004038 | 17/08/2017 | 1584.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Amortecedor, Bobina de ingnição, Cabo de vela, Junta homocinetica e Vela de ignição. , destinados a manutenção do veículo FIESTA de placa OGB-7784, pertencente àSecretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 17/08/2017 | 240.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), no Município de Juripiranga-PB, nos dias 02, 09, 12 e 16/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/08/2017 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 18/08/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 18/08/2017 | 1105.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112017 | 0004048 | 18/08/2017 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Agosto de 2017 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/08/2017 | 150.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de poldagem de 14 (quatorze) arvores, sendo 05 (cinco) arvores da praça do São Gonçalo, 02 (duas) arvores no sítio Chá de Ingá, 02 (duas) arvores na Praça Frei Damião e 01 (um) arvore na Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004055 | 18/08/2017 | 150.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 06 (seis) lâmpadas Elétricas 34W, destinadas a reposição na parte elétrica do Centro Recreativo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004049 | 18/08/2017 | 2140.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de milho verde fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos da Escolas Municipais como: Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Jose Grimaudo Tavares, Maria José Borba, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Castro Alves, Teonas e Jose Abdon, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/08/2017 | 109.61 | 00007114835400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/08/2017 | 6.79 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/08/2017 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB, junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 15/08/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 18/08/2017 | 50.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Recife - PE, junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 16/08/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 18/08/2017 | 50.00 | 00067678130449 | ESITA ELIZABETH DIAS ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para participar de uma capacitação junto a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba - ESPEP, que ocorrerá nos dias 03 e 04/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 18/08/2017 | 25.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, no dia 15/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 18/08/2017 | 25.00 | 00008101898441 | PRISCILA BARBOSA OLIVEIRA DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa - PB, para participar do 1° Seminário Estadual sobre o Sistema Único de Assistência Social, no dia 18/08/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/08/2017 | 436.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Junho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/08/2017 | 181.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/08/2017 | 319.20 | 00009665517457 | ADRIANO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio durante a realização da 2ª fase do Campeonato Copa Juripiranga/2017, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/08/2017 | 1905.00 | 00002951119410 | MARCIO PEREIRA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de recuperação com reposição de areia e pó de pedra da pista de atletismo e manutenção do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro para realização da 2ª fase do campeonato Copa Juripiranga deFutebol amador, no mês de Julho de 2017, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/08/2017 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de Itabaiana-PB, para participar da 4ª Reunião do Forúm de Turismo do Vale da Paraíba, no dia 10/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/08/2017 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004058 | 21/08/2017 | 103.62 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Copo Descartáveis 180ml, Guardanapo, Papel Alumínio e Papel Filme, destinados as atividades do Programa Criança Feliz do Município de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0004059 | 21/08/2017 | 747.83 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 (um) fogão industrial de 04 bocas, destinado as atividades da Casa da Sopa Comunitária do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004057 | 21/08/2017 | 2516.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Biscoito Maria, Açucar, Arroz, Feijão, Flocão, Ovos, Carne moída, Charque, Margarina e outros, destinados a merenda das crianças da Creche Municipal Debora Maroja Guedes, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/08/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/08/2017 | 30.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Timbaúba/PE, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 18/08/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004073 | 22/08/2017 | 120.00 | 00008372105421 | BRUNO JOAN PONTES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOA-1412, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana-PB e 01 (um) viagem a cidade de Timbauba-PE, conduzindo o Gerente de Finanças do Município de Juripiranga-PB, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 15/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/08/2017 | 854.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente à Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Julho de 2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0004068 | 22/08/2017 | 2864.48 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 (um) Freezer Horizontal C/ Duas Portas, destinado a Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/08/2017 | 3441.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/08/2017 | 60.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade do Recife-PE, junto ao Comércio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 16/08/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/08/2017 | 25.00 | 00005620232409 | HUGO LEONARDO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Campina Grande-PB, junto a Construtora Rocha Cavalcante para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 15/08/2017, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/08/2017 | 17485.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Julho de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/08/2017 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 01 (um) diária parcial, junto a cidade de João Pessoa-PB conduzindo alunos da Zona Rural do Município de Juripiranga-PB em uma excursão, no dia 22/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/08/2017 | 3133.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/08/2017 | 180.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03 (três) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB, para participar de um curso de atualização para elaboração de Palnos de Assistência Social, que ocorrerá nos dias 23, 24 e 25/08/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0004069 | 22/08/2017 | 486.32 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 (um) Bebedouro elétrico, destinado a gestão do sistema único de assistência social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/08/2017 | 200.00 | 00024548179852 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41268-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004074 | 22/08/2017 | 3361.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Arroz, Feijão, Açúcar, Café, Óleo de Soja, Macarrão e Etc., destinados a merenda dos participantes dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos-SCFV do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/08/2017 | 230.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/08/2017 | 27.52 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/08/2017 | 69.87 | 00006811495405 | RICARDO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água e de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/08/2017 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de Mogeiro-PB, para participar de um seminário do Forúm de Turismo, no dia 22/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/08/2017 | 2472.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/08/2017 | 25.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Mogeiro-PB, para participar de um Seminário do Forúm de Turismo, no dia 10/08/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/08/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0004103 | 24/08/2017 | 5000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Consultoria Técnica Especializada para Estudo de Viabilidade e Adesão ao Programa de Regulamentação Tributária (PRT), Instituído pela Medida Provisória MPV 766/2017 e Regulamentada no Âmbito da Receita Federal do Brasil, de interesse do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0004084 | 24/08/2017 | 70.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Canetas compactor azul e Canetas compactor preta, destinados as atividades do Departamento de Licitação, através da Secretaria de Planejamento e Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/08/2017 | 10307.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Agosto/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/08/2017 | 9651.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Agosto/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004092 | 24/08/2017 | 645.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em 15 (quinze) horas de locação de carro de som, divulgando informes e convidando a população em geral para participar da Audiência Pública na Câmara Municipal de Juripiranga-PB, sobre a municipalização do transito, nos dias 09 e 10 de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004087 | 24/08/2017 | 360.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em 08 (oito) horas de locação de carro de som, nas divulgações relacionadas ao Decreto nº 20/2017, que proíbe a comercialização de gêneros alimentícios e utensílios domésticos no chão da Feira Livre no Município de Juripiranga-PB, nos dias 08, 09, 11 e 12/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/08/2017 | 250.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na confecção de 05 (cinco) tampas de galeria destinadas Avenida Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004085 | 24/08/2017 | 2643.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Balão São Roque, Tinta guache, Papel laminado, cartolina, Cola isopor, Brascoplast, Emborrachado, TNT e outros, destinados as atividades das Escolas do Município para Projetos Pedagógicos, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004088 | 24/08/2017 | 405.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em 09 (nove) horas de locação de carro de som, nas divulgações de informes de uma palestra sobre alimentação saudável, sobre o Projeto Leitura na Praça e o Projeto Teatro na Escola, através da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, nos dias 03, 04 e 05/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0004097 | 24/08/2017 | 316.50 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0004098 | 24/08/2017 | 2829.51 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0004099 | 24/08/2017 | 402.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Coco seco fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0004100 | 24/08/2017 | 221.55 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinados a merenda dos alunos da Escola Castro Alves do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0004101 | 24/08/2017 | 158.25 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinados a merenda dos alunos da Creche do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004089 | 24/08/2017 | 1260.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em 28 (vinte e oito) horas de locação de carro de som, nas divulgações de informes da Capa Municipal de Futebol de Juripiranga (semifinais), mensagens em homenagem e ao Dia dos Pais e de uma Execução de uma Ciranda, nos dias 09, 10, 11, 12, 13, 18 e 19/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/08/2017 | 120.00 | 00007352443401 | JOSINALDO ELIAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio durante o Campeonato Copa Juripiranga/2017, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no dia 19/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004086 | 24/08/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004093 | 24/08/2017 | 540.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em 12 (doze) horas de locação de carro de som, na divulgação de informes do Programa Bolsa Família do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 24/08/2017 | 51.31 | 00003994862400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/08/2017 | 105.16 | 00006045962435 | GILDO TEODOSIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de contas de água e energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004104 | 25/08/2017 | 637.39 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Papel Higiênico, Água Sanitária, Desinfetante, Detergente 2l e Etc., destinados as atividades de limpezas do SCFV (Serviços Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/08/2017 | 4437.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Casa da Família, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/08/2017 | 5622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/08/2017 | 5761.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Serv.de Convivência e Fortalencimento de Vinculos, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/08/2017 | 4311.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/08/2017 | 7.48 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Criança Feliz, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/08/2017 | 5.61 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Casa da Família, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/08/2017 | 11.22 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/08/2017 | 11.22 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Serv.de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/08/2017 | 28.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/08/2017 | 28.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/08/2017 | 56.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 06 (seis) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004106 | 25/08/2017 | 210.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de tintas como: Thiner 05 lts Galão e Tinta Latão Branco, destinados a manutenção da pintura do prédio onde funciona a Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004107 | 25/08/2017 | 108.55 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Arame recozido nº 18 e Alicate Universal, destinados as atividades da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004108 | 25/08/2017 | 51.10 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Fita Isolante, Cola p/ Cano, Luva PVC e Etc., destinados as atividades do Deposito da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/08/2017 | 3008.13 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/08/2017 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária (manut cta), debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/08/2017 | 37.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/08/2017 | 91.28 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do Fundo Especial de nº 4720-1 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/08/2017 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots nas rádios da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/08/2017 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitação e compras para transmissão das licitações realizadas no município pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0004141 | 28/08/2017 | 2720.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro público administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/08/2017 | 30.00 | 00009289730420 | BERG FRANCISCO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao TCE (Tribunal de Contas do Estado da Paraíba), para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 28/08/2017, conforme declaração em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/08/2017 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao comércio local, no dia 28/08/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/08/2017 | 150.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 30 (trinta) arcos sintéticos tipo bambolê, destinados as atividades pedagogicas dos alunos das Escolas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004134 | 28/08/2017 | 499.38 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: calabresa, arroz, charque, costela salgada, feijão e refrigerantes, destinados ao preparo do almoço comemorativo para os alunos da Escola Salvino João Pereirado Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004198 | 28/08/2017 | 13621.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fardamento (blusas em malhas), destinados aos alunos das Escolas Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/08/2017 | 47.90 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/08/2017 | 58.00 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/08/2017 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/08/2017 | 55.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para recarga de gás, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/08/2017 | 55.00 | 00008167531481 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para recarga de gás, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/08/2017 | 62.50 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/08/2017 | 30.00 | 00011652037403 | JOAO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento , destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004130 | 28/08/2017 | 72.93 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de balas sortidas, pirulitos e pipocas, destinados aos participantes do programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/08/2017 | 40.00 | 00007562439478 | ALEXANDRO SILVA DA BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/08/2017 | 40.00 | 00007025669423 | BETANIA ISMAEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/08/2017 | 40.00 | 00009196223480 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/08/2017 | 40.00 | 00001095755471 | TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/08/2017 | 40.00 | 00007307978482 | GILVANIA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/08/2017 | 40.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/08/2017 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/08/2017 | 40.00 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/08/2017 | 40.00 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/08/2017 | 40.13 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/08/2017 | 40.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/08/2017 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/08/2017 | 40.00 | 00054969000425 | AZENETE PORFÍRIO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/08/2017 | 40.00 | 00042271254809 | NIEDJA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/08/2017 | 40.00 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/08/2017 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/08/2017 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/08/2017 | 40.00 | 00009942537457 | CRISTIANE JOSE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/08/2017 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/08/2017 | 40.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/08/2017 | 40.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/08/2017 | 150.00 | 00025167910463 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/08/2017 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/08/2017 | 40.00 | 00001419319493 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/08/2017 | 210.00 | 00059407280497 | MARLENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/08/2017 | 40.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/08/2017 | 40.00 | 00098033565420 | MARGARIDA FRANCISCA DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/08/2017 | 40.00 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/08/2017 | 40.00 | 00000005768403 | SOLANGE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/08/2017 | 136.88 | 00001158650477 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, Leite e Sustagen, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/08/2017 | 180.00 | 00019927432828 | MARILENE MARIA DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/08/2017 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/08/2017 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/08/2017 | 85.00 | 00001093716401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/08/2017 | 160.00 | 00070311324444 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/08/2017 | 110.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/08/2017 | 205.00 | 00091728452449 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás de cozinha e um vasilhame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/08/2017 | 320.00 | 00007323795478 | SANDRA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/08/2017 | 150.00 | 00004523909407 | MARIA CRISTIANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/08/2017 | 190.00 | 00004429425400 | JOÃO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/08/2017 | 230.00 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/08/2017 | 200.00 | 00006152674409 | SANDRA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/08/2017 | 95.00 | 00003482724563 | ELTON LEITE VIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta basica e uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/08/2017 | 300.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/08/2017 | 90.00 | 00007126331460 | SIMONE DOS ANJOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/08/2017 | 95.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cesta basica e uma recarga de gás de cozinha, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/08/2017 | 600.00 | 00001156727456 | IVONE RODRIGUES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção (madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/08/2017 | 150.00 | 00002791567402 | MARIA DO SOCORRO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/08/2017 | 210.00 | 00006788593450 | ADRIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/08/2017 | 90.00 | 00009352257499 | JORDANIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/08/2017 | 120.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/08/2017 | 71.25 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/08/2017 | 300.00 | 00002047628474 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/08/2017 | 1119.56 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Troféus de Metais, destinados a premiação dos vencedores da Copa Juripiranga de Futebol, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/08/2017 | 358.00 | 00008020916792 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de apoio e organização, durante os Jogos Finais da Copa Juripiranga/2017, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/08/2017 | 1000.00 | 00005760407465 | ARNALDO DE ARRUDA BARBALHO SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a premiação destinada a Equipe(titular) do Ipatinga Futebol Club da cidade de Itabaiana-PB (campeão) da Copa Juripiranga/2017, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/08/2017 | 700.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a premiação destinada a Equipe(titular) do Serrinha Futebol Club (vice campeã) da Copa Juripiranga/2017, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovant | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/08/2017 | 1800.00 | 00005760407465 | ARNALDO DE ARRUDA BARBALHO SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a premiação destinada a Equipe(aspirante) do Ipatinga Futebol Club da cidade de Itabaiana-PB (campeã) da Copa Juripiranga/2017, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004196 | 28/08/2017 | 33.56 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Refrigerante, Pão Frances e Presunto, destinados ao lanches dos alunos que participar do Teatro nas Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/08/2017 | 30.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Inga-PB, para participar da Plataforma Cultural da Paraíba, no dia 30/08/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/08/2017 | 100.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/08/2017 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/08/2017 | 100.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/08/2017 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/08/2017 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/08/2017 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/08/2017 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/08/2017 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/08/2017 | 100.00 | 00008715961486 | JAILSON QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/08/2017 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/08/2017 | 100.00 | 00013072823855 | MARLUCE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/08/2017 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/08/2017 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/08/2017 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/08/2017 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/08/2017 | 100.00 | 00016485618880 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/08/2017 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/08/2017 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/08/2017 | 100.00 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/08/2017 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/08/2017 | 100.00 | 00008850481489 | VALDEMIR LUIZ MARTINS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/08/2017 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/08/2017 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/08/2017 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/08/2017 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/08/2017 | 100.00 | 00012095211480 | ERICA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/08/2017 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/08/2017 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/08/2017 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/08/2017 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/08/2017 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/08/2017 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/08/2017 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/08/2017 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/08/2017 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/08/2017 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/08/2017 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/08/2017 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/08/2017 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/08/2017 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/08/2017 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/08/2017 | 100.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/08/2017 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/08/2017 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/08/2017 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/08/2017 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/08/2017 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/08/2017 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004258 | 29/08/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/08/2017 | 1200.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 02 (duas) fotocopiadoras, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao Exercício anterior, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004259 | 29/08/2017 | 186.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Ferrolho, Cadeado, Parafuso, Tubo, Pneu para carro de mão e Thiner, destinados a manutenção do prédio da Escola Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/08/2017 | 360.00 | 00096429267415 | MAURICIO APRIGIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no fornecimento de 18 (dezoito) carradas com 1000 litros de água não potável, em serviços de irrigação dos 18 (dezoito) canteiros centrais da Avenida Brasil, Área de Recreação Externa da Creche Municipal, Praça Dr. Antonio Jose Lima e mudas de arvores nativas nos canteiros da Avenida Liberdade, nos dias 16, 17, 18, 26, 28, 29 e 31/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/08/2017 | 385.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KIK-2134, quando em 3,5 (três e meia) viagens, transportando materiais de (sucata) da Garagem Municipal de Juripiranga-PB, em virtude de limpeza da área externa da Secretaria Transportes do Município, nos dias 11, 12, 13 e 14/07/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/08/2017 | 286.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no desvio de trânsito com sinalização de cavaletes, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/08/2017 | 2200.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da 8ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/08/2017 | 1874.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de Agosto/2017 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/08/2017 | 106.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/08/2017 | 25.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Inga-PB, para participar da Plataforma Cultural da Paraíba, no dia 30/08/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/08/2017 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Eletivos, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/08/2017 | 13945.84 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/08/2017 | 12000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-Comissionados, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/08/2017 | 1000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-Efetivo, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004269 | 30/08/2017 | 6.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1 (um) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários do Setor de Tributação do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0004301 | 30/08/2017 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/08/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/08/2017 | 37.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/08/2017 | 1.85 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do ITR de nº 4035-5 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/08/2017 | 2417.33 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/08/2017 | 93.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Administração, Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, Desenvolvimento Social, Turismo, Esporte e Cultura, relativo ao mês de Agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0004315 | 30/08/2017 | 1280.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Licenciamento de Software para modernização administrativa tributária, concernente ao módulo Sistema de Gestão Tributaria, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/08/2017 | 8853.51 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração e Planejamento-Efetivos, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/08/2017 | 21372.15 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração e Planejamento-Comissionados, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004267 | 30/08/2017 | 162.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 27 (vinte e sete) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/08/2017 | 3955.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração e Planejamento-Contratados, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/08/2017 | 25655.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-efetivos, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/08/2017 | 12000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/08/2017 | 11183.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004278 | 30/08/2017 | 84.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 14 (quatorze) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Garagem Municipal e da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/08/2017 | 39081.65 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/08/2017 | 87671.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/08/2017 | 25249.65 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afatados Temp. da Docencia 60% Efetivos, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/08/2017 | 29709.63 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund.II 60% Efetivos, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/08/2017 | 38570.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil 60% Efetivos, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/08/2017 | 14832.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-EJA 60% Efetivos, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/08/2017 | 11653.63 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/08/2017 | 13404.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/08/2017 | 41626.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% Efetivos, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/08/2017 | 33348.01 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60%, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/08/2017 | 9521.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche 60% Efetivos, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/08/2017 | 26517.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% contratados, relativo ao mês de agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004298 | 30/08/2017 | 2454.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 42 (quarenta e dois) botijão de gás GLP 13kg, destinados ao preparo da merenda dos alunos da Creche e das Escolas Municipais de Juripiranga-PB e 24 (vinte e quatro) garrafões de água mineral de 20L, destinados a Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/08/2017 | 4216.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Apoio 40% Contratados, relativo ao mês de agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/08/2017 | 5357.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Contratados 60%, relativo ao mês de agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/08/2017 | 2342.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Contratados, relativo ao mês de agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/08/2017 | 27699.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Cont.Mag.Poli. e Disciplina específica 60% Contratados, relativo ao mês de agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0004309 | 30/08/2017 | 170.92 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Abacaxi, Mamão, Manga e Melancia, destinadas a merenda das crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0004310 | 30/08/2017 | 1746.50 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Banana Prata, destinada a merenda das crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/08/2017 | 130.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifas bancária das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB contratados, relativo ao mês de Agosto de 2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/08/2017 | 5934.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivos, relativo ao mês de Agosto/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/08/2017 | 5919.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-efetivos, relativo ao mês de Agosto/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/08/2017 | 10800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao mês de Agosto/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004279 | 30/08/2017 | 935.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 17 (dezessete) botijão de gás GLP 13kg, destinados ao preparo da Sopa Comunitária do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/08/2017 | 1050.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão, referente ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/08/2017 | 4685.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados, relativo ao mês de Agosto/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004291 | 30/08/2017 | 165.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 03 (três) botijão de gás GLP 13kg, destinados ao preparo da merenda e dos lanches dos pessoal do Programa PAIF e do Anexo do CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004295 | 30/08/2017 | 121.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 11 (onze) garrafões de água mineral de 20L e 01 (um) Botijão de Gás GLP 13 kg, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria Desenvolvimento Social do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/08/2017 | 30.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento 02 (dois) Vasilhame de água mineral de 20L, destinados ao Programa Criança Feliz do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/08/2017 | 60.00 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01(um) Switch 6 portas, destinado as atividades da Secretaria Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/08/2017 | 88.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente à taxa de energia elétrica, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004265 | 30/08/2017 | 187.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 16 (dezesseis) garrafões de água mineral de 20L e 13 (treze) pacotes com 12 unidades de 500ml de água mineral, destinados ao consumo dos funcionários da Biblioteca e do Clube Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/08/2017 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no corte do gramado e recolhimento dos resíduos sólidos do Estádio Municipal, nos dias 23, 24 e 25 de Agosto de 2017, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/08/2017 | 6546.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/08/2017 | 3092.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Efetivos, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, relativo ao mês de Agosto/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/08/2017 | 982.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria de Assistência Social - Programa Criança Feliz, referente ao mês de Julho/2017, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/08/2017 | 979.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social - Casa da Família Contratado, referente ao mês de Julho/2017, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/08/2017 | 640.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social - IGD Contratado, referente ao mês de Julho/2017, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/08/2017 | 1313.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social - SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) Contratado, referente aomês de Julho/2017, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/08/2017 | 25.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) parcial (diária) a cidade de Campina Grande para custear despesas com alimentação junto ao Teatro Municipal Severino Cabral, Conf. declaração anexo, ocorrerá no dia 01/09/2017, conforme autorização do senhor Prefeito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/08/2017 | 30.00 | 00007017076400 | JANE CLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) parcial (diária) a cidade de Campina Grande para custear despesas com alimentação junto ao Teatro Municipal Severino Cabral, Conf. declaração anexo, ocorrerá no dia 01/09/2017, conforme autorização do senhor Prefeito. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004331 | 31/08/2017 | 1602.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Coxim Amortecedor, Coxim do Motor, Coxim do Cambio, Junta Tampa Valvula e Etc., destinados a manutenção do veículo de placa OET-0157, pertencente à Secretaria deEducação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/08/2017 | 38736.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004317 | 31/08/2017 | 2340.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 18 (dezoito) viagens às Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá, Cachoeira e Anjico, conduzindo pessoas para feira livre do Município de Juripiranga, nos dias 19, 23, 26 e 30/08/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/08/2017 | 180.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo de placa PFL-0943, quando em 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo o Secretário de Transporte do Município, junto ao Distrito dos mecânicos para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 02/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032017 | 0004319 | 31/08/2017 | 780.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do Veículo ônibus de placa KIL-2286, quando em 03 (três) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas para o matadouro público, nos dias 11, 18 e 25/08/2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0004320 | 31/08/2017 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimônio, Licitação, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/08/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com publicação de matéria de interesse da Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, no Diário Oficial, no dia 22/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/08/2017 | 466.66 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a 2º parcela do REFIS MP 778/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) um DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32493-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/08/2017 | 1.47 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/09/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/09/2017 | 760.12 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, relativo ao mês de agosto/2017, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/09/2017 | 132.84 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, relativo ao mês de agosto/2017, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004346 | 01/09/2017 | 40.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Grampeador e 01 (um) Calculadora Classe, destinados as atividades da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/09/2017 | 23691.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a 2º parcela do REFIS MP 778/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/09/2017 | 338.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551 pertencente a Secretaria de Administração, relativo ao mês de Agosto/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/09/2017 | 420.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), no Município de Juripiranga-PB, nos dias 02, 09, 12, 19, 23, 26 e 30 de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/09/2017 | 420.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), no Município de Juripiranga-PB, nos dias 05, 12, 16, 19, 23, 26 e 30 de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/09/2017 | 459.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento do primeiro emplacamento, bombeiro e seguro obrigatório 2017, do veículo de placa QFT-8584, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042017 | 0004335 | 01/09/2017 | 93.45 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 35 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042017 | 0004336 | 01/09/2017 | 80.10 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 30 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042017 | 0004337 | 01/09/2017 | 790.32 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 296 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais: Maria José Borba, Josefa Alexandrina, José Grimaudo, José Abdon, Escola salão, Escola Teonas (Zona Rural) e Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000042017 | 0004338 | 01/09/2017 | 133.50 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 50kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Escola Ronaldo, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/09/2017 | 18808.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004345 | 01/09/2017 | 800.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de TNT 40GR, destinado as atividades nas Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/09/2017 | 3510.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fraldas Turma da Monica Tamanhos "G" e "XG", destinadas as Crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/09/2017 | 360.00 | 00003142535489 | MARIA DAS NEVES DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Bolsa de colostomia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/09/2017 | 42.66 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/09/2017 | 2414.00 | 00023445530459 | JOSE GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na apresentação "Zé Galdino Cirandeiro", para realização de Show Musical em Praça Pública, durante a comemoração ao Dia do Folclore no Município de Juripiranga-PB, no dia 02/09/2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/09/2017 | 140.00 | 00001274431425 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no apoio, durante 03 (três) dias nas festividades do Folclore no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/09/2017 | 140.00 | 00006297327440 | SANDRA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no apoio, durante 03 (três) dias nas festividades do Folclore no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/09/2017 | 140.00 | 00011903418402 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no apoio, durante 03 (três) dias nas festividades do Folclore no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/09/2017 | 631.00 | 00012783193442 | RODRIGO TEIXEIRA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na apresentação de show musical em Praça Pública, durante a comemoração ao Dia do Folclore no Município de Juripiranga-PB, no dia 02/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 04/09/2017 | 358.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na apresentação de show musical em Praça Pública, durante a comemoração ao Dia do Folclore no Município de Juripiranga-PB, no dia 02/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 04/09/2017 | 140.00 | 00078946930497 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no apoio, durante 03 (três) dias nas festividades do Folclore no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004357 | 04/09/2017 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) Pneus 175/70R14, destinados ao veículo de placa OGC-4134, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004361 | 04/09/2017 | 806.20 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento 50kg, Areia Lavada, Prego, Tijolos de 08 Furos, Telha Canal e Etc., destinados a manutenção do prédio onde funciona a Casa da Sopa Comunitária do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/09/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de água onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004353 | 04/09/2017 | 1120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) Pneus 175/70R13, destinados ao veículo de placa MOO-2736, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004354 | 04/09/2017 | 1440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) Pneus 175/70R14, destinados ao veículo de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004355 | 04/09/2017 | 1120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) Pneus 175/70R13, destinados ao veículo de placa OET-0157, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004360 | 04/09/2017 | 621.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento 50kg, Prego, Bacia Sanitária, Caixa de descarga, Anel de Vedação p/ Vaso e Etc., destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/09/2017 | 312.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água da Escola Municipal Ronaldo José da Cunha Lima, relativo ao mês de Agosto/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/09/2017 | 417.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha ref.a fatura de telefone fixo de nº 3289-1427 pertencente a Secretaria de Educação do Município, relativo ao mês de Agosto/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 04/09/2017 | 1210.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na confecção de 49 (quarenta e nove) buchas, destinadas a manutenção da suspensão dos veículos Microônibus de placas: OFB-3569, OGC-5189, OGA-7020 e MOU-4936, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004356 | 04/09/2017 | 3550.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 275/80R22, destinado ao veículo Caçamba de placa NQE-6127, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004358 | 04/09/2017 | 172.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Luvas de Borrachas, destinado as atividades do departamento de urbanismo, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB , conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004359 | 04/09/2017 | 963.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento 50kg, Carro de Mão, Bobina 80 cm e Trena 30mt, destinados as reposição de calçamento e manutenção do Cemitério Público do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/09/2017 | 60.00 | 00070685287408 | JONATA MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do trânsito na Av: Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, no dia 02 de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 04/09/2017 | 60.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do trânsito na Av: Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, no dia 02 de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/09/2017 | 460.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de buchas, destinadas a manutenção da suspensão das maquinas "Tratores", pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/09/2017 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 31/08/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 04/09/2017 | 5.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa de extrato postado cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/09/2017 | 226.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051 pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de Agosto/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0004383 | 05/09/2017 | 1596.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de cadastramento e recadastramento imoiliário no perímetro Urbano para fins de atualização do cadastro técnico (IPTU) , através da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004385 | 05/09/2017 | 50.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo de placa OGB-2767, quando em 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo o Secretário de Educação do Município, junto a Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse dodesta Edilidade, no dia 04/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/09/2017 | 200.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-9239, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Gerente de Finanças e Gerente de Departamento Administrativo, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 28/07, 25, 28/08 e 01/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0004381 | 05/09/2017 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Advocacia e consultoria juridica na defesa dos interesses do Município de acordo com o Termo de referência 01/2017, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no acompanhamento e prestação de contas dos convênio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004389 | 05/09/2017 | 50.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 01 (uma) viagem a Itambe-PE, conduzindo o servidor do Setor de Compras do Município, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 09/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/09/2017 | 470.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na instalação, manutenção e recargas de gás de 01 (um) Ar-Condicionado de 1800 Btus, pertencente ao Setor de Licitação e Compras do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/09/2017 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na área de informática como: manutenção de computadores e rede de internet, da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/09/2017 | 60.00 | 00011886958432 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do trânsito na Av: Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, no dia 02 de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/09/2017 | 60.00 | 00009657476461 | EDIVALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do trânsito na Av: Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, no dia 02 de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004388 | 05/09/2017 | 140.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 01(uma) viagem a Timbauba-PE, conduzindo o Secretário de Transportes do Município, junto a Retifica Menezes para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 07/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004393 | 05/09/2017 | 50.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFR-4150, quando em 01 (um) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo o Secretário de Infraestrutura do Município, junto ao Ministério Publico para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 04/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004394 | 05/09/2017 | 420.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNY-2169, quando em 03 (três) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo a Secretária de Transportes do Município, junto ao Detran, Telecom e Comercio Local, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 11, 17 e 28/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004387 | 05/09/2017 | 140.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo de placa OGB-2767, quando em 01 (uma) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Educação do Município, junto a Centro Administrativo do Estado da Paraíba-PB para tratar deassuntos de interesse do desta Edilidade, no dia 15/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/09/2017 | 50.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo de placa QFF-7407, quando em 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo Conselheiro Tutelar do Município de Juripiranga-PB, junto a Delegacia de Policia Civil para tratar de assuntosde interesse do Conselho Tutelar, no dia 09/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/09/2017 | 440.00 | 00038116286404 | RAIMUNDA BERNARDO GUEDES MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/09/2017 | 406.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/09/2017 | 230.00 | 00005040469420 | SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/09/2017 | 480.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532017 | 0004400 | 06/09/2017 | 5932.50 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fardamento (Conjunto Infantil, Composto de Camiseta em Malhas), destinados aos alunos das Escolas Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 06/09/2017 | 60.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 06 (seis) rolos de cordas, destinados as atividades da Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/09/2017 | 1100.00 | 00060366141449 | JERONIMO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na limpeza e lubrificação dos tratores, retroescavadeira, motoniveladora e veículo Caçamba, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 06/09/2017 | 360.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 40 (quarenta) KG de sacolas para lixo, destinados as atividades da coleta de lixo nas Ruas e Avenidas do Município, nos Carrinhos dos Gari, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/09/2017 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalações da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso município, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/09/2017 | 420.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção e conserto dos veículos de placas: OET-0157, OGC-5189, OGA-7020, OGB-7784, MOM-7701 e OET-0157, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004411 | 08/09/2017 | 992.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Amortecedor Traseiro, Bico Injetor, Coxim Amortecedor, Tambor de Freio e Etc., destinados a manutenção do veículo de placa MOO-2736, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/09/2017 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/09/2017 | 3046.86 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 08/09/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 08/09/2017 | 50.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção e conserto do veículo de placa MOO-3406, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/09/2017 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/09/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Confederação Nacional de Município, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/09/2017 | 200.00 | 00070685307450 | CARINI SILVA DE SENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição a Comissão Organizadora do Evento "MISSEMISTERTCC2017", para custear despesas com realização de evento, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/09/2017 | 30.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em lavagem geral com lubrificação, nos veículos de placas QFN-8448, pertencente à Secretaria do Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004443 | 11/09/2017 | 1429.85 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/09/2017 | 280.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mecânico, destinados a manutenção, troca e conserto dos veículos de placas como: OGC-4134 e MOO-3406, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/09/2017 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Agosto de 2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004451 | 11/09/2017 | 939.89 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veículo da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004452 | 11/09/2017 | 553.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004430 | 11/09/2017 | 98.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Ferrolho e Fita Antiderrapante preta, destinados a manutenção do Clube Municipal de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004437 | 11/09/2017 | 2290.45 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Refrigerante cola 2L, Refrigerante Guaraná 2L e Pão de Cachorro Quente, destinados ao lanche dos Componentes das Bandas que se apresentaram durante o Desfile Cívico em homenagem ao Dia 07 de Setembro, realizado no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004438 | 11/09/2017 | 538.00 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Moida, destinado ao lanche dos Componentes das Bandas que se apresentaram durante o Desfile Cívico em homenagem ao Dia 07 de Setembro, realizado no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/09/2017 | 200.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/09/2017 | 4300.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na locação de Sistema de "Som e Iluminação", para a comemoração do Dia do Folclore no dia 02 de Setembro e para as realização do Desfile Cívico em comemoração ao Dia 07 de Setembro, realizados no Município de Juripiranga-PB, nos dias 07 e 08/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/09/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/09/2017 | 47.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 05(cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004413 | 11/09/2017 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos especializados na área de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0004414 | 11/09/2017 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142017 | 0004415 | 11/09/2017 | 2414.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004416 | 11/09/2017 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Assessoria Técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132017 | 0004417 | 11/09/2017 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga, em todas as instâncias e repartições Pública,bem como, no âmbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em ações jurídicas, consultoria e assessoria técnica em Administração de Pessoal, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/09/2017 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/09/2017 | 960.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mecânico, destinados a manutenção, troca e conserto dos veículos de placas como: OGB-7784, OET-0157 e MOO-2736, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/09/2017 | 390.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na lavagem geral com lubrificação, nos veículos pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004428 | 11/09/2017 | 208.75 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Arame Recozido nº18, Vara de Ferro, Estribo e Cascalhi, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004429 | 11/09/2017 | 478.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tinta Esmalte, Thiner, Cal Barnco e Tinta PVA, destinados a pintura do prédio da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004431 | 11/09/2017 | 84.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Pão Hot Dog, destinados a merenda dos alunos do Ensino do EJA do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004432 | 11/09/2017 | 99.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Pão Hot Dog, destinados a merenda das Crianças do Ensino Infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004433 | 11/09/2017 | 1200.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref.ao empenho de nº1583 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, relativo às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Pão hot dog, destinados a merenda dos alunos da Escola Ronaldo, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004434 | 11/09/2017 | 4440.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne Moída e Salsicha, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004435 | 11/09/2017 | 585.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Polpa de Frutas (Acerola e Goiaba), destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/09/2017 | 816.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de construção como: Tabua de Pinho, Madeira Serrada em Caibro e Madeira Serrada em Ripa, destinadas a manutenção do prédio da Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004448 | 11/09/2017 | 1738.77 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de oleo diesel Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004449 | 11/09/2017 | 7725.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de oleo diesel Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004454 | 11/09/2017 | 4570.12 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/09/2017 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de Agosto de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0004421 | 11/09/2017 | 2920.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro público administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004422 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB-6327, quando em 20 (vinte) viagens para as localidades Carnaúba e Paraibinha (Zona Rural) do Município de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Município, nos dias 12, 19, 26/08, 02 e 09/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/09/2017 | 130.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em lavagem geral com lubrificação, nos veículos de placas OFG-1703, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004427 | 11/09/2017 | 308.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Bota de Couro Preta, destinadas as atividades do setor de urbanismo e da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/09/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Getsão Integrada nos municípios do baixo rio paraíba, referente ao pagamento da 9ª parcela de rateio mensal do ano de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004440 | 11/09/2017 | 398.29 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004441 | 11/09/2017 | 7113.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Óleo diesel, destinados aos veículos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB,relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004442 | 11/09/2017 | 1745.66 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Óleo diesel, destinados aos veículos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB,relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004450 | 11/09/2017 | 1841.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lubrificantes como: Oleo Dulub, Graxa, Fluido, Lubrax Turbo e Etc., destinados aos veículos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/09/2017 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/09/2017 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004461 | 12/09/2017 | 70.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 01(uma) viagem a Timbauba-PE, conduzindo o Secretário de Transportes do Município, junto a Retifica Menezes para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 07/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/09/2017 | 126.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Infraestrutura, Praça Pública de Juripiranga, Praça Pública Frei Damião, Av: Brasil e Centro Recreativo(clube), relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004472 | 12/09/2017 | 1030.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de matérias de consumo como: Tijolos 08 Furos e Cimento 50kg, destinados a manutenção do prédio onde funciona a Garage e a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0004455 | 12/09/2017 | 402.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de (Coco seco) fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/09/2017 | 239.85 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vereador José Grimaudo, José Abdon, Antônio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo José da Cunha Lima e da Creche, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004467 | 12/09/2017 | 2119.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Açucar, Arroz, Feijão Carioca, Vinagre, Frango, Sal e Etc., destinados a merenda dos alunos do Ensino do EJA do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0004468 | 12/09/2017 | 90.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de informáticas como: Roteador 300M, destinados as atividades da Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0004469 | 12/09/2017 | 450.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de informáticas como: Fonte ATX e Mouse USB, destinados as atividades da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004470 | 12/09/2017 | 2633.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Cream Cracker, Biscoito Maria, Açúcar Cristal, Arroz, Charque, Farinha lactea e Etc., destinados a merenda dos alunos da rede Municípal de ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004471 | 12/09/2017 | 19576.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Cream Cracker, Biscoito Maria, Açúcar Cristal, Arroz, Acem s/ Osso, Milho p/ Munguza, Polpa de Acerola e Etc., destinados a merenda dos alunos da rede Municípal de ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/09/2017 | 331.95 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Administração e Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0004473 | 12/09/2017 | 516.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 10 (dez) Cartuchos de Tinta, destinados as atividades do Departamento de Patrimônio, através da Secretaria de Planejamento e Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/09/2017 | 37.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/09/2017 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet da Biblioteca do Município, referente ao mês de Agosto/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004474 | 12/09/2017 | 22.81 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Refrigerante, Iogurte e Torrada, destinados ao lanches dos participantes da 2ª Oficina de Planejamento do fórum de Turismo do Vale da Paraíba, realizado na Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Juripiranga-PB, no dia 12/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/09/2017 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/09/2017 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Paraíba,S/N, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/09/2017 | 18.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) do CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 13/09/2017 | 400.00 | 00003630139469 | DENISE BORBA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para um transporte/mudança de Juripiranga para Recife, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 13/09/2017 | 600.00 | 00004992609457 | VERONILDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para um transporte/mudança de Natal-RN para Juripiranga, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004499 | 13/09/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004501 | 13/09/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 13/09/2017 | 75.00 | 00011886958432 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Rua Pernambuco, no período das 12:00 hs às 20:30 hs, durante o desfile Cívico realizado no dia 07 de setembro de 2017, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 13/09/2017 | 75.00 | 00009657476461 | EDIVALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Rua Pernambuco, no período das 12:00 hs às 20:30 hs, durante o desfile Cívico realizado no dia 07 de setembro de 2017, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 13/09/2017 | 75.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na ornamentação da Avenida Brasil, na preparação e organização do pátio do desfile Cívico realizado no dia 07 de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0004490 | 13/09/2017 | 19999.98 | 24395873000109 | STUDIO NIGHT EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços nas locações de 01 (um) Palco e 01 (um) Sistema de Sonorização, durante as Festividades Juninas realizadas no Município de Juripiranga-PB, nos dias 23, 24 e 25/06/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004494 | 13/09/2017 | 2160.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em 48 (quarenta e oito) horas de locação de carro de som, nas divulgações de informes da final da Capa Municipal de Futebol de Juripiranga e na realização do Folclore do Município deJuripiranga/PB, nos dias 24, 25, 26, 31/08/ e 01/09 e 02/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004496 | 13/09/2017 | 540.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em 12 (doze) horas de locação de carro de som, nas divulgações da programação das festividades da independência e hasteamento das bandeiras na frente da Prefeitura do Município de Juripiranga/PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402016 | 0004504 | 13/09/2017 | 350.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 28 (vinte e oito) refeições (almoço), destinados a equipe de apoio e som para realização do folclore do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 13/09/2017 | 850.00 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na locação de um drone para fazer o registro aéreo, durante os Jogos Finais da Copa Juripiranga/2017, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, no dia 26/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 13/09/2017 | 240.00 | 00008020916792 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de apoio e segurança, durante o Desfile Cívico no dia 07 de Setembro, realizado na Av. Brasil no município de Juripiranga, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 13/09/2017 | 7.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 13/09/2017 | 28.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 13/09/2017 | 12.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de tarifa bancária (sustação/revogação) debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de nº 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004498 | 13/09/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente à Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 13/09/2017 | 1182.20 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 13/09/2017 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0004492 | 13/09/2017 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402016 | 0004503 | 13/09/2017 | 1900.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 152 (cento e cinqüenta e dois) refeições (almoço), sendo 60 (sessenta) almoços a Policia Civil e 92 (noventa e dois) almoços a Policia Militar, durante o mês de Agosto/2017, na UPO- Unidade de Policiamento Ostensivo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 13/09/2017 | 300.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, quando em lavagem geral incluindo lubrificação nos veículos de placas OGA-7020 e OGC-5189, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês Agostode 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004493 | 13/09/2017 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004495 | 13/09/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004497 | 13/09/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0004500 | 13/09/2017 | 2345.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | 4319Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de saco p/ lixo, vassoura e fosforo, destinados as atividades nas escolas da rede municipal de ensino do município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004502 | 13/09/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402016 | 0004505 | 13/09/2017 | 537.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 43 (quarenta e três) refeições (almoço), destinados aos participantes do Projeto Alimentação Saudável, realizado na Escola Municipal Infantil Ronaldo Jose da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 13/09/2017 | 60.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, quando em 01 (uma) lavagem geral incluindo lubrificação no Trator New Holland, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de agosto de2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 13/09/2017 | 120.00 | 00060125799420 | JOSE DE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na poda das arvores e no corte das cercas de jurema e juá, da estrada de terra batida que liga a Rua Paraná à PB-054, no dias 07 e 08 de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004491 | 13/09/2017 | 856.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento de 50kg, Arame Recozido, Brita, Vara de Ferro 3/8 e etc., destinado as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 14/09/2017 | 596.00 | 00005625241422 | SILVANIO VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na apresentação Artistica de dupla de emboladores de coco, durante a comemoração ao dia do Folclore no município de Juripiranga, no dia 02/09/2017, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004537 | 15/09/2017 | 325.77 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Papel Higienico, Água Sanitaria 1L e Desinfetante 2L destinados as atividades de limpeza do Clube Municipal de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes.10794 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004509 | 15/09/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 15/09/2017 | 3000.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004518 | 15/09/2017 | 30.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NPV-6084, conduzindo os Conselheiros Tutelares do Município, em diligencias junto as Escolas Municipais e a Delegacia de Juripiranga-PB, para tratar de assuntos de interessedo Conselho Tutelar do Município, no dia 09/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004521 | 15/09/2017 | 192.78 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 189 (cento e oitenta e nove) baldes com capacidade de 20 litros de água potável, destinados ao consumo do CRAS, Casa da Família e Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342016 | 0004522 | 15/09/2017 | 2263.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de Cadeira Executiva, Cadeira Fixa, Estante de Aço e Mesa Incoflex Cinza, destinados as necessidades do CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/09/2017 | 850.00 | 00042408105404 | CLAUDIA NOVAIS TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados como palestrante, da VII Conferencia Municipal de Assistência Social no Município de Juripiranga-PB, realizada no dia 14 de Julho de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/09/2017 | 60.00 | 00003399708475 | JOANILSON GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na manutenção e troca da tampa do forno do fogão, pertencente ao SCFV (Serviços Conferencia Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004535 | 15/09/2017 | 88.58 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: limpa Alumínio, Água Sanitária, Detergente 2L, Esponja de Aço, Sabão em Pó e Etc., destinado as atividades de limpeza da Casa da Sopa Comunitária do Municípiode Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004536 | 15/09/2017 | 157.30 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Copo Descartáveis 180ml, destinados as atividades do Programa Bolsa Familia do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/09/2017 | 110.00 | 05999319000196 | CASA DO ADUBO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fertilizante 25 kg, destinado aplicação no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004514 | 15/09/2017 | 51.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 50 (cinqüenta) baldes com capacidade de 20 litros de água potável, destinados ao consumo na Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004517 | 15/09/2017 | 140.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de placa KJD-6952, quando em 01 (um) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Transportes do Município, junto a Transjesp para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 22/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 15/09/2017 | 429.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (um) Cobertura Lonil 5,5 x 3,5, destinada ao veículo Caçamba de placa NQE-6127, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000342016 | 0004512 | 15/09/2017 | 680.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 05 (cinco) unidades de Estante de Aço, destinadas as necessidades da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004515 | 15/09/2017 | 2218.50 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1761 (um mil setecentos e sessenta e um) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB (Zona Urbana e Zona Rural), durante o mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192016 | 0004525 | 15/09/2017 | 1621.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Amortecedor Traseiro, Coxim do Motor, Parabrisa Dianteiro, Vidro Porta e Etc., destinas a manutenção do veículo de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0004510 | 15/09/2017 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E COMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de acompanhamento das publicações de interesse do Município de Juripiranga-PB, nos seguintes Diários Eletrônicos TJPB, TRT, TER, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, STJ, STF, TSE, TST, TRF-5, DOU e TCU, referente a 2ª parcela do contrato, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004516 | 15/09/2017 | 80.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NPV 6084, quando em 01 (um) viagem à cidade de Goiana-PE, conduzindo um Servidor do Setor de RH do Município de Juripiranga-PB, junto ao INSS para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 14/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/09/2017 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a EPC para tratar de assunto de interesse desta edilidade, no dia 14/09/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004533 | 15/09/2017 | 78.65 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Copo Descartável 180ml, destinado as necessidades da Secretaria da Administração do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004538 | 15/09/2017 | 1000.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de papel A4, destinado as atividades do Departamento de Recursos Humano do Município, através da Secretaria de Planejamento e Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/09/2017 | 25.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao TCE-PB para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 14/09/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/09/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/09/2017 | 27.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao envio das DCTF, da Secretaria de Finanças do Município, relativo ao mês de Julho de 2016 a Maio de 2017, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/09/2017 | 508.08 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao envio das DCTF, da Secretaria de Finanças do Município, relativo ao mês de Julho de 2016 a Maio de 2017, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/09/2017 | 250.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao envio das DCTF, da Secretaria de Finanças do Município, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/09/2017 | 1831.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a 1ª parcela do INSS, relativo ao Programa Especial de Regularização Tributaria -PERT, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 15/09/2017 | 50.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de Areia-PB, para participar do Curso de Formação de Empreendedores em Visão Territorial Sustentável, nos dias 05 e 06/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 18/09/2017 | 400.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, referente ao Modulo I e II do Curso de Formação de Empreendedores em visão territorial sustentável, realizado no mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004541 | 18/09/2017 | 8280.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Amortecedor Dianteiro, Kit de Embreagem, Cubos Roda, Tambor de Freio, Cilindro Mestre, Disco de Freio, Kit de Motor e Etc., destinados a manutenção do Microônibus de placa MOU-4936, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do QSE de nº 10664-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0004546 | 18/09/2017 | 1179.00 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: macaxeira, destinado a merenda dos alunos das Escolas Municipais como: Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Jose Grimaudo Tavares, Maria José Borba, Escola Teonas, José Abdon, Salão, Castro Alves e Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004570 | 18/09/2017 | 7692.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Amortecedor dianteiro, Barra Direção, Kit de Embreagem, Borracha Estab.Dianteira, borracha Estab.Trazeira e etc., destinadas a manutenção do veículo Micloonibus de placa OFB-3569, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0004539 | 18/09/2017 | 11306.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Bomba Hidráulica, Barra Direção, Bico Injetor, Cabo de Embreagem, Caixa de Direção e Etc., destinados a manutenção do Trator 75 do Lixo, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0004540 | 18/09/2017 | 10335.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Jogo Pino Bucha, Laminas, Filtro de Ar Interno, Filtro de Combustivel e Etc., destinados a manutenção da Moto Niveladora Patrol, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004542 | 18/09/2017 | 8010.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Kit de Embreagem, Servo do Freio, Filtro Combustivel, Filtro Ar Interno, Mangueira Hidraulico, Barra de Direção e Etc., destinados a manutenção do veículo de Placa OFG-1703,pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004548 | 18/09/2017 | 511.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tubo 20mm, Tubo de Esgoto 100mm, Cola p/ Cano e Etc., destinadas as atividades do setor de urbanismo e da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 18/09/2017 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 01 (um) diária parcial, junto a cidade de João Pessoa-PB conduzindo alunos da Escola Municipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB em uma excursão, no dia 16/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004550 | 18/09/2017 | 180.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFV-2745, quando em 01 (um) viagem a Campina Grande-PB, conduzindo a Secretária de Transportes do Município, junto a Agrocampo e Distrito Mecânico para tratar de assuntos deinteresse do Município, no dia 04/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 18/09/2017 | 360.00 | 00096429267415 | MAURICIO APRIGIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no fornecimento de 18 (dezoito) carradas com 1000 litros de água não potável, em serviços de irrigação dos 18 (dezoito) canteiros centrais da Avenida Brasil, Área de Recreação Externa da Creche Municipal, Praça Dr. Antonio Jose Lima e mudas de arvores nativas nos canteiros da Avenida Liberdade, no periodo de 01 a 15/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 18/09/2017 | 40.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 18/09/2017 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 18/09/2017 | 40.00 | 00008499419704 | PATRICIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 18/09/2017 | 40.00 | 00008068814450 | MARIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 18/09/2017 | 40.00 | 00054969000425 | AZENETE PORFÍRIO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 18/09/2017 | 40.00 | 00007626289447 | Rizonete Carneiro da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/09/2017 | 40.00 | 00012132525471 | TAMIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 18/09/2017 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 18/09/2017 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 18/09/2017 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/09/2017 | 40.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/09/2017 | 40.00 | 00003994862400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 18/09/2017 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 18/09/2017 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 18/09/2017 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 18/09/2017 | 40.00 | 00009942537457 | CRISTIANE JOSE CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/09/2017 | 100.00 | 00009408315464 | ANDERSON PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/09/2017 | 190.00 | 00012067700820 | SEVERINA MARIA RAMOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica e de uma recarga de gás, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 18/09/2017 | 120.00 | 00009665517457 | ADRIANO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Apoio, durante o Campeonato Copa Juripiranga/2017, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no dia 26/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 18/09/2017 | 1429.00 | 00002951119410 | MARCIO PEREIRA DE LIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de prestados como Juiz de Futebol, constando 02 (dois) Bandeirinhas, durante 02 (dois) jogos finais (Aspirantes e Titulares) da Copa Juripiranga de Futebol amador, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004582 | 19/09/2017 | 665.00 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Coentro, Pimentão, Alho, Tomate, Melancia, Cebola e Etc., destinados as refeições em comemoração as festividades do Dia dos Pais dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 19/09/2017 | 561.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/09/2017 | 95.00 | 00007759627408 | FÁBIO FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica e de uma recarga de gás, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/09/2017 | 10.00 | 00011726234495 | ROGERIO FRANCISCO DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de fotos 3x4, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/09/2017 | 215.31 | 00007426787419 | JANDIRA CHAGAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/09/2017 | 300.00 | 00009799831423 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de material de construção (areia e cimento), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/09/2017 | 5.85 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/09/2017 | 25.14 | 00001514761440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/09/2017 | 55.00 | 00008895495403 | JOSE MARIO PAULINO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma recarga de gás, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/09/2017 | 40.00 | 00001302789473 | FERNANDO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento , destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/09/2017 | 30.00 | 00008333672426 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via de documento , destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/09/2017 | 190.00 | 00008312565400 | MARIA JOELMA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/09/2017 | 230.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/09/2017 | 220.00 | 00006062565473 | ANDREIA DO NASICMENTO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/09/2017 | 220.00 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/09/2017 | 220.00 | 00003633234497 | MARIA JOSE SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/09/2017 | 180.00 | 00008577880435 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/09/2017 | 220.00 | 00075357186472 | MANOEL JANUARIO BORGES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004573 | 19/09/2017 | 1001.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: lâmpada vapor sódio, rele foto e base para rele de foto, destinados a manutenção da Iluminação Pública do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004576 | 19/09/2017 | 2860.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 22 (vinte duas) viagens às Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá, Cachoeira e Anjico, conduzindo pessoas para feira livre do Município de Juripiranga, nos dias 02, 06, 09, 13 e 16/08/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 19/09/2017 | 161.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretária de Infraestrutura, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004575 | 19/09/2017 | 924.30 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Lâmpada Eletrônica 45W e Disjuntor Unipolar de 25A, destinados a manutenção da parte elétrica do prédio onde funciona a Escola Municipal Maria Jose Borba de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/09/2017 | 2526.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/09/2017 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB, junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 14/09/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 19/09/2017 | 1558.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Administração, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/09/2017 | 2.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/09/2017 | 100.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na escolta noturna de veículo público, na condução de Professores que residem nas Áreas Periféricas do Município de Juripiranga-PB, no período de 2ª a 6ª feira, durante o mês de agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/09/2017 | 708.31 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112017 | 0004610 | 20/09/2017 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Setembro de 2017 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/09/2017 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais a João Pessoa-PB, junto a Junta de Serviço Militar para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 31/08 e 01/09/2017, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004604 | 20/09/2017 | 5738.31 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cebola, Coentro, Jerimum, Cenoura, Maça, Goiaba, Maracuja, Laranja e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004602 | 20/09/2017 | 2291.75 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros de alimentação como: Cebola, Coentro, Repolho, Batata, Alho, Tempero, Cenoura e Etc., destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004603 | 20/09/2017 | 210.02 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros de alimentação como: Cebola, Repolho, Batata, Alho, Tomate, Chuchu e Etc., destinados ao preparo da refeição dos participantes do Anexo do CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/09/2017 | 4428.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários do FNAS da Secretaria de Assistência Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto/2017, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/09/2017 | 250.00 | 00009566088418 | JANIELE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/09/2017 | 616.00 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Fogos de Artifícios como: 01 (uma) caixa de Girândola 1080, 08 (oito) caixas de foguetes 12x1 e 06 (seis) caixas de foguetes coloridos, destinados a realização de Queima de fogos por ocasião do Desfile Cívico do Município, referente Dia 07 de Setembro e dos jogos da Final da Copa Juripiranga de Futebol, realizados no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/09/2017 | 500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complementação da contribuição para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004617 | 21/09/2017 | 402.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotiva como: Amortecedor Traseiro, Kit Batedor do Amortecedor Traseiro e Correia do Alternador, do veículo UNO de placa MOO-3406, pertencente à Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/09/2017 | 500.00 | 00001985459400 | JOSELANIA ARAUNO BONIFACIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/09/2017 | 90.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 21/09/2017 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/09/2017 | 280.00 | 00003631691483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0004611 | 21/09/2017 | 544.38 | 00007495537400 | EDILENE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinados a merenda dos alunos da Creche Municipal e da Escola Ronaldo do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0004615 | 21/09/2017 | 208.89 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinados a merenda dos alunos da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0004616 | 21/09/2017 | 2956.11 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Vereador Jose Grimaudo, Maria Jose Borba, Ronaldo Jose da Cunha Lima, Teonas, Jose Abdon e Salão de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004612 | 21/09/2017 | 182.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Conector Tipo Cunha Vermelho, destinados a manutenção da iluminação do Cemitério Publica do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/09/2017 | 14.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face com às despesas referente ao envio de um AR, da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, destinado ao Endereço Avenida Brasil - Centro de Nº 125, localizado no Município de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/09/2017 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 01 (um) diária parcial, junto a cidade do Recife-PE, conduzindo Professores da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, em uma excursão, no dia 23/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004627 | 22/09/2017 | 50.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativo ao empenho de n°4385 que foi anulado referente a locação de veiculo de placa OGB-2767, quando em 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo o Secretário de Educação do Município, junto a Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse do desta Edilidade, no dia 04/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362016 | 0004624 | 22/09/2017 | 1707.52 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos como: Bola de Futebol, Bola de Voleibol, Par de Meião, Redes p/ Voleibol e Etc., destinados as atividades esportivas do Programa SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/09/2017 | 470.00 | 00002742876413 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer as despesas com referente a contribuição, destinada a ornamentação do Andor da Festa de Nossa Senhora da Soledade - Padroeira do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/09/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/09/2017 | 2811.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/09/2017 | 4437.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Casa da Família, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/09/2017 | 5761.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Serv.de Convivência e Fortalencimento de Vinculos, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/09/2017 | 4311.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/09/2017 | 120.00 | 00000005634474 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamnetos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/09/2017 | 120.00 | 00003632959412 | MARIA DO SOCORRO MARTINS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamnetos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/09/2017 | 80.00 | 00004382497477 | EDNEIDE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamnetos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/09/2017 | 62.00 | 00008543465460 | ERONILDA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamnetos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/09/2017 | 80.00 | 00009818400437 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamnetos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/09/2017 | 90.00 | 00001235138470 | MARIA ALESSANDRA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamnetos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/09/2017 | 60.00 | 00054969000425 | AZENETE PORFÍRIO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamnetos, destinados a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/09/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/09/2017 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária (MANUT CTA), debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/09/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/09/2017 | 7431.23 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/09/2017 | 10307.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Setembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/09/2017 | 9651.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Setembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/09/2017 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa/PB para custear despesas com alimentação e locomoção junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 21/09/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004646 | 25/09/2017 | 7100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) Pneus 215/80R22, destinados ao veículo Microônibus de placa OEY-4674, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/09/2017 | 820.00 | 27479460000109 | ADECLEDSON SANTANA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na recuperação de 05 (cinco) unhas na Retroescavadeira, solda do basculante do veículo caçamba de placa NQE-6127 e troca de lâmpada da patrol, pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/09/2017 | 286.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no desvio de trânsito com sinalização de cavaletes, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/09/2017 | 18468.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Agosto de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 26/09/2017 | 3185.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/09/2017 | 4968.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/09/2017 | 908.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente à Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Agosto de 2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/09/2017 | 5.61 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Casa da Família, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/09/2017 | 7.48 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Criança Feliz, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 26/09/2017 | 11.22 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Serv.de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/09/2017 | 5.61 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo depósito da folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 26/09/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 26/09/2017 | 92.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente à taxa de energia elétrica, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/09/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/09/2017 | 37.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/09/2017 | 228.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/09/2017 | 700.00 | 24641109000176 | GILVANIA NARCIZA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, na locação de sistema de sonorização, destinado a Final da Copa de Futebol de Juripiranga-PB, realizado no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante 26/08/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 26/09/2017 | 2128.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/09/2017 | 6546.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/09/2017 | 3092.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Efetivos, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/09/2017 | 700.00 | 00005893483456 | ANTHONY BARBOSA MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a premiação destinada a Equipe (aspirante) do União Futebol Club da cidade de Ferreiro-PE (vice-campeão) da Copa Juripiranga/2017, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/09/2017 | 1874.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/09/2017 | 5622.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivos, relativo ao mês de Setembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/09/2017 | 5564.62 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-efetivos, relativo ao mês de Setembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/09/2017 | 10800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao mês de Setembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/09/2017 | 25.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, na entrega de convites em locais diversos, para o 1° Encontro de Orquestra de Câmara no Município de Juripiranga-PB, no dia 25/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/09/2017 | 1050.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão, referente ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/09/2017 | 4685.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados, relativo ao mês de Setembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 27/09/2017 | 9103.51 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração e Planejamento-Efetivos, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/09/2017 | 19084.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração e Planejamento-Comissionados, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/09/2017 | 3955.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Contratados, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 27/09/2017 | 12000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-Comissionados, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 27/09/2017 | 1000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-Efetivo, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0004697 | 27/09/2017 | 5000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Consultoria Técnica Especializada para Estudo de Viabilidade e Adesão ao Programa de Regulamentação Tributária (PRT), Instituído pela Medida Provisória MPV 766/2017 e Regulamentada no Âmbito da Receita Federal do Brasil, de interesse do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0004698 | 27/09/2017 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/09/2017 | 81786.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/09/2017 | 22665.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afatados Temp. da Docencia 60% Efetivos, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/09/2017 | 27015.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund.II 60% Efetivos, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/09/2017 | 38570.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil 60% Efetivos, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/09/2017 | 13256.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-EJA 60% Efetivos, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/09/2017 | 60.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto ao CAED, para participar do Encontro Formativo sobre a Plataforma de Desenvolvimento Profissional, nos dias 14 e 15/09/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/09/2017 | 11653.63 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/09/2017 | 40442.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio efetivos 40%, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/09/2017 | 13404.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/09/2017 | 33348.01 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60%, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/09/2017 | 12519.38 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche 60% Efetivos, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/09/2017 | 30445.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% contratados, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/09/2017 | 3748.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Apoio 40% Contratados, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/09/2017 | 3692.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche 60% Contratados, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/09/2017 | 2342.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Contratados, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/09/2017 | 26810.41 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Cont.Mag.Poli. e Disciplina específica 60% Contratados, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/09/2017 | 24902.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-efetivos, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/09/2017 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, na entrega de convites em locais diversos, para o 1° Encontro de Orquestra de Câmara no Município de Juripiranga-PB, no dia 25/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/09/2017 | 12000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/09/2017 | 11183.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/09/2017 | 38253.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 27/09/2017 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Eletivos, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 27/09/2017 | 13040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004716 | 28/09/2017 | 684.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Câmara 24 275/80R22, destinado a Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/09/2017 | 2000.00 | 24637580000190 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na revitalização com pintura e sinalização padrão, em 29 (vinte e nove) rampas de acessibilidade, implantadas em Prédios e Logradouros Públicos no Município de Juripiranga, durante omês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/09/2017 | 2200.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da 9ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0004705 | 28/09/2017 | 1671.50 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Banana Prata, destinada a merenda dos Alunos das Escolas Municipais e das crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0004706 | 28/09/2017 | 286.56 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Abacaxi, Manga, Melancia e Mamão, destinada a merenda dos Alunos da Escola Municipal Ronaldo Jose da Cunha Lima e das crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0004707 | 28/09/2017 | 790.32 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 296 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais: Maria José Borba, Josefa Alexandrina, José Grimaudo, José Abdon, Escola salão, Escola Teonas (Zona Rural) e Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0004708 | 28/09/2017 | 93.45 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 35 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0004709 | 28/09/2017 | 133.50 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 50kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal Ronaldo J. da Cunha Lima, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0004710 | 28/09/2017 | 80.10 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 30 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Escola Municipal Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004713 | 28/09/2017 | 2574.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne de Charque, Peito de Frango, Salsicha, Carne Moída, Ovos, Feijão, Leite em Pó, Sal e Etc., destinados a merenda das crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/09/2017 | 5438.37 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Eja Novas Turmas Efetivos, relativo ao mês de Setembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/09/2017 | 92.48 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do Fundo Especial de nº 4720-1 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/09/2017 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/09/2017 | 508.12 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, relativo aos Funcionários da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, referente aos meses de Junho e Julho /2017, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/09/2017 | 798.89 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com publicação de matéria de interesse da Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, tomada de preço 006/2017, no Diário Oficial, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/09/2017 | 1874.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de Setembro/2017 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/09/2017 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitação e compras para transmissão das licitações realizadas no município pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004711 | 28/09/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004712 | 28/09/2017 | 1084.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Arroz, Macarrão, Oleo de Soja, Sal, Vinagre e Etc., destinados ao preparo da sopa comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004714 | 28/09/2017 | 3254.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Feijão, Açucar, Cafe, Mortafela, Sal, Arroz, Extrato de Tomate, Carne Moída, Carne de Charque e Etc., destinados a merenda do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004715 | 28/09/2017 | 920.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Pão Frances, destinado a merenda do SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/09/2017 | 600.00 | 24325885000167 | JACIARA MARIA VIEIRA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 500 Folder, destinados as atividades do Serviços de Proteção e Anteção a Família/CRAS/PAIF, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/09/2017 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no corte do gramado e recolhimento dos resíduos sólidos do Estádio Municipal, nos dias 20, 21 e 22 de Setembro de 2017, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/09/2017 | 2700.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de 135 metros de disciplinadores, no dia 07 de Setembro de 2017, destinados a organização do Desfile Civico realizado no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0004800 | 29/09/2017 | 183.38 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Vassoura e saco para lixo, destinados as atividades de limpeza do Clube Municipal de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/09/2017 | 702.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Arame Recozido nº18, Corda verde, Cal hidro tintas, Broxa, Iquine e Fita zebrada, destinados a organização do Desfile de 07 de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/09/2017 | 100.00 | 00013072823855 | MARLUCE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/09/2017 | 100.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/09/2017 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/09/2017 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/09/2017 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/09/2017 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/09/2017 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/09/2017 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/09/2017 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/09/2017 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/09/2017 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/09/2017 | 100.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/09/2017 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/09/2017 | 100.00 | 00009988144407 | JAQUELINE LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/09/2017 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/09/2017 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/09/2017 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/09/2017 | 100.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/09/2017 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/09/2017 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/09/2017 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/09/2017 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/09/2017 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/09/2017 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/09/2017 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/09/2017 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/09/2017 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/09/2017 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/09/2017 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/09/2017 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/09/2017 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/09/2017 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/09/2017 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/09/2017 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/09/2017 | 100.00 | 00013298326470 | ANNA KARINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/09/2017 | 100.00 | 00012095211480 | ERICA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/09/2017 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/09/2017 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/09/2017 | 100.00 | 00016485618880 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/09/2017 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/09/2017 | 100.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/09/2017 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/09/2017 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/09/2017 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/09/2017 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/09/2017 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/09/2017 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/09/2017 | 100.00 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/09/2017 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/09/2017 | 700.00 | 00043780075415 | ANTONIO JOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/09/2017 | 300.00 | 00042190320453 | SEVERINA COSMO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/09/2017 | 300.00 | 00001266298460 | WANDO CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0004795 | 29/09/2017 | 84.26 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fosforo, saco para lixo 30l, saco para lixo economica, pano de prato e pano de chão, destinados a manutenção do prédio onde funciona o Serviço de Convivência e fortalecimento de Vinculo, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0004797 | 29/09/2017 | 164.03 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo de soja, Coco ralado, Leite de coco, leite integral, chocolate, guarana, nescafe, coca cola e macarrão, destinados as necessidades do CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/09/2017 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a EPC para tratar de assunto de interesse desta edilidade, no dia 29/09/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0004781 | 29/09/2017 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimônio, Licitação, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0004799 | 29/09/2017 | 39.80 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de saco p/ lixo, destinados a manutenção da Prefeitura Municipla de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/09/2017 | 95.37 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados das Sec.de Planejamneto e Administração, Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura, Desenvolvimento Social, Turismo, Esporte e Cultura, relativo ao mês de Setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/09/2017 | 25.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a EPC para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 29/09/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/09/2017 | 133.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/09/2017 | 764.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com parcelamento de débito do PASEP, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32507-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/09/2017 | 2737.16 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/09/2017 | 23509.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a 3º parcela do REFIS MP 778/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/09/2017 | 1.47 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/09/2017 | 1831.29 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativo a 2ª parcela PERT, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/09/2017 | 10.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com resíduo de parcelamento do PASEP nº 13447-720042, relativo ao mês de agosto/2017, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/09/2017 | 130.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de tarifas bancária das folhas de pessoal da Sec.de Educação-magistério/FUNDEB contratados, relativo ao mês de Setembro de 2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/09/2017 | 7345.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/09/2017 | 16981.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0004804 | 29/09/2017 | 1186.10 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de higiene como: Lavanda, creme para assaduras, creme pentear, esponja para banho, sabonete liquido e shampoo, destinados a Higienização das Crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004805 | 29/09/2017 | 36.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cadeado e Parafuso, destinados a manutenção do prédio da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004801 | 29/09/2017 | 460.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 20 sacos de Cimento, destinadas a manutenção da Praça Frei Damião da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004802 | 29/09/2017 | 482.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Rolo para pintura, Lixa ferro, trincha, iquine, tubo PVC e latão lux Branco Neve, destinados a manutenção do Cemitério Público do Município de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/09/2017 | 205.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Luva em couro e luvas de borracha, destinados as atividades do Departamento de Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 02/10/2017 | 190.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na confecção de 01 (um) tampa de galeria, medindo: 1,20 x 0,90, destinadas Avenida Liberdade e confecção de 01 (um) tampa de ferro, medindo 80 x 65, destinada a bomba do Sítio Barralocalizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004817 | 02/10/2017 | 1950.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 15 (quinze) viagens às Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá, Cachoeira e Anjico, conduzindo pessoas para feira livre do Município de Juripiranga, nos dias 20, 23, 27 e 30/09/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 02/10/2017 | 230.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de moto táxi de placa QFR 1125, quando em viagens as cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB, conduzindo documentos de interesse da Secretária de Educação do Município, junto Centro Administrativo do Estado da Paraíba, Secretaria de Educação do Estado da Paraíba e UEPB (Universidade Estadual da Paraíba), durante os meses de Julho, Agosto e Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 02/10/2017 | 309.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha ref.a fatura de telefone fixo de nº 3289-1427 pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004824 | 02/10/2017 | 15428.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expediente (caderno, lápis, régua, pasta, emborrachado, cola branca, hidrocor, caneta, marcador p/quadro e outros), destinados as atividades das turmas do EJA do município,conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 02/10/2017 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0004813 | 02/10/2017 | 1280.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Licenciamento de Software para modernização administrativa tributária, concernente ao módulo Sistema de Gestão Tributaria, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 02/10/2017 | 295.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de moto táxi de placa QFR-1125, quando em 19 (dezenove) viagens, sendo 12 (doze) viagens a Timbaúba-PE e 07 (sete) viagens a Itabaiana-PB, conduzindo documentos junto ao Banco do Brasil e CaixaEconômica, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, durante os meses de Julho, Agosto e Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 02/10/2017 | 581.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de moto táxi de placa QFR-1125, quando em 20 (vinte) viagens a João Pessoa-PB, Itabaiana-PB, Itambé-PE, Goiana-PE, Ingá, Narazé da Mata e Sítio Barra, conduzindo documentos da Secretaria de Administração, junto ao INSS, Cartorio Civil, Public, EPC, Ministério Público, Caixa Econômica e Banco do Brasil, durante o mês de Julho, Agosto e Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 02/10/2017 | 248.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551 pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 02/10/2017 | 300.00 | 00042190320453 | SEVERINA COSMO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 02/10/2017 | 143.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais educativos como: Dama, Baralho, Super Bingo e Domino, destinados as atividades educativas do Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0004816 | 02/10/2017 | 359.08 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Água Sanitária, Desinfetante, Detergente 2l, Guardanapo, Desengordurante, Inseticida, Papel toalha e etc., destinados as atividades de limpezas do SCFV (Serviços Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 02/10/2017 | 90.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03 (três) diárias parciais à cidade de Patos-PB, para participar de Encontro de Lideranças do Turismo, Cultura, Instancias de Governança do Turismo na Paraíba, nos dias 05, 06 e 07/10/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 02/10/2017 | 50.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de Bananeiras-PB, para participar do Curso de Formação de Empreendedores em Visão Territorial Sustentável, nos dias 03 e 04/10//2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/10/2017 | 75.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03 (três) diárias parciais à cidade de Patos-PB, para participar de Encontros do Turismo, Cultura, Instância de Governança do Turismo na Paraíba, nos dias 05, 06 e 07/10//2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 02/10/2017 | 222.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051 pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de Setembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 03/10/2017 | 500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento da contribuição para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Julho de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/10/2017 | 300.00 | 00001223728404 | ANTONIO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo VAN de placa MNS-0324, quando em viagem a João Pessoa-PB, conduzindo participantes da oficina de violão para um evento na Estação Ciência, no dia 23/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004834 | 03/10/2017 | 450.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo de placa MOQ-7725, quando em viagem a cidade de Campina Grande-PB, conduzindo as equipes técnicas do SCFV (Serviços Convivência e Fortalecimento de Vinculo) e CRAS do Município de Juripiranga-PB, para o evento de preparação para campanha do Setembro Amarelo, no dia 04/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/10/2017 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots nas rádios da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/10/2017 | 2.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa de extrato postado cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/10/2017 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/10/2017 | 600.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 05 (cinco) diárias (integrais) à cidade de São Roque/SP, para custeio das despesas na participação do 2° Encontro de Consócios Intermunicipais de Educação, que ocorrerá no período de 04 a 07/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 03/10/2017 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), no Município de Juripiranga-PB, nos dias 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 e 30 de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 03/10/2017 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), no Município de Juripiranga-PB, nos dias 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 e 30 de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/10/2017 | 360.00 | 00096429267415 | MAURICIO APRIGIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no fornecimento de 18 (dezoito) carradas com 1000 litros de água não potável, em serviços de irrigação dos gramados dos canteiros centrais da Avenida Brasil, Área de Recreação Externa da Creche Municipal, Praça Dr. Antonio José Lima e mudas de arvores nativas nos canteiros da Avenida Liberdade, nos dias 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28,29 e 30 de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0004836 | 03/10/2017 | 9302.14 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 1°(primeira) medição de recuperação da pavimentação em paralelepípedos e assentamento de tubos de concreto para redes coletoras de águas pluviais em diversas ruas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 04/10/2017 | 1295.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, durante os meses de Maio, Julho e Agosto de 2017, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 04/10/2017 | 613.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água da Escola Municipal Ronaldo José da Cunha Lima, relativo ao mês de Setembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402016 | 0004842 | 04/10/2017 | 437.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 35 (trinta e cinco) refeições (almoço), destinados a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, para os participantes do Projeto Alimentação Saudável, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 04/10/2017 | 815.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante os meses de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2017, conformecomprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32507-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 04/10/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402016 | 0004841 | 04/10/2017 | 1587.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 127 (cento e vinte e sete) refeições (almoço), sendo 49 (quarenta e nove) almoços a Policia Civil e 78 (setenta e oito) almoços a Policia Militar, durante o mês de Setembro/2017, na UPO- Unidade de Policiamento Ostensivo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/10/2017 | 42.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a 14 (quatorze) autenticações de documentos de interesse do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 04/10/2017 | 683.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004840 | 04/10/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 04/10/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004846 | 04/10/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 04/10/2017 | 140.00 | 00005121750471 | SIMONE ALVES DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402016 | 0004843 | 04/10/2017 | 887.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 71 (setenta e um) refeições (almoço), destinados ao pessoal de apoio do desfile do Dia da Independência, do pessoal do som do Dia da Festa de Nossa Senhora da Soledade, do pessoal que participaram da Oficina do Fórum o Turismo realizado pelo setor da Sala do Empreendedor do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 04/10/2017 | 120.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 15 (quinze) bancos de madeira medindo 2,20m x 0,80, destinados a comercialização de produtos artesanais na Feira Folclórica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/10/2017 | 77.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com envio de correspondência com AR, da Secretaria de Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 05/10/2017 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na área de informática como: manutenção de computadores e rede de internet, da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004857 | 05/10/2017 | 1091.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Amortecedor dianteiro, Bandeja traseira, Coxim do Cambio, Rolamento e Terminal de direção, destinas a manutenção do veículo de placa MOO-2736, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004853 | 05/10/2017 | 900.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB-6327, quando em 12 (doze) viagens para as localidades Carnaúba e Paraibinha (Zona Rural) do Município de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Município, nos dias 16, 23 e 30/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004854 | 05/10/2017 | 1300.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do Veículo ônibus de placa KIL-2286, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de Pedras de Fogo - PB, conduzindo pessoas para o matadouro público, nos dias 01, 08, 15, 22 e 29/09/2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004856 | 05/10/2017 | 82.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Fechadura c/ Maçaneta, Cadeado 20mm e Porta Cadeado , destinados a manutenção das portas do Prédio da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 06/10/2017 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalações da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso município, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 06/10/2017 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 06/10/2017 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 06/10/2017 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de Setembro de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 06/10/2017 | 50.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais à cidade de Limoeiro-PE, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, nos dias 02 e 09/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004887 | 06/10/2017 | 7657.22 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados aos veículos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004888 | 06/10/2017 | 906.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Lubrax, Oleo dulub, Oleo lubrificante, Fluido para freios, Lubrax essencial e Lubrax turbo, destinados aos veículos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004889 | 06/10/2017 | 348.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004890 | 06/10/2017 | 30.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004884 | 06/10/2017 | 360.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004891 | 06/10/2017 | 2606.32 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de oleo diesel Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004893 | 06/10/2017 | 5446.45 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004895 | 06/10/2017 | 7725.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de oleo diesel Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132017 | 0004863 | 06/10/2017 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga, em todas as instâncias e repartições Pública,bem como, no âmbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em ações jurídicas, consultoria e assessoria técnica em Administração de Pessoal, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 06/10/2017 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 06/10/2017 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004869 | 06/10/2017 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Assessoria Técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142017 | 0004870 | 06/10/2017 | 2414.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0004871 | 06/10/2017 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos especializados na área de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 06/10/2017 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais a João Pessoa-PB, junto a Junta de Serviço Militar para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 03/ e 04/10/2017, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 06/10/2017 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa/PB para custear despesas com alimentação e locomoção junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 05/10/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0004876 | 06/10/2017 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0004883 | 06/10/2017 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Advocacia e consultoria juridica na defesa dos interesses do Município de acordo com o Termo de referência 01/2017, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 06/10/2017 | 1175.66 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de Setembro de 2017, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0004868 | 06/10/2017 | 1596.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de cadastramento e recadastramento imoiliário no perímetro Urbano para fins de atualização do cadastro técnico (IPTU) , através da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 06/10/2017 | 200.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412016 | 0004886 | 06/10/2017 | 600.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de refeições como: 25 (vinte e cinco) café da manhã e 25 (vinte e cinco) jantar, destinados ao pessoal de apoio e do sistema de sonorização, durante os eventos como: Folclore, Festa da Padroeira do Município, Desfile Cívico e Oficina do Fórum de Turismo, realizados no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 06/10/2017 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Paraíba,S/N, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 06/10/2017 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 06/10/2017 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Setembro de 2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 06/10/2017 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004873 | 06/10/2017 | 988.89 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veículo da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 06/10/2017 | 4.90 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 23067-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 06/10/2017 | 37.60 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 04 (quatro) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004885 | 06/10/2017 | 403.56 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 06/10/2017 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004892 | 06/10/2017 | 1058.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004906 | 09/10/2017 | 168.77 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de presunto, queijo e pão para cahorro quente, destinados aos participantes do programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004907 | 09/10/2017 | 341.08 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de arroz, peito de frango, milho verde, pão de forma, ovos, caldo de galinha, batata palha, maionese, extrato de tomate e etc., destinados aos participantes do Encontro de Orquestra de Câmara, promovido pelo SCFV, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/10/2017 | 280.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de conserto e manutenção de Ar condicionado Split, pertencente a Sec. de Turismo, Esporte e Cultura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 09/10/2017 | 60.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária integral a cidade de Patos-PB, para participar de Encontro de Lideranças do Turismo, Cultura, Instancias de Governança do Turismo na Paraíba, no dia 09/10/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004900 | 09/10/2017 | 270.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-9239, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Itabaiana-PB, sendo 01(uma) a Timbaúba-PB conduzindo o Gerente de Finanças, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 08, 22, 25 e 27/09/2017 e 03/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/10/2017 | 280.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de conserto e manutenção de Ar condicionado Split com regarga de gás, pertencente ao Setor de Tributação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 09/10/2017 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no acompanhamento e prestação de contas dos convênio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, durante o mês de setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 09/10/2017 | 100.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na escolta noturna de veículo público, na condução de Professores que residem nas Áreas Periféricas do Município de Juripiranga-PB, no período de 2ª a 6ª feira, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 09/10/2017 | 815.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante os meses de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2017, conformecomprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/10/2017 | 400.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na manutenção e conserto de 01 (um) freezer com troca de gás e do filtro pertencente a escola salvino e 02 (dois) conserto das freezes do deposito da Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004896 | 09/10/2017 | 180.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de placa KJD-6952, quando em 01 (uma) viagem a Campina Grande-PB, conduzindo o Secretário de Transportes do Município, junto ao Distrito dos mecânicos para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 18/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004897 | 09/10/2017 | 70.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFV-2745, quando em 01 (uma) viagem a Timbaúba-PE, conduzindo a Secretária de Transportes do Município, junto a Retifica Menezes para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 19/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0004898 | 09/10/2017 | 140.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 01(uma) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Transportes do Município, junto ao Comércio local tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 25/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0004904 | 09/10/2017 | 2900.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de rebobinamento e manutenção dos motores bombas, pertencentes às Localidades como: Sítio Cachoeira, Sítio Angico, Sítio Paraibinha, Sítio Coiteiros e Sítio Machado, localizados na Zona Rural do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 09/10/2017 | 1450.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho de nº 3408 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, relativo ao fornecimento de tijolos, Cimento, Telha, Camara, Carro de mão e Bota n° 40, destinados as atividades e manutenção nos prédios e recuperação de canteiros e caixas de esgoto da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004911 | 09/10/2017 | 1820.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com empenho de nº 3657 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, relativo ao fornecimento de materiais de consumo como: cadeado, ferrolho, bobina, enxada, bota cano médio, bota de couro, cimento, martelo, cadeado e etc., destinado a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/10/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos municípios do baixo rio paraíba, referente ao pagamento da 10ª parcela de rateio mensal do ano de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004915 | 10/10/2017 | 1905.36 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1868 (um mil oitocentos e sessenta e oito) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos das Escolas da Zona Urbana e Rural, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/10/2017 | 31635.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0004913 | 10/10/2017 | 80.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de pasta classificador e grampo trilho, destinado as atividades do Setor de Licitação, através da Secretaria de Planejamento e Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/10/2017 | 2940.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/10/2017 | 28.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0004912 | 10/10/2017 | 53.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Lapis grafite, Fita de empacotamento e caneta compactor, destinados as atividades da Biblioteca, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 10/10/2017 | 177.00 | 19669303000120 | MACIEL SERIARTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na confecção de 35(trinta e cinco) certificados, destinados ao Desfile Cívico de 2017 do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 10/10/2017 | 632.40 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de consumo como: Jarra c/ Tampa, Papel Presente, Bola de Sabão, Domino Plástico, Bonequinha e Etc., destinados ao Programa SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004917 | 10/10/2017 | 114.24 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 112 (cento e doze) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos participantes do CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/10/2017 | 1300.00 | 18556329000107 | T BORGES MACHADO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de Sistema de Sonorização, destinado a comemoração do Folclore do CRAS e SCFV (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, no dia 23 de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/10/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Confederação Nacional de Município, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004925 | 11/10/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004924 | 11/10/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente à Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004927 | 11/10/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora Brother, pertencente ao setor de licitação, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004926 | 11/10/2017 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004928 | 11/10/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004929 | 11/10/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004938 | 13/10/2017 | 180.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 04 (quatro) horas de locação de carro de som, acompanhando e transmitindo a caminhada da Escola Josefa Alexandrina pelas principais ruas da cidade de Juripiranga-PB, referente a culminância do Projeto da semana do trânsito, no dia 22/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004936 | 13/10/2017 | 405.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 09 (nove) horas de divulgação de informes sobre a interdição da rua: Piauí para construção de galeria e informes aos machantes da feira livre solicitando documentos para realização de cadastro na Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 13/10/2017 | 150.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa OEY-1726, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01 (uma) a Campina Grande-PB junto a Agrocampo e outra viagem a João Pessoa-PB, conduzindo documentos da Secretaria deTransportes junto ao Detran para tratar de assuntos do Município, no dia 16/08/2017 e 14/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004934 | 13/10/2017 | 1080.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em 24 (vinte e quatro) horas de locação de carro de som, quando na divulgação da realização da Biometria que está sendo realizada na Câmara Municipal para toda população de Juripiranga-PB, nos dias 23/09/2017, 04 e 10/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0004937 | 13/10/2017 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 13/10/2017 | 156.00 | 00001424506425 | LUCIANO DA PAZ COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo moto táxi de placa OEY-1726, quando em 12 (doze) viagens, sendo 11(onze) a Itabaiana-PB e 01(uma) a Pilar-PB, conduzindo documentos da Secretaria de Administração e Finanças junto aoBanco do Brasil, Caixa Econômica, Ministério Público, 8° Batalhão e Forúm, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 13/10/2017 | 62.39 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do CIDE nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 13/10/2017 | 512.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente ao parcelamento simplificado de divergências de GFIP, de competência 11/2016 e 12/2016 da Câmara Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 13/10/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004935 | 13/10/2017 | 360.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 08(oito) horas de locação de carro de som, quando na divulgação do encontro de Orquestra de Câmara realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social na Igreja Católica doMunicípio de Juripiranga-PB, nos dias 29 e 30/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004939 | 13/10/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0004933 | 13/10/2017 | 630.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 08(oito) horas de locação de carro de som, acompanhado e transmitindo a festa e a procissão da Padroeira do Município de Juripiranga-PB e 6(seis) horas de divulgação na realização de uma ciranda realizada na rua: Pedro Alexandre Barbosa, no dia 07/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 16/10/2017 | 850.00 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de um drone para fazer o registro aéreo do Folclore do Município, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, no dia 02/09/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 16/10/2017 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet da Biblioteca do Município, referente ao mês de Setembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/10/2017 | 200.00 | 00009801240423 | EDVANIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 16/10/2017 | 100.00 | 00091732697434 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 16/10/2017 | 130.00 | 00001310815437 | JOSINALDO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 16/10/2017 | 170.00 | 00025630938487 | JOSE OSCAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 16/10/2017 | 150.00 | 00068531095468 | JUSTO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 16/10/2017 | 160.00 | 00091733057404 | ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 16/10/2017 | 660.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 16/10/2017 | 220.00 | 00008290383452 | LEIDIANE R.DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0004961 | 16/10/2017 | 600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01(um) Nobreak 1200, destinados as atividades do Programa Gestão Bolsa Família e Cadastro Único, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 16/10/2017 | 4.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 23067-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 16/10/2017 | 18.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) do CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 16/10/2017 | 6.47 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do CIDE nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 16/10/2017 | 331.95 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Administração e Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004944 | 16/10/2017 | 682.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativo ao empenho de nº 3930 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, relativo ao fornecimento de materiais de consumo como: conj. anti chamas, botas couro e alicate, destinados as atividades dos elétricistas do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004945 | 16/10/2017 | 885.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativo ao empenho de n° 3932 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de materiais de consumo como: carro de mão, bota cano médio, broca, bacia sanitaria, cadeado, fita auto fusão,, fita isolante e etc., destinados as atividades do Departamento de Obras, Urbanismodo, abastecimento de água zona rural e prédio da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004946 | 16/10/2017 | 963.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativo ao empenho de nº 4359 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Cimento 50kg, Carro de Mão, Bobina 80 cm e Trena 30mt, destinados as reposição de calçamento e manutenção do Cemitério Público do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004949 | 16/10/2017 | 308.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativo ao empenho de nº 4427 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Bota de Couro Preta, destinadas as atividades do setor de urbanismoe da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004951 | 16/10/2017 | 1030.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativo ao empenho de nº 4472 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de matérias de consumo como: Tijolos 08 Furos e Cimento 50kg, destinados a manutenção do prédio onde funciona a Garage e a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 16/10/2017 | 126.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Infraestrutura, Praça Pública de Juripiranga, Praça Pública Frei Damião, Av: Brasil e Centro Recreativo(clube), relativo ao mês de Setembro de 2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004969 | 16/10/2017 | 856.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativo ao empenho de nº 4491 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Cimento de 50kg, Arame Recozido, Brita, Vara de Ferro 3/8 e etc., destinado as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004970 | 16/10/2017 | 511.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativo ao empenho de nº 4548 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Tubo 20mm, Tubo de Esgoto 100mm, Cola p/ Cano e Etc., destinadas asatividades do setor de urbanismo e da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0004971 | 16/10/2017 | 460.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativo ao empenho de nº 4801, referente ao fornecimento de materiais de consumo como: 20 sacos de Cimento, destinadas a manutenção da Praça Frei Damião da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 16/10/2017 | 205.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativo ao empenho de nº 4803 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de materiais de limpeza como: Luva em couro e luvas de borracha, destinados as atividades do Departamento de Urbanismo, conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 16/10/2017 | 360.00 | 00096429267415 | MAURICIO APRIGIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no fornecimento de 18 (dezoito) carradas com 1000 litros de água não potável, em serviços de irrigação dos gramados dos 18 (dezoito)canteiros centrais da Avenida Brasil, Área de Recreação Externa da Creche Municipal, Praça Dr. Antonio José Lima e mudas de arvores nativas nos canteiros da Avenida Liberdade, nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 09, 10, 11 a 14 de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 16/10/2017 | 600.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na confecção de 01(uma) porteira de madeira mista medindo 1.70m de largura e 1.50m de altura e no conserto e restauração de 02(duas) porteiras de madeira mista pertencentes aoCurral Municipal" localizado na rua: Antenor Navarro, destinado a permanência de animais de médio e grande porte, quando apreendidos durante a fiscalização e captura dos mesmos quando soltos, de acordo coma Lei Municipal n° 604/2017, conforme co | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 16/10/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do QSE de nº 10664-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 16/10/2017 | 1800.00 | 26705512000147 | LUIZ EDUARDO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em manutenção do telhado(retelhamento, troca de caibo e ripas) da Escola Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 16/10/2017 | 40.00 | 00003190113483 | JAILTON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de reinstalação de 01(uma) porta de madeira e conserto de fechadura em salas de aulas da Escola Municipal de Ensino Fundemental Salvino João Pereira, nos dias 06 e 07 de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 16/10/2017 | 239.85 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vereador José Grimaudo, José Abdon, Antônio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo José da Cunha Lima e da Creche, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004975 | 16/10/2017 | 1450.02 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Pão de cachorro quente, destinados ao preparo do lanche para as festividades do dia das Crianças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004978 | 17/10/2017 | 1150.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Pão francês, destinados a merenda dos alunos do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004979 | 17/10/2017 | 16787.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Cream cracker, Biscoito maria, Açucar, Arroz, Acem, Milho, Carne moída e etc., destinados a merenda dos alunos do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 17/10/2017 | 40.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manuteção, conserto e confecção de buchas, destinadas a suspensão dos veículos Microônibus de placa: OGA-7020, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0004989 | 17/10/2017 | 351.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Cabo Flex M, destinados a manutenção da parte elétrica do prédio onde funciona a Escola Municipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 17/10/2017 | 390.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na lavagem geral com lubrificação, nos veículos pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004992 | 17/10/2017 | 5623.68 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Cream Cracker, Biscoito Maria, Açúcar, Arroz, Feijão, Acem sem Osso, Acem com Osso, Milho, Carne Moída, Charque, Flocão, Frango e Etc., destinados a merenda dos Alunos do Mais Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 17/10/2017 | 2125.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004995 | 17/10/2017 | 140.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Pão Frances, destinados a merenda dos Alunos do Mais Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 17/10/2017 | 680.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e confecção de buchas, destinadas a suspensão das maquinas, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao m~es de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 17/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretária de Infraestrutura, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 17/10/2017 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 17/10/2017 | 1558.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Administração, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004976 | 17/10/2017 | 418.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004977 | 17/10/2017 | 805.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne Acem com Osso e Carne com Músculo Especial, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 17/10/2017 | 30.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagem geral com lubrificação, no veículo Fiesta de placa OGC-4134, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 17/10/2017 | 546.32 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Nan, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 17/10/2017 | 25.00 | 00008101898441 | PRISCILA BARBOSA OLIVEIRA DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB para participar da 11ª Conferência Estadua de Assistência Social, que ocorrerá no dia 18/10/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 17/10/2017 | 25.00 | 00028772717491 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB para participar da 11ª Conferência Estadua de Assistência Social, que ocorrerá no dia 18/10/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/10/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41268-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0004990 | 17/10/2017 | 170.84 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento Jujuba, Bala, Pirulito e Pipoca, destinados aos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo para as festividades em homenagem ao dia das Crianças, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 17/10/2017 | 774.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 17/10/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 18/10/2017 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no corte do gramado e recolhimento dos resíduos sólidos do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 04, 05, 06 e 07/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 18/10/2017 | 5937.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Casa da Família, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 18/10/2017 | 3748.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 18/10/2017 | 4311.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 18/10/2017 | 5761.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Serv.de Convivência e Fortalencimento de Vinculos, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 18/10/2017 | 38.63 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005004 | 18/10/2017 | 1084.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Arroz, Macarrão, Oleo de Soja, Sal, Vinagre e Etc., destinados ao preparo da sopa comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 18/10/2017 | 99.43 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 18/10/2017 | 90.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 18/10/2017 | 360.00 | 00060124849415 | ANTONIO BELO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Bolsa de Colostomia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 18/10/2017 | 150.00 | 00004523909407 | MARIA CRISTIANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 18/10/2017 | 300.00 | 00075357186472 | MANOEL JANUARIO BORGES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 18/10/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 18/10/2017 | 250.00 | 22052106000171 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lanches, destinados aos controladores e organizadores de transito na Avenida Brasil, durante as Feiras Livres do Município, no período da interdição das Ruas Antonio Gomes Coutinho e Pernambuco, entre os dias 29/09 e 18/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005009 | 18/10/2017 | 482.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativo ao empenho de nº 4802 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Rolo para pintura, Lixa ferro, trincha, iquine, tubo PVC e latão lux Branco Neve, destinados a manutenção do Cemitério Público do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005010 | 18/10/2017 | 82.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho de nº 4856 que foi anulado por equívoco na origem de reurso, relativo ao fornecimento de materiais de consumo como: Fechadura c/ Maçaneta, Cadeado 20mm e Porta Cadeado , destinados a manutenção das portas do Prédio da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 18/10/2017 | 494.00 | 05639614000131 | BRAZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas no fornecimento de materiais de consumo como: Caibro Serrado, Ripas Serrada, Madeira Serrada e Etc., destinadas a manutenção do telhado do prédio da Prefeitura Municipal e da Garagem de Transportes do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 18/10/2017 | 60.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de Itabaiana-PB, junto a 12ª Gerencial Regional de Educação, para participar do Encontro Coordenadores de Educação, nos dias 04 e 05/10/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 18/10/2017 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (um) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a 12ª Gerencial Regional de Educação, para participar do Encontro Coordenadores de Educação, no dia 29/10/2017, conforme declaraçãoem anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005011 | 18/10/2017 | 393.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cadeado 35 mm, Porta Cadeado, Fechadura, Porta Prensada 80 cm e Etc., destinados manutenção da Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do QSE de nº 10664-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005027 | 19/10/2017 | 60.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Recarga de Toner de Impressora Universal HP, destinado as atividades do Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0005035 | 19/10/2017 | 1450.02 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho de nº 4975 que foi anulado por equívoco no Proj/Ativ, relativo ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Pão de cachorro quente, destinados ao preparo do lanche para as festividades do dia das Crianças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005036 | 19/10/2017 | 8230.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Alternador, Bateria 100 AMP, Filtro de Ar, Disco de Freio, Pivo Suspensão, Barra de Direção e Etc., destinados a manutenção do Microônibus de placa QFG-5579, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005037 | 19/10/2017 | 8840.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Bico Injetor, Filtro Lubrificante, Kit Embreagem, Tambor de Freio e Etc., destinados a manutenção do Microônibus de placa OGA-7020, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005038 | 19/10/2017 | 10724.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesa referente ao empenho de nº 4031 que foi anulado por equivoco nos dados da licitação, relativo ao fornecimento de peças como: Alternador, Amortecedor, Barra de direção, bateria, kit de embreagem, jogos pastilhas freio, disco freio, cubos roda, cilindro mestre e filtro, destinados a manutenção do Microônibus de placa OGC-9536 , pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005039 | 19/10/2017 | 11690.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesa referente ao empenho de nº 4032 que foi anulado por equivoco na licitação, relativo ao fornecimento de peças como: Cilindro, filtro lubrificante, caixa satelite, bico injetor, cubos roda, alternador, jogo pastilha e disco de freio, destinados a manutenção do Microônibus de placa OGC-9536 , pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 19/10/2017 | 185.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do trânsito na Av: Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 20 e 27 de Setembro e 04, 11 e 18 de Outubro 2017, quando no período da interdição das Ruas Antonio Gomes Coutinho e Pernambuco, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/10/2017 | 450.00 | 27479460000109 | ADECLEDSON SANTANA DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, de solda na Retroescavadeira e desempeno na Carroça do Lixo, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 19/10/2017 | 185.00 | 00011886958432 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do trânsito na Av: Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 20 e 27 de Setembro e 04, 11 e 18 de Outubro 2017, quando no período da interdição das Ruas Antonio Gomes Coutinho e Pernambuco, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0005033 | 19/10/2017 | 1950.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Engate Rápido, Lamina Raspador, Mangueira Hidráulica, Terminal Mangueira e Harte do Cilindro, destinados a manutenção da Selip, pertencente à Secretaria de Infraestrutura doMunicípio de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0005034 | 19/10/2017 | 5350.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Dentes Concha, Mangueira Cilindro, Filtros Hidráulicos, Filtro Separador e Etc., destinados a manutenção da Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0005040 | 19/10/2017 | 11480.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Disco GR Recortado 26, Manoal Grade e Separador, destinados a manutenção da Grade Aradora, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0005041 | 19/10/2017 | 10856.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Filtro de Ar, Laminas, Radiador, Mangueira do Hidráulico, Porcas do Parafuso e Etc., destinados a manutenção da Patrol Clase, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 19/10/2017 | 1.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005026 | 19/10/2017 | 60.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo como: Recarga de Toner de Universal HP, destinado as atividades da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005025 | 19/10/2017 | 206.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Sensor Fita de Impressora, Recarga de Toner de Impressora e Recarga de Cartuchos HP, destinados as atividades do Setor de Licitação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 19/10/2017 | 10307.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Outubro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 19/10/2017 | 9651.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Outubro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 19/10/2017 | 144.00 | 00071420165402 | AMALRY DE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de apoio, na montagem de um cenário, palco e telão, destinados a realização do projeto teatral "Operita", realizado na Escola Estadual Teonas da Cunha Cavalcante, nos dias 16 e 17/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 19/10/2017 | 144.00 | 00011737724480 | LAYZE ADRIANA DO N. SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de apoio, na montagem de um cenário, palco e telão, destinados a realização do projeto teatral "Operita", realizado na Escola Estadual Teonas da Cunha Cavalcante, nos dias 16 e 17/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 19/10/2017 | 144.00 | 00011903418402 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de apoio, na montagem de um cenário, palco e telão, destinados a realização do projeto teatral "Operita", realizado na Escola Estadual Teonas da Cunha Cavalcante, nos dias 16 e 17/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 19/10/2017 | 144.00 | 00001274431425 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de apoio, na montagem de um cenário, palco e telão, destinados a realização do projeto teatral "Operita", realizado na Escola Estadual Teonas da Cunha Cavalcante, nos dias 16 e 17/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005042 | 20/10/2017 | 165.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tubo Esgoto 150 mm, Fechadura e Veda Rosca de 18 mm, destinados a manutenção do Clube Municipal de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005044 | 20/10/2017 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 175/70R14, destinados ao veículo de placa OGC-4134, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/10/2017 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/10/2017 | 903.93 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/10/2017 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial, junto a cidade João Pessoa-PB, para custear despesas com alimentação, no dia 18/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/10/2017 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 14/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/10/2017 | 180.00 | 00001259891488 | ANDRÉ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, como vigilante noturna da Escavadeira Hidráulica PC 160, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município, durante o período de limpeza no leito do "Riacho das Margaridas" noMunicípio de Juripiranga-PB, nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/10/2017 | 180.00 | 00012101955423 | FABIANO SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, como vigilante noturna da Escavadeira Hidráulica PC 160, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município, durante o período de limpeza no leito do "Riacho das Margaridas" noMunicípio de Juripiranga-PB, nos dias 20, 21 e 22 de outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005043 | 20/10/2017 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 175/70R14, destinados ao veículo de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/10/2017 | 100.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na confecção de uma rampa de ferro, destinada ao veículo microônibus de placa QFG-5579, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-pB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005048 | 20/10/2017 | 1500.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de papel A4 c/500 folhas, destinada as atividades das Escolas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005049 | 20/10/2017 | 1100.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de papel A4 c/500 folhas, destinada as atividades das Escolas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005065 | 23/10/2017 | 633.03 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de consumo como: Detergente 2L, Água Sanitária 1L e Desinfetante 2L, destinados as atividades de limpeza das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 23/10/2017 | 93.66 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do Fundo Especial de nº 4720-1 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0005061 | 23/10/2017 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152017 | 0005062 | 23/10/2017 | 5000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Consultoria Técnica Especializada para Estudo de Viabilidade e Adesão ao Programa de Regulamentação Tributária (PRT), Instituído pela Medida Provisória MPV 766/2017 e Regulamentada no Âmbito da Receita Federal do Brasil, de interesse do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005064 | 23/10/2017 | 154.60 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de matérias de consumo como: Papel Higiênico, Papel toalha e Sabonete Liquido, destinado as necessidades do Setor de Compras e Licitação do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 23/10/2017 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 23/10/2017 | 120.00 | 00071140997467 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 23/10/2017 | 44.10 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 23/10/2017 | 190.00 | 00087375990468 | VERA LÚCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005063 | 23/10/2017 | 88.58 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Limpa Aluminio 500Ml, Agua Sanitaria 1L, Desinfetante 2L, Sabão em Pó e Etc., destinado as atividades de limpeza da Casa da Sopa Comunitária do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 23/10/2017 | 50.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para participar do Curso de Formação de Empreendedores em Visão Territorial Sustentável, nos dias 17 e 18/10//2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 24/10/2017 | 246.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 24/10/2017 | 2116.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 24/10/2017 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa/PB para custear despesas com alimentação e locomoção junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 19/10/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 24/10/2017 | 932.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente à Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Setembro de 2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 24/10/2017 | 60.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de Itabaiana-PB, junto a 12ª Gerencial Regional de Educação, para participar do Encontro Coordenadores de Educação para aompanhamento e adequação dos Planos Municipais de Educação, nos dias 01 e 29/09/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 24/10/2017 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (um) diária parcial à cidade de Itabaiana-PB, junto a 12ª Gerencial Regional de Educação, para participar do Encontro de Coordenadores de Educação, no dia 26/09/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0005068 | 24/10/2017 | 80.10 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 30 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Escola Castro Alves do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0005069 | 24/10/2017 | 790.32 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 296 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais: Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Grimaudo, Maria José Borba, Ronaldo, Teonas(Zona Rural), José Abdon e Escola Salão de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0005070 | 24/10/2017 | 133.50 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 50kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Escola Ronaldo do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0005071 | 24/10/2017 | 93.45 | 00004270887478 | WELLINGTON CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros alimentícios como: 35 kg de Batata Doce, fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município, destinadas as refeições dos alunos da Creche Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0005073 | 24/10/2017 | 402.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de (Coco seco) fornecidos pelos pequenos agricultores Rurais do Município de Juripiranga-PB, destinadas as refeições dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 24/10/2017 | 4614.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 24/10/2017 | 18757.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Setembro de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 24/10/2017 | 3608.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 25/10/2017 | 597.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao envio das DCTF, da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 25/10/2017 | 75.00 | 00084090766400 | GILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente.a concessão de 03 (três) diárias, à cidade de João Pessoa, para participar do 1º Encontro de Formadores Locais do Ciclo PNAIC, realizado nos dias 16, 17 e 18/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 25/10/2017 | 259.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativas a bloqueio judicial, referente ao processo de nº 0001137-93.2011.4.05.8200, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 25/10/2017 | 55.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativas a bloqueio judicial, referente ao processo de nº 0001137-93.2011.4.05.8200, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 25/10/2017 | 1106.94 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativas a bloqueio judicial, referente ao processo de nº 0001137-93.2011.4.05.8200, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 25/10/2017 | 48.00 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa com serviços prestados de materiais gráficos, destinados as atividades da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 25/10/2017 | 474.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a 2º parcela do REFIS MP 778/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 25/10/2017 | 5331.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 25/10/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 25/10/2017 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária (MANUT CTA), debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 25/10/2017 | 675.00 | 00002767493402 | ANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame(ressonância magnética), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 25/10/2017 | 50.00 | 00008101898441 | PRISCILA BARBOSA OLIVEIRA DO MONTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB para participar de curso de Introdução do Controle Social do SUAS, que ocorrerá nos dias 26 e 27/10/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 25/10/2017 | 50.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para participar de um Curso de Introdução ao Exercício do Controle Social do SUAS, que ocorrerá nos dias 26 e 27/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 25/10/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 25/10/2017 | 28.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005098 | 25/10/2017 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativo ao empenho de n° 4357 que foi anulado por equívoco no histórico, referente com fornecimento de 04 (quatro) Pneus 175/70R14, destinados ao veículo Fiesta de placa OGC-4134, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 25/10/2017 | 4.50 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente à Secretaria de Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 25/10/2017 | 4.36 | 40432544000147 | CLARO S.A. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de telefone fixo de nº 3289-1051, pertencente à Secretaria de Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 26/10/2017 | 300.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/10/2017 | 300.00 | 00001188230433 | ISABEL DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 26/10/2017 | 300.00 | 00001188230433 | ISABEL DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 26/10/2017 | 60.00 | 00083157662449 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de uma recarga de gás, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/10/2017 | 40.00 | 00011030609454 | JOSE CARLOS GONÇALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via do RG e autenticação do registro de nascimento e tipo sanguíneo e foto, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 26/10/2017 | 40.00 | 00001656950480 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de segunda via do RG e autenticação do registro de nascimento e tipo sanguíneo e foto, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 26/10/2017 | 300.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 26/10/2017 | 1750.00 | 00048643645400 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 26/10/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005108 | 26/10/2017 | 445.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Correia do alternador, Disco de freio, Rolamento do alternador e Tambor de freio, destinados a manutenção do veículo MONTANA de placa MOM-7701 pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 26/10/2017 | 180.00 | 00001259891488 | ANDRÉ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na vigilância noturna da Escavadeira Hidráulica PC 160, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município, durante o período de limpeza no leito do "Riacho das Margaridas" no Município de Juripiranga-PB, nos dias 23, 24 e 25 de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 26/10/2017 | 2200.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da 10ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/10/2017 | 286.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no desvio de trânsito com sinalização de cavaletes, durante o mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 27/10/2017 | 140.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 02 (duas) tampas de galeria, medindo: 0,50 x 0,90, destinado a galeria da rua: Piauí no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/10/2017 | 220.00 | 00073820512420 | LUCIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção, conserto e instalação de portão de ferro, localizado entre av: Brasil e a rua: Pernambuco e um portão do Mercado Público, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 27/10/2017 | 26092.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-efetivos, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 27/10/2017 | 13900.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 27/10/2017 | 11183.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 27/10/2017 | 5438.37 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Eja Novas Turmas Efetivos, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 27/10/2017 | 33348.01 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60%, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/10/2017 | 83985.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/10/2017 | 24022.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afatados Temp. da Docencia 60% Efetivos, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 27/10/2017 | 27015.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund.II 60% Efetivos, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 27/10/2017 | 38570.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil 60% Efetivos, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 27/10/2017 | 13256.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-EJA 60% Efetivos, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 27/10/2017 | 39400.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio efetivos 40%, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 27/10/2017 | 17420.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 27/10/2017 | 13404.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 27/10/2017 | 12519.38 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche 60% Efetivos, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 27/10/2017 | 937.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0005150 | 27/10/2017 | 969.00 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: macaxeira, destinado a merenda dos alunos das Escolas Municipais como: Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Jose Grimaudo Tavares, Maria José Borba, Escola Teonas, José Abdon e Escola Salão, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0005151 | 27/10/2017 | 75.00 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 25(vinte e cinco) KG de macaxeira, destinado a Creche Débora Maroja, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0005152 | 27/10/2017 | 135.00 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 45(quarenta e cinco) KG de macaxeira, destinado a merenda dos alunos da Escola Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 27/10/2017 | 12000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-Comissionados, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 27/10/2017 | 1000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-Efetivo, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/10/2017 | 547.51 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/10/2017 | 1874.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de Outubro/2017 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342016 | 0005113 | 27/10/2017 | 400.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Nobreak, destinados as atividades da Junta Militar, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 27/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 27/10/2017 | 9269.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Efetivos, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 27/10/2017 | 19191.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Comissionados, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342016 | 0005117 | 27/10/2017 | 600.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 (um) Nobreak 1200VA, destinado as atividades do IGD SUAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 27/10/2017 | 25.00 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do Município no dia 24/10//2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 27/10/2017 | 85.00 | 00009111453460 | DANIELI LUCINDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/10/2017 | 200.00 | 00098021184434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 27/10/2017 | 230.00 | 00009801231432 | ALINE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 27/10/2017 | 230.00 | 00002535878402 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/10/2017 | 4685.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivos, relativo ao mês de Outubro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/10/2017 | 5638.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-efetivos, relativo ao mês de Outubro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 27/10/2017 | 10800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao mês de Outubro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 27/10/2017 | 60.00 | 00018041817491 | MANOEL BATISTA NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 22 e 23/08/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 27/10/2017 | 6546.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/10/2017 | 3092.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Efetivos, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 27/10/2017 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Eletivos, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 27/10/2017 | 13789.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/10/2017 | 1874.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/10/2017 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no corte do gramado e recolhimento dos resíduos sólidos do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, nos dias 25, 26, 27 e 28/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/10/2017 | 96.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente à taxa de energia elétrica, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/10/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/10/2017 | 232.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de água onde funciona o anexo do CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/10/2017 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/10/2017 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/10/2017 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/10/2017 | 100.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/10/2017 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/10/2017 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/10/2017 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/10/2017 | 100.00 | 00013072823855 | MARLUCE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/10/2017 | 100.00 | 00008125816445 | KATIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/10/2017 | 100.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/10/2017 | 100.00 | 00016485618880 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/10/2017 | 15.26 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/10/2017 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/10/2017 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/10/2017 | 1050.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão, referente ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/10/2017 | 4685.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados, relativo ao mês de Outubro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/10/2017 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/10/2017 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/10/2017 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/10/2017 | 25.00 | 00009519087400 | PALOMA PAULA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (um) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, que ocorrerá no dia 24/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/10/2017 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/10/2017 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/10/2017 | 100.00 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/10/2017 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/10/2017 | 100.00 | 00001653329483 | JOSE LEONARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/10/2017 | 100.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/10/2017 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/10/2017 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/10/2017 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/10/2017 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/10/2017 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/10/2017 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/10/2017 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/10/2017 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/10/2017 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/10/2017 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/10/2017 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/10/2017 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/10/2017 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/10/2017 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/10/2017 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/10/2017 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/10/2017 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/10/2017 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/10/2017 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/10/2017 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/10/2017 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/10/2017 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/10/2017 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/10/2017 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/10/2017 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/10/2017 | 150.00 | 00008499419704 | PATRICIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0005158 | 30/10/2017 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimônio, Licitação, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/10/2017 | 3955.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Contratados, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/10/2017 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots nas rádios da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, durante o mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/10/2017 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitação e compras para transmissão das licitações realizadas no município pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005241 | 30/10/2017 | 132.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 22 (vinte e dois) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112017 | 0005225 | 30/10/2017 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Outubro de 2017 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0005229 | 30/10/2017 | 1280.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Licenciamento de Software para modernização administrativa tributária, concernente ao módulo Sistema de Gestão Tributaria, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/10/2017 | 2965.50 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/10/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/10/2017 | 550.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no conserto e manutenção de Ar condicionado Split com recarga de gás, pertencente ao Setor de Tributação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362016 | 0005167 | 30/10/2017 | 223.88 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Medalhas (Bronze, Prata e Ouro) e Troféus, destinados as atividades da Gincana Escolar dos alunos da Escola Municipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/10/2017 | 3091.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educação-Motoristas, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/10/2017 | 27941.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% contratados, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/10/2017 | 4216.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Apoio 40% Contratados, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/10/2017 | 3224.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche 60% Contratados, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/10/2017 | 2342.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Contratados, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/10/2017 | 28319.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Cont.Mag.Poli. e Disciplina específica 60% Contratados, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0005227 | 30/10/2017 | 2816.50 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Banana Prata, destinada a merenda dos Alunos das Escolas Municipais e das crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0005233 | 30/10/2017 | 3696.58 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Abacaxi, Manga, Melancia e Mamão, destinada a merenda dos Alunos das Escolas Municipais e das crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/10/2017 | 35683.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/10/2017 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 21/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/10/2017 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de Nazare da Mata-PE, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 08/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/10/2017 | 239.00 | 00073820512420 | LUCIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na manutenção com instalação de 03 (três) portas de esteira, pertencentes ao Mercado Publico do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/10/2017 | 360.00 | 00096429267415 | MAURICIO APRIGIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no fornecimento de 18 (dezoito) carradas com 1000 litros de água não potável, em serviços de irrigação dos gramados dos 18 (dezoito)canteiros centrais da Avenida Brasil, Área de Recreação Externa da Creche Municipal, Praça Dr. Antonio José Lima e mudas de arvores nativas nos canteiros da Avenida Liberdade, nos dias 16, 17, 18 a 21 e 23, 24, 25 a 28 e 30, 31 de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0005230 | 30/10/2017 | 4160.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 32 (Trinta e duas) viagens às Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá, Cachoeira e Angico, conduzindo pessoas para feira livre do Município de Juripiranga, nos dias 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 e 28/10/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/10/2017 | 240.00 | 00001259891488 | ANDRÉ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na vigilância noturna da Escavadeira Hidráulica PC 160, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município, durante o período de limpeza no leito do "Riacho das Margaridas" no Município de Juripiranga-PB, nos dias 26, 27, 28 e 29 de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0005232 | 30/10/2017 | 1200.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB-6327, quando em 16 (dezesseis) viagens para as localidades de Carnaúba e Paraibinha (Zona Rural) do Município de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Município, nos dias 07, 14, 21 e 28/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005237 | 30/10/2017 | 1043.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento 50kg, Brita, Areia Lavada, Tubo 100 mm e Vara de Ferro, destinados a Garagem da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005238 | 30/10/2017 | 931.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Vara de Ferro, Cadeado 40 mm, Arame Recozido, Cimento de 50 kg, Bota de Couro nº 40 e Etc., destinados as atividades e manutenção do Cemitério Publico do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005240 | 30/10/2017 | 60.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 10 (quatorze) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Garagem Municipal e da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 31/10/2017 | 435.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro e seguro obrigatório 2017, do veículo de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 31/10/2017 | 180.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Jogo de raio. Aro de roda e patin de freio, destinado a manutenção da moto de placa QFA-5994, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 31/10/2017 | 1006.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento de licenciamento, bombeiro, seguro obrigatório 2017 e DNIT, do veículo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 31/10/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento do primeiro emplacamento, bombeiro e seguro obrigatório 2017, do veículo de placa QFX-4706, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 31/10/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com pagamento do primeiro emplacamento, bombeiro e seguro obrigatório 2017, do veículo de placa OGC-9536, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 31/10/2017 | 26017.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 31/10/2017 | 8755.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005256 | 31/10/2017 | 616.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 03 (três) botijão de gás GLP 13kg, 01(um)garrafão de água mineral de 20 L, 03(três) vasilhame de GLP e (um) vasilhame de 20 L, destinados as necessidades das Escolas Josefa Alexandrina e Grimaudo, através da Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005259 | 31/10/2017 | 1257.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 21 (vinte e um) botijões de gás GLP 13kg, 17(dezessete)garrafões de água mineral de 20 L, destinados as necessidades da Secretaria de Educação e das Escolas Ronaldo, Salvino João Pereira, Grimaudo, Creche, Maria José Borba, Alexandrina e Escola Abdon(Zona Rural), conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 31/10/2017 | 474.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a 3º parcela do REFIS MP 778/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 31/10/2017 | 1875.97 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativo a 3ª parcela PERT, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 31/10/2017 | 1.47 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 31/10/2017 | 19157.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria de Administração Geral, referente ao mês de Setembro/2017, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 31/10/2017 | 100.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na escolta noturna de veículo público, na condução de Professores que residem nas Áreas Periféricas do Município de Juripiranga-PB, no período de 2ª a 6ª feira, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 31/10/2017 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa/PB para custear despesas com alimentação e locomoção junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 26/10/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005249 | 31/10/2017 | 440.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 08 (oito) botijão de gás GLP 13kg, destinados ao preparo da Sopa Comunitária do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005255 | 31/10/2017 | 140.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) botijões de gás GLP 13kg, destinados ao preparo da merenda e dos lanches do pessoal do Anexo do CRAS e 05(cinco) Garrafões de água mineral de 20 L, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005243 | 31/10/2017 | 69.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 11 (onze) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Biblioteca, Clube Municipal e Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes de Juripiranga-PB, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 01/11/2017 | 120.00 | 00011903418402 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, na Copa Futsal de veteraos no Ginásio "O Marojão", nos dias 20 e 27/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005262 | 01/11/2017 | 2803.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Arroz, Achocolatado, Feijão, Acem, Frango, Extrato, Carne, Colorifico, Leite condensado, Cream cracker e etc., destinados a merenda dos participantes da Casa da Família (CRAS) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005263 | 01/11/2017 | 189.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Frango inteiro congelado, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005264 | 01/11/2017 | 690.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Pão francês, destinados a merenda dos participantes do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos(SCFV) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 01/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de água onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 01/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de água onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 01/11/2017 | 390.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01(uma) bandeira do Estado e 01(uma) bandeira do Município, medindo 1,50 x 1,10 cada, destinados as necessidades da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 01/11/2017 | 192.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551 pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 01/11/2017 | 349.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha ref.a fatura de telefone fixo de nº 3289-1427 pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/11/2017 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), no Município de Juripiranga-PB, nos dias 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 e 28 de Outubro/2017 e 01/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 01/11/2017 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), no Município de Juripiranga-PB, nos dias 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 e 28 de Outubro/2017 e 01/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 01/11/2017 | 217.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051 pertencente ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Outubro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005277 | 03/11/2017 | 5180.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Bateria, cubos, disco de freio, filtro de ar, filtro de combustivel, filtro lubrificante e etc., destinados a manutenção do veículo Microonibus volare de placa OGC-5189, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0005279 | 03/11/2017 | 2340.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Fraldas Turma da Monica Tamanhos "G" e "XG", destinadas as Crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 03/11/2017 | 120.00 | 26334745000180 | IVISON HENRIQUE B. DE MENESES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de 01 (um) Microfone, destinado as atividades da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302017 | 0005280 | 03/11/2017 | 404.12 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de saco p/ lixo, flanela, pano de chão, vassoura, sabonete líquido e escova sanitária, destinados a manutenção do prédio onde funciona a Prefeitura Municipla de Juripiranga-PB, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 03/11/2017 | 2.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 03/11/2017 | 4.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 03/11/2017 | 4.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 06/11/2017 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Outubro de 2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 06/11/2017 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Paraíba,S/N, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 06/11/2017 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 06/11/2017 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Outubro de 2017, conformecomprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 06/11/2017 | 165.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 06/11/2017 | 160.00 | 00030513253840 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 06/11/2017 | 80.00 | 00001221446436 | EDITE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 06/11/2017 | 80.00 | 00001158650477 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 06/11/2017 | 35.00 | 00006515054459 | SEVERINA ANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005302 | 06/11/2017 | 210.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Lápis Grafite e Lápis de Cor, destinados as atividades do SCFV (Serviços de Convencia e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 06/11/2017 | 200.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 06/11/2017 | 100.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref.ao depósito das folhas de pessoal contratados da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de Outubro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005286 | 06/11/2017 | 1350.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 05(cinco) quadros branco medindo 2,00 x 1,20, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0005299 | 06/11/2017 | 7000.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de papel A4 c/500 folhas, destinados as atividades das Escolas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0005301 | 06/11/2017 | 4782.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de material de consumo como: Lápis grafite, Placa de isopor, Cola quente, Hidrocor, Caderno 96 fls, Cartolina, papel a4 e etc., destinadas as atividades e necessidades das Escola da Rede de Ensino do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005303 | 06/11/2017 | 15059.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de matérial de consumo como: Lápis grafite, Gizão de cera, Placa de isopor, Cola quente, Hidroco, Extrator, Grampeador, Envelope A4, Estilete e etc., destinadas as atividades e necessidades das Escolas da Rede de Ensino do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005305 | 06/11/2017 | 258.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Caixa de descarga, Fechadura, Ferrolho, cadeado e Enxada, destinados a manutenção do prédio da Escola Ronaldo do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 06/11/2017 | 240.00 | 00005667099454 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na vigilância noturna da Escavadeira Hidráulica PC 160, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município, durante o período de limpeza no leito do "Riacho das Margaridas" no Município de Juripiranga-PB, nos dias 02, 03, 04, 05 e 06 de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005282 | 06/11/2017 | 262.80 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cadeado 40 mm, Arame Recozido, tubo e ferrolho, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005285 | 06/11/2017 | 1287.25 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Reator vapor, Rele foto e Reator vapor metalico, destinados a manutenção de rede da iluminação Publica do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 06/11/2017 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalações da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso município, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 06/11/2017 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 06/11/2017 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 07/11/2017 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de Outubro de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0005317 | 07/11/2017 | 3200.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro público administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0005318 | 07/11/2017 | 2920.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro público administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0005319 | 07/11/2017 | 650.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do Veículo ônibus de placa KIL-2286, quando em 03 (três) viagens a cidade de Pedras de Fogo - PB, conduzindo pessoas para o matadouro público, nos dias 06, 13 e 20/10/2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0005320 | 07/11/2017 | 140.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFW-0667, quando em 01(uma) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Transportes do Município, junto ao Comércio local tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 09/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 07/11/2017 | 140.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KHH-9563, quando em 01 (um) diária na coleta de resíduos sólidos das residências do Município de Juripiranga-PB, no dia 03/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 07/11/2017 | 100.00 | 00073820512420 | LUCIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na manutenção com instalação de 01 (um) porta de esteira, pertencente ao Mercado Publico do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0005312 | 07/11/2017 | 1596.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de cadastramento e recadastramento imoiliário no perímetro Urbano para fins de atualização do cadastro técnico (IPTU) , através da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 07/11/2017 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 07/11/2017 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 07/11/2017 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142017 | 0005313 | 07/11/2017 | 2414.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0005314 | 07/11/2017 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Assessoria Técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005315 | 07/11/2017 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos especializados na área de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132017 | 0005316 | 07/11/2017 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga, em todas as instâncias e repartições Pública,bem como, no âmbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em ações jurídicas, consultoria e assessoria técnica em Administração de Pessoal, durante o mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0005354 | 07/11/2017 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Advocacia e consultoria juridica na defesa dos interesses do Município de acordo com o Termo de referência 01/2017, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0005357 | 07/11/2017 | 937.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E COMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de acompanhamento das publicações de interesse do Município de Juripiranga-PB, nos seguintes Diários Eletrônicos TJPB, TRT, TER, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, STJ, STF, TSE, TST, TRF-5, DOU e TCU, referente a 3ª parcela do contrato, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 07/11/2017 | 460.00 | 00001258749440 | DAMIANA FORMIGA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 07/11/2017 | 175.00 | 00004819662422 | MARIA JOSE FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para rea de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 07/11/2017 | 360.00 | 00003142535489 | MARIA DAS NEVES DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Bolsa de colostomia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 07/11/2017 | 240.00 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 07/11/2017 | 220.00 | 00004856259466 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 07/11/2017 | 180.00 | 00001093716401 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 07/11/2017 | 210.00 | 00002364846480 | EDITE SANTIAGO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 07/11/2017 | 190.00 | 00010339616474 | ALCINETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 07/11/2017 | 380.00 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 07/11/2017 | 280.00 | 00034548203400 | EDIMAR SEBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 07/11/2017 | 160.00 | 00037416812453 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 07/11/2017 | 460.00 | 00009801231432 | ALINE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 07/11/2017 | 160.00 | 00009684746407 | MARIA SANTANA GOMES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 07/11/2017 | 85.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 07/11/2017 | 85.00 | 00001284610470 | ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 07/11/2017 | 450.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 07/11/2017 | 61.25 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Generos alimenticios , destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00054969000425 | AZENETE PORFÍRIO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 07/11/2017 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gênero alimentício, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 07/11/2017 | 58.00 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 07/11/2017 | 98.00 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00009061993440 | EMANOELA MAURICIO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 07/11/2017 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 07/11/2017 | 50.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 07/11/2017 | 71.25 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 07/11/2017 | 134.38 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 07/11/2017 | 119.85 | 00001158650477 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, sustagem e Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 07/11/2017 | 95.00 | 00083159746453 | LUZINETE MARIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 07/11/2017 | 72.50 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 07/11/2017 | 183.97 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Nan comfor, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 07/11/2017 | 183.97 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Nan Comfor, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 07/11/2017 | 98.00 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Ninho, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 07/11/2017 | 103.96 | 00007246477403 | MARIA DO CARMO FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Ninho, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 07/11/2017 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 07/11/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41268-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 07/11/2017 | 150.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03 (três) diárias, sendo 02 (duas) diárias Integrais e 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB, para participar do Curso de Atualização sobre Especificidade e Interfaces da Produção Social Básica no SUAS, nos dias 08, 09 e 10/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 07/11/2017 | 125.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03 (três) diárias, sendo 02 (duas) diárias Integrais e 01 (um) diária parcial à cidade de João Pessoa/PB, para participar do Curso de Atualização sobre Especificidade e Interfaces da Produção Social Básica no SUAS, nos dias 08, 09 e 10/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 07/11/2017 | 71.25 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 07/11/2017 | 183.97 | 00011503979423 | GILVANEIDE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Nan, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 07/11/2017 | 546.32 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite Nan, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 07/11/2017 | 134.38 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 07/11/2017 | 546.32 | 00007451935442 | DIANA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 07/11/2017 | 134.38 | 00011861788410 | EDIVANIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 07/11/2017 | 58.00 | 00012031065483 | ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 07/11/2017 | 50.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 07/11/2017 | 136.88 | 00001158650477 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, Sustagem e Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 07/11/2017 | 61.25 | 00011755780451 | ALINE MONTEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 07/11/2017 | 112.50 | 00001193841402 | FABIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios e Leite Ninho, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 07/11/2017 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 07/11/2017 | 80.00 | 00009918233460 | FABIO BELISIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 07/11/2017 | 112.50 | 00001193841402 | FABIANA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica e Leite Ninho, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 07/11/2017 | 72.50 | 00011809988470 | LILIANE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 07/11/2017 | 112.50 | 00011501371428 | MARIA LAURA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 07/11/2017 | 69.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 07/11/2017 | 237.00 | 00011448693829 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Material de Construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 07/11/2017 | 46.50 | 00011594629412 | MARCOS JOSÉ DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Material de Construção, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 07/11/2017 | 98.00 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Leite, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 07/11/2017 | 150.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 07/11/2017 | 150.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 07/11/2017 | 300.00 | 00005939323405 | EDSON CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 07/11/2017 | 600.00 | 00098020919449 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 07/11/2017 | 450.00 | 00005587376419 | FERNANDA ABEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um transporte/mudança, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 07/11/2017 | 500.00 | 00035643565846 | JOSEILTON CUSTODIO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Material de Construção(madeira), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005394 | 08/11/2017 | 1040.97 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veículo da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005397 | 08/11/2017 | 610.52 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 08/11/2017 | 352.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 44 (quarenta e quatro) KG de sacolas para lixo, destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005401 | 08/11/2017 | 360.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na manutenção e reparo no fusor da impressora Samsung, pertencente a Secretaria de Cultura e Desporto do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0005398 | 08/11/2017 | 40.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Recarga de Toner da Impressora SAMSUNG 2851, destinados as atividades da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0005399 | 08/11/2017 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de Outubro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005389 | 08/11/2017 | 2227.50 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Lubrax, Dulub, Lubrax essencial e Lubrax turbo, destinados aos veículos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005391 | 08/11/2017 | 388.32 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005392 | 08/11/2017 | 8467.90 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados aos veículos da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 08/11/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona a Garagem do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005395 | 08/11/2017 | 14.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Bardahl, destinado ao veículo tipo moto da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0005400 | 08/11/2017 | 180.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-2767, quando em 01(uma) viagem a Campina Grande-PB, conduzindo o Secretário de Transportes do Município, junto a Agrocampo para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 10/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 08/11/2017 | 540.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 60 (sessenta) KG de sacolas para lixo, destinados as atividades da coleta de lixo nas Ruas e Avenidas do Município, e nos Carrinhos dos Gari, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005396 | 08/11/2017 | 5409.14 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum e Lubrax essencial, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005402 | 08/11/2017 | 360.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na manutenção e reparo no conjunto de engrenagens da impressora, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0005403 | 08/11/2017 | 803.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Régua, Gizão, Cartolina, Emborrachado, Lápis de cor, Caderno brochura, Apontador e Cola branca, destinados as atividades da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Ativ. do Prog.de Transpor te Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005406 | 08/11/2017 | 2577.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de oleo diesel Comum, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0005407 | 08/11/2017 | 7709.16 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum e óleo diesel, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005390 | 08/11/2017 | 1082.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005409 | 09/11/2017 | 5201.37 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cebola, Coentro, Jerimum, Repolho, Cenoura, Maça, Goiaba, Maracuja, Mamão, Laranja e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000342016 | 0005416 | 09/11/2017 | 2950.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com equipamentos como: projetor, Tela para data show, destinados as atividades da Escola Grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005418 | 09/11/2017 | 1303.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Bandeja dianteira, cilindro de freio, Braco osciliante, Correia do alternador, Esticador, Sapata de freio e Tambor de freio, destinados a manutenção do veículo de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 09/11/2017 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial, junto a cidade João Pessoa-PB, para custear despesas com alimentação, no dia 03/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162017 | 0005415 | 09/11/2017 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no acompanhamento e prestação de contas dos convênio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, durante o mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 09/11/2017 | 18.83 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Café são Braz 100g, Café 250g e Café São Braz 500g, destinados ao Setor de Licitação e Compras, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342016 | 0005417 | 09/11/2017 | 90.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com equipamento como: Roteador, destinados as atividades da Secretaria de Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005408 | 09/11/2017 | 189.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Frango inatura, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005410 | 09/11/2017 | 1799.20 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Jerimum, Pimentão, Alho e Tempero, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 09/11/2017 | 100.00 | 00008648147476 | LAUDECI GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005412 | 09/11/2017 | 300.88 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros de alimentação como: Melão, Abacaxi, Cebola, Coentro, Chuchu, Pimentão, Tomate e etc., destinados ao preparo da refeição dos participantes da Casa da Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005423 | 10/11/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005424 | 10/11/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182017 | 0005435 | 10/11/2017 | 276.90 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de mantenção e reparo na impressora laser HP, pertencente ao Programa de Serviços de Convivência e Fortalencimento de Vinculos do Muniicípio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005434 | 10/11/2017 | 270.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 06(seis) horas de locação de carro de som, divulgando o jogo relativo a entrega de faixas da Copa Juripiranga de Futebol e divulgação da abertura do Campeonato de Futsal veterano no ginásio de Espotes "O Marojão", nos dias 11/10/17 e 04/11/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/11/2017 | 850.00 | 10542023000181 | MARILENE NUNES BONIFACIO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de um drone para fazer o registro aéreo do Desfile Cívico em comemoração ao Desfile de 07 de Setembro de 2017, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412016 | 0005448 | 10/11/2017 | 480.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 40 (quarenta) refeições (janta), destinados ao pessoal que apresentam uma peça de teatro no Município e participaram do Projeto Teatro na Escola, realizado pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0005419 | 10/11/2017 | 270.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-9239, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de Itabaiana-PB, e 01(uma) a Timbaúba-PE, conduzindo o Gerente de Finanças, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 11, 13, 20 e 26/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005421 | 10/11/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente à Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005422 | 10/11/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributação, pertencente à Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/11/2017 | 480.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel localizado na Av: Brasil, destinado a Instalação da Comissão de Apuração e Correção da situação da arrecadação do tributo IPTU do Município, durante os meses de Agosto, Setembro e Outubro/2017, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/11/2017 | 4485.83 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 10/11/2017 | 1549.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/11/2017 | 94.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 10(dez) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/11/2017 | 23272.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao REFIS MP 778/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005428 | 10/11/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitação, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005433 | 10/11/2017 | 1215.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em 27 (vinte e sete) horas de locação de carro de som, quando na divulgação o recadastramento biométrico e o Programa Prefeitura Itinerante, realizado na Escola Vereador José Grimaudo, nos dias 27/10/17, 03, 06, 07, 08 e 09/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/11/2017 | 147.19 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente RFB-PREV-OB DEV debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/11/2017 | 2024.65 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente RFB-PREV-OB COR debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005420 | 10/11/2017 | 250.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Sonorização para transmissão da missa e harmonização do ambiente, no interior do Cemitério São Sebastião em Juripiranga, durante o dia de Finados, Secretaria de Infraestrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/11/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos municípios do baixo rio paraíba, referente ao pagamento da 11ª parcela de rateio mensal do ano de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/11/2017 | 180.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no corte e limpeza do gramado dos canteiros e praça do São Gonçalo, limpeza e remoção de entulhos, metralhas no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante os dias 01, 03, 04,06 e 07 de Novembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/11/2017 | 516.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 43 (quarenta e três) refeições(janta), destinados ao pessoal da máquina que estão fazendo a limpeza do leito do "Riacho das Margaridas" no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005425 | 10/11/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Municipal Salvino João Pereira do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005426 | 10/11/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005427 | 10/11/2017 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005430 | 10/11/2017 | 450.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 10 (dez) horas de locação de carro de som, divulgando cursos oferecidos gratuitamente a população de Juripiranga-PB, nos dias 24, 25, 26 e 27/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/11/2017 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/11/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Confederação Nacional de Município, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005444 | 10/11/2017 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Agosto de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005445 | 10/11/2017 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Setembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005446 | 10/11/2017 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/11/2017 | 100.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na escolta noturna de veículo público, na condução de Professores que residem nas Áreas Periféricas do Município de Juripiranga-PB, no período de 2ª a 6ª feira, durante o mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 13/11/2017 | 130.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagem geral incluindo lubrificação nos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005466 | 13/11/2017 | 1043.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativo ao empenho de nº 5237 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Cimento 50kg, Brita, Areia Lavada, Tubo 100 mm e Vara de Ferro, destinados a Garagem da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005470 | 13/11/2017 | 931.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas referentes ao empenho de nº 5237 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, relativo ao fornecimento de materiais de consumo como: Vara de Ferro, Cadeado 40 mm, Arame Recozido, Cimento de 50 kg, Bota de Couro nº 40 e Etc., destinados as atividades e manutenção do Cemitério Publico do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005477 | 13/11/2017 | 2411.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho de nº 3779 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, relativo ao fornecimento de materiais elétricos como: Reator Vapor e Lâmpada Vapor, destinadas a manutenção da iluminação Pública do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005479 | 13/11/2017 | 1001.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativas ao empenho de nº 4573 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de materiais elétricos como: lâmpada vapor sódio, rele foto e base para rele de foto, destinadosa manutenção da Iluminação Pública do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005480 | 13/11/2017 | 1287.25 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao empenhoi de nº 5285 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de materiais elétricos como: Reator vapor, Rele foto e Reator vapor metalico, destinados a manutenção de rede da iluminação Publica do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0005497 | 13/11/2017 | 2730.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 21 (vinte e uma) viagens às Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá, Cachoeira e Angico, conduzindo pessoas para feira livre do Município de Juripiranga, nos dias 01, 04, 08 e 11/11/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 13/11/2017 | 280.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo de placa QFF-7407, quando em 02 (duas) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Transporte do Município, junto a Pneucar e Sotreq para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, nos dias 21/10/2017 e 01/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0005501 | 13/11/2017 | 80.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na locação de veículo de placa KHX-8027 quando em 01 (uma) a Goiana-PE, conduzindo o Secretario de Transportes para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 16/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 13/11/2017 | 180.00 | 00012501028473 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, quando em lavagem geral incluindo lubrificação do veículo Caçambade placa OFG-1703, pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0005505 | 13/11/2017 | 9456.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Bico Injetor, Alternador, Caixa Direção, Disco Embreagem e Etc., destinados a manutenção do Trator New Holland, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0005506 | 13/11/2017 | 13565.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Jogo de Pino, Retentor Dianteiro, Transmissão e Etc., destinados a manutenção da Retroescavadeira, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0005507 | 13/11/2017 | 17400.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Bomba Hidraulica, Chave Geral, Cilindro Direção, Eixo, Disco de Aço, Filtro de Ar Interno e Etc., destinados a manutenção do Trator New Holland (lixo), pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0005484 | 13/11/2017 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 13/11/2017 | 75.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 08 (oito) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 13/11/2017 | 2200.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 02(duas) tendas medindo 5x5 em ferro galvanizado, destinado a Secretaria de Cultura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 13/11/2017 | 4000.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no Ginásio Poliesportivo "O Marojão", para conserto e reforma dos perfis Us interno e externo e retelhamento, através da Secretaria de Cultura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 13/11/2017 | 144.00 | 00071420165402 | AMALRY DE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente aos serviços de 03(três) diárias na montagem e desmontagem de Cenário para o evento Copa Futsal de veteranos no ginásio poliesportivo " O Marojão", nos dias 20 e 27 de Outubro e 03 de Novembro de2017, através da Secretária de Turismo, Cultura e Esporte, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 13/11/2017 | 40.00 | 00070326876448 | ADRIANA LIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 13/11/2017 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/11/2017 | 40.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 13/11/2017 | 40.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 13/11/2017 | 40.00 | 00011334416451 | ALYNE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 13/11/2017 | 40.00 | 00070017852455 | LUCIANA BELARMINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 13/11/2017 | 40.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 13/11/2017 | 40.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 13/11/2017 | 40.00 | 00070326876448 | ADRIANA LIMA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 13/11/2017 | 40.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 13/11/2017 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/11/2017 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 13/11/2017 | 40.00 | 00095235086449 | JOSEFA CORREIA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 13/11/2017 | 40.00 | 00096438355453 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 13/11/2017 | 40.00 | 00009503052432 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 13/11/2017 | 40.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 13/11/2017 | 40.00 | 00008068814450 | MARIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 13/11/2017 | 40.00 | 00009799831423 | JOSINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 13/11/2017 | 40.00 | 00011448693829 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 13/11/2017 | 40.00 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/11/2017 | 40.00 | 00006907106400 | ANA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 13/11/2017 | 40.00 | 00070240101421 | CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 13/11/2017 | 40.00 | 00012177964440 | KELIANE AUGUSTA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 13/11/2017 | 40.00 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 13/11/2017 | 40.00 | 00054969000425 | AZENETE PORFÍRIO DA SILVA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 13/11/2017 | 40.00 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de uma cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/11/2017 | 40.00 | 00009647645473 | LUCICLEIDE SILVESTRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 13/11/2017 | 40.00 | 00007712923418 | MARIA LUCIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/11/2017 | 40.00 | 00009219807440 | JOSELIA JACINTO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Cesta básica, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 13/11/2017 | 150.00 | 00004523909407 | MARIA CRISTIANE MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/11/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 13/11/2017 | 90.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 13/11/2017 | 60.00 | 00001236447476 | JOSE PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 13/11/2017 | 84.00 | 00007498199793 | HERONILDO XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 13/11/2017 | 165.00 | 00005137595497 | NIVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 13/11/2017 | 290.00 | 00009254837458 | MAIARA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 13/11/2017 | 260.00 | 00008418376430 | KELIDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/11/2017 | 320.00 | 00061745855491 | ELENILSON QUEIROZ DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 13/11/2017 | 180.00 | 00003461659460 | SEBASTIAO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 14/11/2017 | 260.00 | 00046693629415 | IVANILDO PEREIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 14/11/2017 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 14/11/2017 | 180.00 | 00070068817495 | EDNEIDE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 14/11/2017 | 140.00 | 00001229857451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 14/11/2017 | 180.00 | 00025167910463 | JOSE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 14/11/2017 | 953.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de elaboração e acompanhamento de projetos da Agricultura Familiar para o Município de Juripiranga-PB, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402016 | 0005531 | 14/11/2017 | 500.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 40 (quarenta) refeições (almoço), destinados aos participantes do Evento "Operetita" (peça de teatro), realizado no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 14/11/2017 | 47.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 05(cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 14/11/2017 | 1.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 14/11/2017 | 1332.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, referente a 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) autenticações, de documentos relativo a LOA, PPA e LDO/2017, de interesse do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 14/11/2017 | 1200.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS PB | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, referente ao Modulo 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do Curso de Formação de Empreendedores em visão territorial sustentável, realizado no mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402016 | 0005532 | 14/11/2017 | 2050.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 164 (cento e sessenta e quatro) refeições (almoço), sendo 62 (sessenta e dois) almoços a Policia Civil e 102 (cento e dois) almoços a Policia Militar, durante o mês de Outubro/2017, na UPO - Unidade de Policiamento Ostensivo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0005522 | 14/11/2017 | 140.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de placa KJD-6952, quando em 01 (um) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Transportes do Município, junto ao comércio local para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 09/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402016 | 0005527 | 14/11/2017 | 250.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 20 (vinte) refeições: almoço, destinados ao Motorista da Maquina que está limpando o "riacho da margaridas", localizado no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005508 | 14/11/2017 | 10000.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativas ao empenho de nº 5303 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de material de consumo como: Lápis grafite, Gizão de cera, Placa de isopor, Cola quente, Hidroco, Extrator, Grampeador, Envelope A4, Estilete e etc., destinadas as atividades e necessidades das Escolas da Rede de Ensino do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005509 | 14/11/2017 | 5059.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativo ao empenho de nº 5303 que foi anulado por equívoco na origem de recurso, referente ao fornecimento de matérial de consumo como: Lápis grafite, Gizão de cera, Placa de isopor, Cola quente, Hidroco,Extrator, Grampeador, Envelope A4, Estilete e etc., destinadas as atividades e necessidades das Escolas da Rede de Ensino do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do QSE de nº 10664-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 14/11/2017 | 679.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente ao conserto e manutenção em 09(nove) ventiladores de paredes das salas de aula, pertencentes as Escolas do Município, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0005520 | 14/11/2017 | 2116.50 | 00003928033484 | LUIZ GONCALVES DE FARIAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Banana Prata, destinada a merenda dos Alunos das Escolas Municipais e das crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0005521 | 14/11/2017 | 850.26 | 00013575279420 | JOSEFA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Abacaxi, Manga e Melancia, destinada a merenda dos Alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino e das crianças da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0005523 | 14/11/2017 | 2325.60 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 2280 (dois mil duzentos e oitenta) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino(Zona Urbana e Rural), relativo ao mês de Outubro de 2017, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0005524 | 14/11/2017 | 1101.60 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 1080 (mil e oitenta) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino(Zona Rural), através da Secretariade Educação, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0005526 | 14/11/2017 | 146.85 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 55(cinquenta e cinco) KG de macaxeira, destinado a merenda dos alunos da Escola Castro Alves do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0005528 | 14/11/2017 | 93.45 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 35(trinta e cinco) KG de macaxeira, destinado a merenda dos alunos da Creche do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042017 | 0005529 | 14/11/2017 | 1257.57 | 00075993031468 | LAURISTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 471(quatrocentos e setenta e um) KG de macaxeira, destinado a merenda dos alunos das Escolas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402016 | 0005530 | 14/11/2017 | 812.50 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 65 (sessenta e cinco) refeições (almoço), destinados a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, para os participantes do Projeto Alimentação Saudável e do PNAIC, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005548 | 16/11/2017 | 2549.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Alternador, Bomba de oleo, Bronze da biela, Bronze fixo, Pistão, Retentor, Sensor e Valvula, destinados a manutenção do veículo Celta de placa OET-0157, pertecente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 16/11/2017 | 1100.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mecânico, destinados a manutenção, troca e conserto dos veículos de placas como: OGB-7784 e OET-0157 , pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 16/11/2017 | 1925.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 16/11/2017 | 240.00 | 00001259891488 | ANDRÉ FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na vigilância noturna da Escavadeira Hidráulica PC 160, durante o período de limpeza no leito do "Riacho das Margaridas" no Município de Juripiranga-PB, nos dias 10, 11, 12, 13 e 14 de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005541 | 16/11/2017 | 1935.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Amortecedor Dianteiro, Chave Seta, Rolamento do Cardan, Coxim do Motor, destinados a manutenção do veículo de placa NQE-6127, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 16/11/2017 | 200.00 | 00011886958432 | CLAUDIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do trânsito na Av: Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 25/10, 01 - 08 e 15/11/ 2017, quando no período da interdição das Ruas Antonio Gomes Coutinho e Pernambuco, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 16/11/2017 | 200.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do trânsito na Av: Brasil, durante os dias de feira livre em Juripiranga-PB, nos dias 25/10, 01 - 08 e 15/11/ 2017, quando no período da interdição das Ruas Antonio Gomes Coutinho e Pernambuco, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 16/11/2017 | 420.00 | 00096429267415 | MAURICIO APRIGIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no fornecimento de 21 (vinte e uma) carradas com 1000 litros de água não potável, em serviços de irrigação dos gramados dos 18 (dezoito) canteiros centrais da Avenida Brasil, Área deRecreação Externa da Creche Municipal, Praça Dr. Antonio José Lima e mudas de arvores nativas nos canteiros da Avenida Liberdade e 3º Travessa da Av. Brasil, nos dias 01-02-03 a 11 e 13-14 e 15/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005550 | 16/11/2017 | 2831.40 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Lâmpada Vapor, Luminária de Fibra, Rele Foto, Reator Vapor Metalico e Etc., destinados a manutenção da rede de iluminação Publica do Município de Juripiranga-PB , conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 16/11/2017 | 161.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretária de Infraestrutura, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 16/11/2017 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na área de informática como: manutenção de computadores e rede de internet, da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 16/11/2017 | 1558.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Administração, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 16/11/2017 | 220.00 | 00008020916792 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de apoio durante os Jogos Finais da Copa Futsal de veteranos, realizado no Município de Juripiranga, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 16/11/2017 | 75.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a duas diárias trabalhadas na limpeza e remoção de entulhos e metralhas no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante os dias 13 e 14 de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 16/11/2017 | 120.00 | 00067520065472 | JOSE RAMILSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no corte e limpeza do gramado dos canteiros e Praça do São Gonçalo, limpeza e remoção de entulhos, metralas no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante os dias 01, 03, 04, 06 e 07 de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 16/11/2017 | 477.00 | 00008345645488 | JOSINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no conserto de uma porta de vidro temperado, pertencente a Biblioteca do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 16/11/2017 | 925.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 16/11/2017 | 280.00 | 00008874842473 | CLAUDIANE CÍCERO DA SILVA PAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 16/11/2017 | 310.00 | 00001218885416 | RAQUEL PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 16/11/2017 | 50.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de água onde funciona o anexo do CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005546 | 16/11/2017 | 439.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Radiador e Sensor de temperatura, destinados ao veículo Fiesta de placa OGC-4134, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 17/11/2017 | 38.93 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 17/11/2017 | 43.22 | 00009214052433 | FRANCISCO JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0005557 | 17/11/2017 | 201.96 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 198 (cento e noventa e oito) baldes com capacidade de 20 litros de água potável, destinados ao consumo na Casa da Sopa Comunitária do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0005559 | 17/11/2017 | 53.04 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 52 (cinquenta) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos participantes do CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 17/11/2017 | 360.00 | 00002525382420 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de troca de conectores, disjuntores, lâmpadas, reatores e fiação dos postes e caixas de energia do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 17/11/2017 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa/PB para custear despesas com alimentação e locomoção junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 13/11/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/11/2017 | 1147.01 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/11/2017 | 331.95 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Administração e Departamento de Compras e Licitação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112017 | 0005566 | 20/11/2017 | 6100.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Novembro de 2017 da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/11/2017 | 28.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/11/2017 | 8.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/11/2017 | 42.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 20/11/2017 | 42.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária debitada na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/11/2017 | 861.88 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/11/2017 | 126.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) da Secretaria de Infraestrutura, Praça Pública de Juripiranga, Praça Pública Frei Damião, Av: Brasil e Centro Recreativo(clube), relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/11/2017 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial, junto a cidade João Pessoa-PB, para custear despesas com alimentação, no dia 15/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/11/2017 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais, junto a cidade João Pessoa-PB, para custear despesas com alimentação, nos dias 18 e 19/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/11/2017 | 150.00 | 22052106000171 | ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de lanches, destinados aos controladores e organizadores de trânsito na Avenida Brasil, durante as Feiras Livres do Município, no período da interdição das Ruas Antonio Gomes Coutinho e Pernambuco, entre os dias 25 de Outubro e 15 de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/11/2017 | 60.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para participar da 1° Formação de Formadores locais da Educação Infantil, nos dias 30 e 31/10/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/11/2017 | 239.85 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola Salvino João Pereira, Josefa Alexandrina, Maria José Borba, Vereador José Grimaudo, José Abdon, Antônio Pedro, Teonas da Cunha Cavalcante, Ronaldo José da Cunha Lima e da Creche, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/11/2017 | 1800.00 | 00001242217428 | ADEMILSON BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção do telhado(retelhamento), portas e capinagem, realizados na Escola Municipal Vereador José Grimaudo Tavares, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/11/2017 | 34.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet da Biblioteca do Município, referente ao mês de Outubro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/11/2017 | 200.00 | 00011903418402 | RIVALDO MATIAS DOS SANTOS SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, na montagem e desmontagem de um palco(tablado) no Ginásio "O Marojão", no período de 11 a 27/11/2017, para a entrega de premiação de desportistas do torneio da Copa Futsal de veteranos, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/11/2017 | 41.39 | 00073820601449 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/11/2017 | 82.35 | 00008638395418 | ALCIONE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/11/2017 | 45.04 | 00009576224497 | LUCIENE JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005567 | 20/11/2017 | 189.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Frango Mauriceia, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/11/2017 | 18.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de acesso a internet (SCM) do CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0005590 | 21/11/2017 | 723.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Régua 30cm, Pasta Classificador, Tesoura 17cm e Etc., destinados as atividades do IGD do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 21/11/2017 | 125.00 | 00008412813430 | RENATA GUEDES DA ROCHA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessão de 03 (três) diárias, sendo 02 (duas) diárias Integral e 01 (um) diária parcial a cidade de João Pessoa-PB, para participar do Curso de Atualização sobre Especificidade e Interfaces da Produção Social Básica no SUAS, nos dias 21, 22 e 23/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005592 | 21/11/2017 | 1579.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Arroz, Frango, Extrato de tomate, Carne moída, Leite condensado, Peito de frango, Creme de leite, Cream cracker, Biscoito maria e outros, destinados a merenda dos participantes do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos(SCFV) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 21/11/2017 | 648.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Almax premium, Elem filtro e Oleo motor, destinado ao veículo Caçamba OFG-1703, pertecnete a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0005586 | 21/11/2017 | 280.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNY-2169, quando em 02 (duas) viagens a João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Transportes junto ao DETRAN para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 20e 23/10/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005587 | 21/11/2017 | 180.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Enxadeco e Corda verde, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/11/2017 | 200.00 | 24637580000190 | ARMANDO GUEDES CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na pintura e abertura do letreiro do Cemitério São Sebastião Município de Juripiranga-PB, durante a semana de Finados, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0005589 | 21/11/2017 | 1599.50 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de expedientes como: Pasta AZ, Perfurador, Fita Corretiva, Clips 500gr, Grampeador, Calculadora e Etc., destinados as atividades do Setor de Recursos Humanos do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 21/11/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de Novembrro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 22/11/2017 | 2400.00 | 00009793753471 | WILIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a uma contribuição, destinada a Comissão Organizadora do Projeto Teatro nas Escolas de Juripiranga-PB, que será realizado nas Escolas Municipais José Grimaudo Tavares e Salvino João Pereira, durante o período de Setembro a Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0005594 | 22/11/2017 | 740.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Pasta de A-Z, Grampo, Envelope e Pasta plástica, destinados as atividades da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 22/11/2017 | 700.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locação do veículo de placa KHH 9563, quando em 05 (cinco) diárias coletando lixo (resíduos sólidos), das residências do Município, nos dias 09, 10, 13 e 14/11/2017, através da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 22/11/2017 | 300.00 | 21707524000197 | FABIO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KIK-2134, quando em 02 (duas) diarias transportando materiais diversos da Secretaria de Infraestrutura do Município e na reposição de lâmpadas da iluminação Pública, nos dias 30/10 e 06/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 22/11/2017 | 240.00 | 00005667099454 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados de capinagem e remoção de entulhos "resíduos sólidos" localizado em um terreno por trás dos quintais das residências das ruas: São Paulo, Espiríto Santo e Maranhão, no período de 16 a 22/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 22/11/2017 | 200.00 | 00025119745415 | ALIRIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 22/11/2017 | 300.00 | 00005743569401 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 4.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/11/2017 | 5761.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Serv.de Convivência e Fortalencimento de Vinculos, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/11/2017 | 4311.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 23/11/2017 | 5937.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Casa da Família, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/11/2017 | 3748.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-IGD, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/11/2017 | 240.00 | 00012182229485 | REGINALDO ANTÔNIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinagem e remoção de entulhos "resíduos sólidos" localizado em um terreno por trás dos quintais das residências das ruas: São Paulo, Espiríto Santo e Maranhão, no período de 16 a 22/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/11/2017 | 700.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com inscrições de 20 participantes Professores e Diretores das Escolas Municipais no III Seminário Regional de Educação do COGIVA a ser realizado no dia 30/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/11/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 23/11/2017 | 10307.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Novembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 23/11/2017 | 9651.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Novembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 24/11/2017 | 5477.33 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005611 | 24/11/2017 | 460.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Rolamento e Valvula, destinados a manutenção do veículo FORD FIESTA de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005612 | 24/11/2017 | 312.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Amortecedor traseiro, destinados a manutenção do veículo CELTA de placa OET-0157, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 24/11/2017 | 250.00 | 00010387264418 | DANIEL DONYS DE ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no conserto e manutenção preventiva do veículo de placa OET-0157, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 24/11/2017 | 233.00 | 01226568000279 | AUTOBEL AUTOMOVEIS BELO VISTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na 1º revisão do veículo de placa: QFT-8584, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/11/2017 | 50.00 | 00080643426434 | SEVERINO LUCAS FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao Comércio local para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, que ocorrerá no dia 25/10/2017, conforme declaração em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005613 | 24/11/2017 | 189.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Frango Mauriceia, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 27/11/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/11/2017 | 2700.00 | 13301123000104 | A Q PRESENTES LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 06(seis) peças de mangueiras de iluminação medindo 100 metros e 10(dez) Bastões com lâmpadas LED, destinadas a Ornamentação Natalina da Avenida Brasil, localizada no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/11/2017 | 5438.37 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Eja Novas Turmas Efetivos, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 27/11/2017 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária (manut cta), debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/11/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 27/11/2017 | 77.05 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com envio de correspondência de AR, de interesse da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 28/11/2017 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitação e compras para transmissão das licitações realizadas no município pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/11/2017 | 1104.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente à Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Outubro de 2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 28/11/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/11/2017 | 84135.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund.I 60% Efetivos, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/11/2017 | 24022.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afatados Temp. da Docencia 40% Efetivos, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/11/2017 | 27308.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fund.II 60% Efetivos, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/11/2017 | 38570.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil 60% Efetivos, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 28/11/2017 | 13256.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-EJA 60% Efetivos, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/11/2017 | 41647.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio efetivos 40%, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0005640 | 28/11/2017 | 460.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento, destinados manutenção da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/11/2017 | 6463.07 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 28/11/2017 | 14644.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche 60% Efetivos, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 28/11/2017 | 937.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Motorista, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 28/11/2017 | 39071.01 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60%, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 28/11/2017 | 14104.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 28/11/2017 | 3239.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Educação-Motoristas, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 28/11/2017 | 28250.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% contratados, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 28/11/2017 | 3748.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Apoio 40% Contratados, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 28/11/2017 | 3630.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche 60% Contratados, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/11/2017 | 2342.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Contratados, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/11/2017 | 25576.91 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Cont.Mag.Poli. e Disciplina específica 60% Contratados, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 28/11/2017 | 360.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 03 (três) diárias (integrais) à cidade de São Paulo/SP, para custeio das despesas para participar do Seminário Colabora Educação, durante os dias 29, 30/11 e 01/12/2017. conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/11/2017 | 5341.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 28/11/2017 | 50.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais, junto a cidade João Pessoa-PB, para custear despesas com alimentação, nos dias 23 e 25/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 28/11/2017 | 240.00 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na vigilância noturna da Escavadeira Hidráulica PC 160, durante o período de limpeza no leito do "Riacho das Margaridas" no Município de Juripiranga-PB, nos dias 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 28/11/2017 | 286.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados, no desvio de trânsito com sinalização de cavaletes, durante o mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/11/2017 | 21152.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Outubro de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/11/2017 | 3864.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 28/11/2017 | 50.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto ao Comercio Local para tratar de assuntos de interesse da Secretaria da Infra-Estrutura no Município de Juripiranga-PB, no dia 29/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 28/11/2017 | 1260.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 28/11/2017 | 474.00 | 00042191378404 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/11/2017 | 120.00 | 00007271949410 | ANA PAULA NARCIZO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/11/2017 | 670.00 | 00095236333415 | SEVERINA DE ANDRADE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/11/2017 | 380.00 | 00003910089860 | JOAO JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/11/2017 | 220.00 | 00008312565400 | MARIA JOELMA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/11/2017 | 386.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/11/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/11/2017 | 110.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente à taxa de energia elétrica, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/11/2017 | 10800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Comissionados, relativo ao mês de Novembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 29/11/2017 | 30.00 | 00007231949479 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Recife-PE, junto ao Comércio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 27/11/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/11/2017 | 22.25 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de plotagem da planta do projeto de pavimentação das ruas: José Bonifácio, 04 de Junho, 21 de Abril, 13 de Maio e Cleto Campelo, destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 29/11/2017 | 60.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, junto ao CAED, para participar do Encontro Formativo sobre a Plataforma de Desenvolvimento Profissional, nos dias 14 e 29/09/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/11/2017 | 30.00 | 00004819663402 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Recife-PE, junto ao Comércio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 27/11/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/11/2017 | 12000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-Comissionados, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/11/2017 | 1600.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-Efetivo, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/11/2017 | 100.72 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do Fundo Especial de nº 4720-1 nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/11/2017 | 9520.41 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Efetivos, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/11/2017 | 20477.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Comissionados, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 29/11/2017 | 60.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Recife-PE, junto ao Comércio Local para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 27/11/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/11/2017 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Eletivos, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/11/2017 | 13227.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Comissionados, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/11/2017 | 25.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Bayeux-PB, para participar no Seminário de Educação do Cogiva, no dia 30/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0005682 | 30/11/2017 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimônio, Licitação, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/11/2017 | 2811.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Planejamento e Administração-Contratados, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0005699 | 30/11/2017 | 1280.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Licenciamento de Software para modernização administrativa tributária, concernente ao módulo Sistema de Gestão Tributaria, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/11/2017 | 477.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a 4º parcela do REFIS MP 778/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/11/2017 | 1887.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a 4ª parcela do INSS, relativo ao Programa Especial de Regularização Tributaria -PERT, conforme DARF em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/11/2017 | 2220.17 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do Fundo Especial de nº 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/11/2017 | 5.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária, debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/11/2017 | 1.47 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005691 | 30/11/2017 | 315.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais como: Copo descartavel e Saco para cachorro quente, destinados as atividades das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005692 | 30/11/2017 | 350.00 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Pasta catalago, destinadas as atividades das Escolas do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005700 | 30/11/2017 | 393.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Bomba de combustivel, Filtro de ar, Filtro de combustivel, Filtro lubrificante e Vela de ignição, destinados a manutenção do veículo MONTANA de placa MOM-7701, pertencente àSecretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/11/2017 | 1356.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com complemento da folha de pessoal da Sec.de Educação-Afatados Temp. da Docencia 40% Efetivos, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/11/2017 | 24667.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/11/2017 | 24858.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-efetivos, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/11/2017 | 12464.27 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Comissionados, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/11/2017 | 11183.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/11/2017 | 34746.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/11/2017 | 6546.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Comissionados, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/11/2017 | 3092.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura-Efetivos, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, relativo ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005698 | 30/11/2017 | 1509.70 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de franjão, destinado ao Estardarte das Escolas e ao figurino dos alunos das Escolas Maria José Borba e José Grimaudo do Município para o Desfile em Homenagem ao Dia 07 de Setembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/11/2017 | 4685.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Eletivos, relativo ao mês de Novembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/11/2017 | 5638.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-efetivos, relativo ao mês de Novembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005690 | 30/11/2017 | 189.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Frango Mauriceia, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/11/2017 | 1050.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão, referente ao mês de Novembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/11/2017 | 4685.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados, relativo ao mês de Novembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 01/12/2017 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fatura referente ao consumo de água onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 01/12/2017 | 8.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005717 | 01/12/2017 | 338.22 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Desodorizador, Detergente, Desinfetante, Sabão em pó, Esponja de lã, Limpa aluminio e etc., destinado as atividades de limpeza da Casa da Sopa Comunitária do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/12/2017 | 2691.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Casa da Família e SCFV (Serviços Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro/2017, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 01/12/2017 | 4.62 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Fósforo, destinados as atividades da Casa da Família do SCFV (Serviços Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 01/12/2017 | 992.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários do Programa Criança Feliz do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Outubro/2017, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005724 | 01/12/2017 | 312.95 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Agua sanitária, Sabão em barra, Desinfetante, Desorizador, Alcool e Copo descartável, destinados as atividades de limpeza do Clube Municipal de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/12/2017 | 325.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água da Escola Municipal Ronaldo José da Cunha Lima, relativo ao mês de Novembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072017 | 0005721 | 01/12/2017 | 4875.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de consultoria técnica especializada em assessoria na execução das Obrigações Previdenciárias, Consultoria Tributária Previdenciária no Regime Geral na esfera Administrativa e Gestãode contencioso tributário previdenciário junto ao Município de Juripiranga, relativo ao mês Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 01/12/2017 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais a João Pessoa-PB, junto a Junta de Serviço Militar para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 27 e 28/11/2017, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005718 | 01/12/2017 | 601.47 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de matériais de Limpeza como: Inseticida aerosol, Alcool, Detergente, Desinfetante, Desorizador, Sabão em pó, entre outros, destinado as necessidades da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 01/12/2017 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots nas rádios da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, durante o mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 04/12/2017 | 50.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Caixa Econômica Federal e SEBRAE para tratar de assunto de interesse desta edilidade, no dia 04/12/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 04/12/2017 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa/PB para custear despesas com alimentação e locomoção junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 30/11/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132017 | 0005737 | 04/12/2017 | 3386.62 | 00007529423444 | EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de Advocacia de natureza continuo, no âmbito Judicial com a finalidade de defender os interesses e direitos do Município de Juripiranga, em todas as instâncias e repartições Pública,bem como, no âmbito Administrativo, Assessoria Administrativa junto ao gabinete do prefeito em ações jurídicas, consultoria e assessoria técnica em Administração de Pessoal, durante o mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142017 | 0005739 | 04/12/2017 | 2414.00 | 00076587215491 | GERALDO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços profissionais de advocacia de natureza contínuo e administrativo especificamente, perante a Comissão de Licitação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 04/12/2017 | 358.00 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de divulgação em publicidade Institucional de informes da Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 04/12/2017 | 650.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB na Rádio Radical FM, durante o mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 04/12/2017 | 450.00 | 00014127660449 | FERNANDO ARAUJO GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação dos Atos Administrativos em difusora local da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0005744 | 04/12/2017 | 3500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Assessoria Técnica, jurídica e administrativa, objetivando a reorganização dos serviços de licitação e contratos do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372017 | 0005745 | 04/12/2017 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos especializados na área de Consultoria Administrativa para atender a Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, durante o mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0005748 | 04/12/2017 | 4500.00 | 26331117000141 | FRANCISCO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Advocacia e consultoria juridica na defesa dos interesses do Município de acordo com o Termo de referência 01/2017, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 04/12/2017 | 8.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa de extrato postado cobrada pelo banco nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 04/12/2017 | 160.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel localizado na Av: Brasil, destinado a Instalação da Comissão de Apuração e Correção da situação da arrecadação do tributo IPTU do Município, durante o mês de Novembro/2017, através daSecretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000272017 | 0005743 | 04/12/2017 | 1596.00 | 00005379931855 | JOSÉ ALBERTO DIAS SIRINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de cadastramento e recadastramento imoiliário no perímetro Urbano para fins de atualização do cadastro técnico (IPTU) , através da Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005734 | 04/12/2017 | 4033.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Arroz, Leite em Po, Oleo de Soja, Vinagre, Salsicha e Etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005735 | 04/12/2017 | 691.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Pão de Hot Dog 400g, destinados a merenda dos alunos das Escolas Municipais de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 04/12/2017 | 2200.00 | 00079773168468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento da 11ª parcela do arrendamento do imóvel para fim do aterro sanitário do Município de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 04/12/2017 | 150.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de agente de limpeza pública, relativo ao mês de Novembro de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0005747 | 04/12/2017 | 2860.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 22 (vinte e duas) viagens às Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá, Cachoeira e Angico, conduzindo pessoas para feira livre do Município de Juripiranga, nos dias 15, 18, 22, 25 e 29/11/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 04/12/2017 | 1000.00 | 00006389140436 | MAGDA MARY HENRIQUE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na rua Av.Brasil, nº 468 para fins de instalações da Unidade Ostensiva de Policiamento no nosso município, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 04/12/2017 | 200.00 | 00056867115420 | ANTONIO NUNES MACHADO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de uma fonte de água para irrigação do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, durante o mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 04/12/2017 | 300.00 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de um exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 04/12/2017 | 500.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Locação de imóveis na Rua: Paraíba,S/N, destinado às instalações do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 04/12/2017 | 100.00 | 00010861350405 | LUCICLEIDE CLAUDIA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 04/12/2017 | 50.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Caixa Econômica Federal e SEBRAE para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 04/12/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 04/12/2017 | 25.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Ingá-PB, para participar da 3ª Etapa do Planejamento Estratégico (Caminhos Vale do Paraíba), que ocorreu no dia 28/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005732 | 04/12/2017 | 2880.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo modelo Linea de placa QSN-8448, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 04/12/2017 | 30.00 | 00005704450431 | GLEIDESON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a Caixa Econômica Federal e SEBRAE para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 04/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 05/12/2017 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 05/12/2017 | 100.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 05/12/2017 | 100.00 | 00028216652453 | SEVERINO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 05/12/2017 | 350.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de um imóvel localizado na Rua: Bahia, nº 07, destinado à instalação da Casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção de Auxilio as Entidades Socia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 05/12/2017 | 3500.00 | 19749287000185 | ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para custear despesas com transportes dos Universitários do Município de Juripiranga à cidade de João Pessoa/PB, junto as Universidades locais, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 05/12/2017 | 100.00 | 00054538777749 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 05/12/2017 | 100.00 | 00005688571438 | JOSISSANDRO PEDRO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 05/12/2017 | 100.00 | 00008048973448 | EDSON DE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 05/12/2017 | 100.00 | 00083159037487 | MARIA JOSE SOUZA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 05/12/2017 | 100.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 05/12/2017 | 100.00 | 00011559844477 | MARIA JOSE DE SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 05/12/2017 | 100.00 | 00037554044869 | TATIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 05/12/2017 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 05/12/2017 | 100.00 | 00010326937463 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 05/12/2017 | 100.00 | 00009657475490 | PATRICIA RODRIGUES DI NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 05/12/2017 | 100.00 | 00009801341459 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 05/12/2017 | 100.00 | 00002390911404 | SEBASTIANA MARIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 05/12/2017 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/12/2017 | 100.00 | 00010999854470 | JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 05/12/2017 | 100.00 | 00001237133408 | SILVANIA ANTERO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 05/12/2017 | 100.00 | 00010341645460 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 05/12/2017 | 100.00 | 00005034859424 | ROSILENE MENDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 05/12/2017 | 100.00 | 00087376547487 | LUZINETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 05/12/2017 | 100.00 | 00007464289447 | JOSEFA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 05/12/2017 | 100.00 | 00006786323405 | ROSINETE MENDES TORRE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 05/12/2017 | 100.00 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 05/12/2017 | 100.00 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 05/12/2017 | 100.00 | 00001516595408 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 05/12/2017 | 100.00 | 00011900574411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 05/12/2017 | 100.00 | 00010073723460 | CHARLENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 05/12/2017 | 100.00 | 00001153228416 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 05/12/2017 | 100.00 | 00004856951467 | ROSA CLEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 05/12/2017 | 100.00 | 00021920389415 | GLAUCIO CAETANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 05/12/2017 | 100.00 | 00008516915441 | JANETE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 05/12/2017 | 100.00 | 00026267219801 | SEVERINA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 05/12/2017 | 100.00 | 00009360834416 | MARIA EDILANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 05/12/2017 | 100.00 | 00001133083455 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 05/12/2017 | 100.00 | 00070181701413 | JESSICA MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 05/12/2017 | 100.00 | 00003762377405 | THAIS KELLY MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 05/12/2017 | 100.00 | 00011141357470 | VILMA JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 05/12/2017 | 100.00 | 00009108681406 | VALDERIZIA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 05/12/2017 | 100.00 | 00005040810474 | ELIANE CAROLINDA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 05/12/2017 | 100.00 | 00007897339432 | JOSE FA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 05/12/2017 | 100.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 05/12/2017 | 100.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 05/12/2017 | 100.00 | 00016485618880 | LUCIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 05/12/2017 | 100.00 | 00045644055434 | MANOEL ANTONIO DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 05/12/2017 | 100.00 | 00001819641473 | JULIANA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 05/12/2017 | 100.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 05/12/2017 | 550.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóveis localizada na Av: Nossa Senhora da Soledade, para servir de depósito (almoxarifado) da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 05/12/2017 | 25.00 | 00007728453440 | RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Itabaiana/PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 30/11/2017,conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Ativ. da Aliment. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005791 | 05/12/2017 | 1065.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne de Charque, Peito de Frango, Salsicha, Carne Moída, Ovos, Feijão, Leite em Pó, Sal e Etc., destinados a merenda das crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005794 | 05/12/2017 | 1509.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao complemento das despesas com fornecimento de Gêneros Alimentícios como: Carne de Charque, Peito de Frango, Salsicha, Carne Moída, Ovos, Feijão, Leite em Pó, Sal e Etc., destinados a merenda das crianças que usufruem da Creche Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 05/12/2017 | 1800.00 | 26705512000147 | LUIZ EDUARDO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em manutenção do telhado(retelhamento, troca de caibros e ripas) e reparos em paredes e no piso da Escola Josfa Alexandrina da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 05/12/2017 | 30.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Itabaiana/PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 30/11/2017,conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 06/12/2017 | 47.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta do ICMS de nº 32385-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012017 | 0005810 | 06/12/2017 | 2400.00 | 00069793883472 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços técnicos prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela Comissão de Licitação do Município de Juripiranga, durante o mês de Novembro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 06/12/2017 | 1874.00 | 00081735324434 | ROSANGELA PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados durante o mês de Novembro/2017 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302 de 19 de abril de 2001, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000162017 | 0005826 | 06/12/2017 | 1500.00 | 00007194087413 | LUIZ RIBEIRO DE BARROS NETO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no acompanhamento e prestação de contas dos convênio da Prefeitura Municipal de Juripiranga/PB, durante o mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/12/2017 | 1600.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTACAO VELHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, com hospedagem dos delegados do Orçamento Democrático, que participaram de uma reunião realizada no Município de Juripiranga-PB, no dia 17/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 06/12/2017 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Itabaiana-PB, para participar do Seminário, no dia 06/12/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 06/12/2017 | 25.00 | 00007307852462 | KATIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial a cidade de Itabaiana-PB para custear despesas com alimentação para participar do Seminário Regional do PNAIC, no dia 06/12/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 06/12/2017 | 30.00 | 00007017076400 | JANE CLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de Itabaiana-PB, para participar do Seminário Regional do PNAIC, no dia 06/12/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 06/12/2017 | 25.00 | 00084090766400 | GILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente com concessão de 01 (uma) diária parcial a cidade de Itabaiana-PB, para participar do Seminário Regional do PNAIC, realizado no dia 06/12/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 06/12/2017 | 25.00 | 00003730871447 | EDIVALDO BERNANDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente com concessão de 01 (uma) diária parcial a cidade de Itabaiana-PB, para participar do Seminário Regional do PNAIC, realizado no dia 06/12/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 06/12/2017 | 25.00 | 00076586782449 | VANUCIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente com concessão de 01 (uma) diária parcial a cidade de Itabaiana-PB, para participar do Seminário Regional do PNAIC, realizado no dia 06/12/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 06/12/2017 | 680.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mecânico, destinados a manutenção, troca e conserto dos veículos de placas como: MOM-7701, OGB-7784 e OET-0157 , pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 06/12/2017 | 1116.00 | 00073905364468 | ROBERTO CARLOS DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de jardinagem na Escolas Ronaldo localizada no Município de Juripiranga-PB, no período de 16 de Outubro a 16 de Novembro, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 06/12/2017 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), no Município de Juripiranga-PB, nos dias 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 e 29/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 06/12/2017 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), no Município de Juripiranga-PB, nos dias 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 e 29/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 06/12/2017 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de Limoeiro-PE, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 12/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 06/12/2017 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de Itatuba-PB, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 18/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 06/12/2017 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 04/11/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 06/12/2017 | 25.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01(uma) diária parcial a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 11/11/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 06/12/2017 | 195.00 | 00073820512420 | LUCIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção com instalação em uma porta de esteira, pertencente ao Mercado Publico do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0005829 | 06/12/2017 | 2720.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com transporte de carne bovina no veículo tipo baú frigorífico de placa KHB-9547, transportando carne bovina do matadouro público administrado pela Ceasa localizado na cidade de Itambé-PE para o Mercado Público do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 06/12/2017 | 700.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de imóvel na rua: Nova Rondônia, s/n, destinado às instalações da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 06/12/2017 | 400.00 | 00096429267415 | MAURICIO APRIGIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados no fornecimento de 20 (vinte) carradas com 1000 litros de água não potável de irrigação dos gramados dos canteiros centrais da Av: Brasil, Área de Recreação Externa da Creche Municipal, Praça Dr. Antonio José Lima, abastecimento do reservatório da Escola Ronaldo José da Cunha Lima e irrigação das mudas de árvores nativas nos canteiros da Av: Liberdade e terceira travessa da Av: Brasil, conforme compravante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0005834 | 06/12/2017 | 1200.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MOB-6327, quando em 16 (dezesseis) viagens para as localidades de Carnaúba e Paraibinha (Zona Rural) do Município de Juripiranga-PB, conduzindo pessoas para feira livre do Município, nos dias 04, 11, 18 e 25/11/2017, conforme chamada pública n° 003/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 06/12/2017 | 1300.00 | 21536125000100 | ESTEFANY PRYCILLA FELIX DE SOUZA FRAZAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na conserto das unhas da Retroescavadeira, conserto de dois suportes das unhas e conserto da pá carregadeira e troca de lâmina e do Ferro da pá, pertencentes da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005814 | 06/12/2017 | 189.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Frango inatura, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 06/12/2017 | 400.00 | 18556570000128 | PRC - REFRIGERACAO & CLIMATIZACAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na manutenção de 02 (dois) Ar condicionado Split de 18000 btus, 01 (um) Carga de Gás e 01 (um) troca de suporte para Ar Condicionado Split btus, pertencentes a gestão do Bolsa Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 06/12/2017 | 420.00 | 00001222127466 | MACIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de mecânico, destinados a manutenção, troca e conserto dos veículos de placasOGC 4134 , pertencente a Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/12/2017 | 120.00 | 00011249391482 | ANTONIO PAULO VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no corte do gramado e recolhimento dos resíduos sólidos do Estádio Municipal, nos dias 27, 28, 29 e 30/11/2017, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005852 | 07/12/2017 | 1170.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em 18 (dezoito) horas de locação de carro de som, acompanhado, transmitindo e na divulgação da Festa de São Severino, na comunidade do Sitio Barra localizado no Município de Juripiranga-PB e 08 (oito) horas de som no palco da apresentação musical da Banda Louvor da Igreja, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 07/12/2017 | 300.00 | 27826766000186 | NATANAEL RODRIGUES DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na confecção de 10 (dez) simbolos natalinos de ferro, destinados a ornamentação natalina da Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005840 | 07/12/2017 | 1109.47 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comume Etanol, destinado ao abastecimento do veículo da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005843 | 07/12/2017 | 420.35 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 07/12/2017 | 60.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em lavagem geral com lubrificação, no veículo Fiesta de placa OGC-4134, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 07/12/2017 | 270.00 | 00080648150453 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 07/12/2017 | 460.00 | 00004856270435 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de dois óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 07/12/2017 | 270.00 | 00004819660489 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 07/12/2017 | 160.00 | 00002388313457 | MARIA HELENA DA NOBREGA DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 07/12/2017 | 300.00 | 00005913685440 | WELLINGTON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição, destinada ao Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de Novembro de 2017, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 07/12/2017 | 186.00 | 00003198569176 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de um nebulizador, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 07/12/2017 | 230.00 | 00004656862495 | ALZINEIDE NOGUEIRA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 07/12/2017 | 230.00 | 00005743565414 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de óculos de grau, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 07/12/2017 | 180.00 | 00008546804460 | VIVIANE SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 07/12/2017 | 180.00 | 00008757997799 | COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 07/12/2017 | 244.00 | 00005743565414 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0005838 | 07/12/2017 | 780.00 | 00003752050470 | AUGUSTO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação do Veículo ônibus de placa KIL-2286, quando em 03 (três) viagens a cidade de Pedras de Fogo-PB, conduzindo pessoas para o matadouro público, nos dias 10, 17 e 24/11/2017, através da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 07/12/2017 | 960.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a locação do veículo de placa KHH 9563, quando em 06 (seis) diárias coletando lixo (resíduos sólidos), das residências do Município, nos dias 16, 17, 29, 30/11/2017 e 01 e 02/12/2017, através da Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005845 | 07/12/2017 | 7463.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados aos veículos pertecentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005846 | 07/12/2017 | 2020.70 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo dulub, Dulub hidraulico, Lubrax, Oleo dulub, Dulub Hidraulico e Lubrax Turbo, destinados aos veículos pertecentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 07/12/2017 | 10.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em lavagem geral com lubrificação, no veículo moto de placa QFA-5994, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005849 | 07/12/2017 | 326.57 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinados aos veículos pertecentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 07/12/2017 | 150.00 | 18557532000190 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de conserto de uma carrocinha de recolher lixo, confecção de suporte de ferro destinado ao relógio da caixa de energia da Escola Ronaldo e reposição de um tarugo no portão da mesma Escola do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005862 | 07/12/2017 | 810.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Lona de freio, Retentor, Rolamento da roda dian., Rolamento da roda traseira, destinados a manutenção do veículo Caminhão Caçamba de placa NQE-6127, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402016 | 0005863 | 07/12/2017 | 225.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 18 (dezoito) refeições: almoço, destinados ao Motorista da Maquina que está limpando o "riacho das margaridas", localizado no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005850 | 07/12/2017 | 3800.21 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum e Etanol, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005851 | 07/12/2017 | 232.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinada ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005854 | 07/12/2017 | 10953.55 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinadas ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 07/12/2017 | 730.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na lavagem geral com lubrificação, nos veículos pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante o mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402016 | 0005865 | 07/12/2017 | 625.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 50 (cinqüenta) refeições (almoço), destinados a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, para os participantes do Projeto Alimentação Saudável e do PNAIC, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 07/12/2017 | 1500.00 | 04547332000141 | INFORCENTER-RODRIGUES & MACHADO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na área de informática como: manutenção de computadores e rede de internet, da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0005853 | 07/12/2017 | 3150.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em 70 (setenta) horas de locação de carro de som, sendo 40 (quarenta) horas na divulgação do recadastramento biométrico e 30 (trinta) horas na divulgação do projeto Prefeitura Itinerante do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402016 | 0005864 | 07/12/2017 | 1925.00 | 16642942000103 | MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 154 (cento e cinqüenta e quatro) refeições (almoço), sendo 60 (sessenta) almoços a Policia Civil e 94 (noventa e quatro) almoços a Policia Militar, durante o mês de Novembro/2017, na UPO - Unidade de Policiamento Ostensivo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 07/12/2017 | 24.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em e 02 (duas) aberturas de firma em documentos, desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 07/12/2017 | 4439.10 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005842 | 07/12/2017 | 1330.66 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 07/12/2017 | 60.00 | 23263182000199 | LAVA JATO PAI E FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em lavagem geral com lubrificação, nos veículos de placas QFN-8448, pertencente à Secretaria do Gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 08/12/2017 | 60.00 | 00092903975434 | JOSENILDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (dois) diárias parciais à cidade de Itabaiana/PB, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, nos dias 06 e 07/12/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 08/12/2017 | 23727.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas, referente a 5ª parcela do REFIS MP 778/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 08/12/2017 | 4018.01 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 08/12/2017 | 75.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 08 (oito) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Dívida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 08/12/2017 | 1558.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito referente a divergência de recolhimento de INSS-PARC60 debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0005875 | 08/12/2017 | 56.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Vassouras de piaçava e Vassoura de Nylon, destinados a manutenção do prédio onde funciona a Prefeitura Municipla de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 08/12/2017 | 74.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com envio de correspondência de AR, de interesse da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 08/12/2017 | 30573.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 08/12/2017 | 240.00 | 13440933000141 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 20 (vinte) refeições, sendo 10 (dez) janta e 10 (dez) Café da Manha, destinados ao pessoal da máquina que estão fazendo a limpeza do leito do "Riacho das Margaridas" no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 08/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ART - Anotações de Responsabilidade Técnicas, na fiscalização das obras de pavimentação das Ruas Jose Bonifácio, 21 de Abril, 13 de Maio, Cleto Campelo e 04 de Junho do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0005876 | 08/12/2017 | 26.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Vassoura de nylon e rodo, destinados as atividades de limpezas da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo(SCFV) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 08/12/2017 | 300.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 08/12/2017 | 300.00 | 00001188230433 | ISABEL DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 08/12/2017 | 300.00 | 00042190320453 | SEVERINA COSMO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 08/12/2017 | 387.00 | 00005716259405 | JOSILENE MOREIRA DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de passagem para o Rio de Janeiro, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 08/12/2017 | 2200.00 | 00084021063404 | KATIA LISANDRA MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de um funeral, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 08/12/2017 | 300.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 08/12/2017 | 300.00 | 00001188230433 | ISABEL DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 08/12/2017 | 300.00 | 00042190320453 | SEVERINA COSMO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 08/12/2017 | 300.00 | 00001188230433 | ISABEL DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 08/12/2017 | 300.00 | 00042190320453 | SEVERINA COSMO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 08/12/2017 | 300.00 | 00003374518427 | SIPRIANO PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de 8.000 litros de água potável, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 08/12/2017 | 101.00 | 00084021004491 | MARIA CLARICE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de Suplemento alimentar, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 08/12/2017 | 150.00 | 00005917608431 | NATALIA LOPES DA SIVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 08/12/2017 | 140.00 | 00027612958899 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 08/12/2017 | 272.50 | 00001137226480 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de cadeira de banho e medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 08/12/2017 | 130.00 | 00092900143420 | SEVERINO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 08/12/2017 | 320.00 | 00005743565414 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 08/12/2017 | 149.00 | 00012017944475 | MARCILENE GONCALVES NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 08/12/2017 | 105.00 | 00009729182485 | DULCINEIA MARIA DA SILVA JORDAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 08/12/2017 | 109.00 | 00079767877487 | MARIA SOARES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 08/12/2017 | 95.40 | 00070010993410 | MARIA JOELMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 08/12/2017 | 112.00 | 00001257548417 | ANTONIO TRANQUILINO COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 08/12/2017 | 117.00 | 00009507298410 | MARIA HELENA GOMES ESTEVAO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 08/12/2017 | 102.00 | 00009799792428 | RAFAELA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 11/12/2017 | 111.68 | 00073602906434 | JOSE ANTONIO B. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 11/12/2017 | 110.52 | 00060366044400 | DANILO CHAVES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 11/12/2017 | 46.13 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 11/12/2017 | 96.86 | 00095234853420 | JOSÉ NILDO FELICIANO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005918 | 11/12/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005921 | 11/12/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente à Secretaria Desenvolvimento Social/CRAS do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005926 | 11/12/2017 | 1218.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas, com fornecimento de Gêneros alimentícios como: Açucar, Cafe, Milho, Carne, Queijo, Achocolato, Leite condensado e etc., destinados as necessidades do Programa Criança Feliz do Município de Juripiranga-PB,conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 11/12/2017 | 2030.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Panetone e Refrigerante, destinados as festividades natalinas dos participantes do Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos(SCFV) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0005943 | 11/12/2017 | 200.94 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 197 (cento e noventa e sete) baldes com capacidade de 20 litros de água potável, destinados ao consumo na Casa da Sopa Comunitária do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162017 | 0005923 | 11/12/2017 | 854.80 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de Expediente como: Régua, Estilete fino, Papel A4, Corretivo e Tesoura, destinados as atividades da Biblioteca de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Cultura e Desporto,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0005932 | 11/12/2017 | 5140.85 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais elétricos como: Lâmpada eletronica, Lampada vapor,Reator Vapor, Cabo flex, Conector tipo, Luminaria e etc., destinados a manutenção da rede de iluminação Publica do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0005934 | 11/12/2017 | 700.00 | 00067677878415 | PEDRO LINDOLFO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa PFP-1197 quando em 05(cinco)viagens a João Pessoa-PB, conduzindo o Secretario de Transportes junto a PNEUCAR, DETRAN, Center led e Distrito dos mecânicos, nos dias 09, 17, 30/11/2017 e 05 e 06/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0005938 | 11/12/2017 | 140.00 | 00098024272415 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa MNY-2169, quando em 01 (uma) viagem a João Pessoa-PB, conduzindo o Secretário de Transportes junto a autorizada CASE para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 21/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0005940 | 11/12/2017 | 210.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa QFV-2745, quando em 02 (duas) viagens, sendo 01(uma) a João Pessoa-PB, conduzindo a Secretário de Transportes junto a SOTREQ e 01(uma) a Timbaúba-PE junto a autorizada Chevrolet para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 14/11/2017 e 01/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/12/2017 | 250.00 | 00007509244463 | JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veiculo de placa QFF-7407, quando em 02(duas)viagens, sendo 01(uma) a cidade de Recife-PE e outra a Itabaiana-PB, conduzindo o Secretário de Transporte do Município, junto a RECIFEBUS e CIRETRAN para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, nos dias 13 e 22/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0005944 | 11/12/2017 | 200.00 | 00003972170483 | CELIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de placa KJD-6952, quando em 01 (uma) viagem a Recife-PE, conduzindo o Secretário de Transportes do Município, junto a Imbiribeira Diesel para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 04/12//2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005915 | 11/12/2017 | 6160.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face eo empenho de nº 3370 que foi anulado em virtude de equívoco nos dados da licitação, relativo às despesas com fornecimento de peças como: Cilindor mestre, bateria, cruzeta dardan, disco freio, kit embreagem e caixa desatelite, destinados a manutenção do Microõnibus de placa MOE-3575 , pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005916 | 11/12/2017 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005924 | 11/12/2017 | 6220.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativo ao empenho de nº 3371 que foi anulado por equívoco nos dados da licitação, relativo ao fornecimento de peças como: amortecedor dianteiro, Valvula, Cubos trazeiro, Amortecedor trazeiro, disco de freio, tambo de freio e bico injetor, destinados a manutenção do Microônibus de placa MOU-4936 , pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005928 | 11/12/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005929 | 11/12/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000532017 | 0005931 | 11/12/2017 | 2245.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fardamento de blusa em Malhas, conjunto infantil, composto de camiseta em malha, destinados aos alunos das Escolas Infantil e Ensino Eja do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 11/12/2017 | 100.00 | 20273995000171 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na escolta noturna de veículo público, na condução de Professores que residem nas Áreas Periféricas do Município de Juripiranga-PB, no período de 2ª a 6ª feira, durante o mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 11/12/2017 | 818.00 | 21665504000109 | SEDINEIDE SEVERINO DIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço prestado no fornecimento de 1600 (mil e seiscentos) Salgados e 430 (quatrocentos e trinta) Doces, destinados as festividades em homenagem ao Dia dos Professores, realizada pela Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-Pb, no dia 08/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0005942 | 11/12/2017 | 500.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 01 (um) pipa com água, destinada ao consumo dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Chamada Pública | 000032017 | 0005945 | 11/12/2017 | 80.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa NPV-6084, quando em 02(duas) viagens, sendo 01(uma) a Itabaiana-PB conduzindo a Coordenadora de Educação junto a Regional e outra viagem local transportando livros para as Escolas da rede de Municipal, no dia 28/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005917 | 11/12/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente ao setor de licitação, através da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 11/12/2017 | 60.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 10 (dez) copia de chaves, destinadas a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005919 | 11/12/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Contabilidade pertencente à Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005920 | 11/12/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, destinada ao Setor de Tributação, pertencente à Secretaria de Finanças do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 11/12/2017 | 28.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032017 | 0005933 | 11/12/2017 | 100.00 | 21616039000108 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa OGB-9239, quando em 02 (duas) viagens a cidade de Itabaiana-PB, conduzindo o Gerente de Finanças, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 06 e 07/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0005937 | 11/12/2017 | 50.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo de placa KGL-8317, quando em 01 (uma) viagem a Itabaiana-PB, conduzindo o gerente de Finanças junto a Caixa Econômica Federal, no dia 17/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 11/12/2017 | 39.40 | 24294209000173 | IMPRESA DE TELEVISÃOJOÃO PESSOA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com débito na conta unica de nº 9159-6, referente a serviços de publicidade e propaganda de informes desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 11/12/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição mensal a Confederação Nacional de Município, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0005947 | 12/12/2017 | 1600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênio-SICONV, do Governo Federal. Relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 12/12/2017 | 10697.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 12/12/2017 | 9651.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 12/12/2017 | 360.00 | 09299892000148 | CARTORIO DO 1° OFICIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de registro de ATA e um ESTATUTO da Escola M.E.I.F Maria José Borba, através da Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0005955 | 12/12/2017 | 2543.88 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 2494 (dois mil quatrocentos e noventa e quatro) baldes de água potável com capacidade de 20 litros cada, destinados ao consumo dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino(Zona Urbana e Rural), relativo ao mês de Novembro de 2017, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 12/12/2017 | 2360.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Contratados, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 12/12/2017 | 3219.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Contratados 60%, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implant/Elab Plano Intermun de Gestão In t de Residuos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 12/12/2017 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com uma contribuição para manutenção do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos municípios do baixo rio paraíba, referente ao pagamento da 12ª parcela de rateio mensal do ano de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005952 | 12/12/2017 | 259.42 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de limpeza como: Sabão em pó e Desorizador, destinados as atividades de limpeza do Clube Municipal de Juripiranga-PB, através da Secretaria de Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0005948 | 12/12/2017 | 3600.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados correspondente a locação de Software de Gestão Pública (Sistema de Ação Social), destinado as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga, relativoaos meses Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0005953 | 12/12/2017 | 102.00 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 100 (cem) baldes com capacidade de 20 litros de água potável, destinados ao consumo na Casa da Sopa Comunitária do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005954 | 12/12/2017 | 44.88 | 26101914000132 | ALDEMBERG DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 44 (quarenta e quatro) baldes com capacidade de 20 litros de água potável, destinados ao consumo SCFV do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005958 | 12/12/2017 | 2408.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios (arroz, carne, frango, achocolatado, leite em pó, biscoito, flocão e outros), destinados a merenda dos alunos do programa SCFV-Serviços de Convivência e fortalecimento de vínculos, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/12/2017 | 4437.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da secretaria de desenvolvimento social - casa da família relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 13/12/2017 | 5761.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folhas de pessoal contratados da secretaria de desenvolvimento social - SCFV, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 13/12/2017 | 3556.74 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref. a folha de pessoal da secretaria de desenvolvimento social contratados - IGDBF, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 13/12/2017 | 875.01 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão, referente ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 13/12/2017 | 4685.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632017 | 0005986 | 13/12/2017 | 95.10 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Toalha de Rosto MR, destinados as atividades da Casa da Família do SCFV (Serviços Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512017 | 0005987 | 13/12/2017 | 243.88 | 10655938000101 | TREVO CAVALCANTE E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpezas como: Garfo Descartável, Colher Descartável, Esponja de Louça, Prato Descartável, Álcool 500ML e Etc., destinados as atividades de limpezas da Casa da Família e doSCFV (Serviços Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 13/12/2017 | 965.00 | 02069550000192 | RECANTO DO LAZER LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas, com locação do Espaço de Lazer com refeição para 41 (quarenta e um) pessoas do Programa SCFV (Serviços Convivência e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 13/12/2017 | 11917.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de desenvolvimento social-comissionados, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 13/12/2017 | 5153.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de desenvolvimento social-eletivo, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 13/12/2017 | 4262.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de desenvolvimento social-efetivo, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/12/2017 | 1881.81 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Turismo, Esporte e Cultura, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 13/12/2017 | 7168.94 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de turismo, esporte e cultura-Comissionados, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 13/12/2017 | 2623.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Desporto-efetivo, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 13/12/2017 | 1161.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: 80 kg (oitenta) Sacolão e 49 (quarenta e nove) Sacolas, destinados as atividades da coleta de lixo nas Ruas e Avenidas do Município, através da Secretaria da Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 13/12/2017 | 35384.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 13/12/2017 | 22064.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-efetivos, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 13/12/2017 | 11382.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura-comissionados, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 13/12/2017 | 10953.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Transporte-Comissionados, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 13/12/2017 | 2931.00 | 00008884222451 | NIEDJA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na formatação, limpeza e instalação de 25 (vinte e cinco) computadores, pertencentes às Escolas Municipais e na manutenção de 03 (três) Notebooks, pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 13/12/2017 | 2583.71 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Apoio 40% Contratados, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 13/12/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do QSE de nº 10664-X conforme extrato bancário. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/12/2017 | 20173.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% Contratados, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/12/2017 | 19863.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Cont.Mag.Poli. e Disciplina específica 60% Contratados, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 13/12/2017 | 2350.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-motoristas contratados, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 13/12/2017 | 24080.62 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afatados Temp. da Docencia 40% Efetivos, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 13/12/2017 | 26878.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fundamental II 60% Efetivos, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 13/12/2017 | 83390.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fundamental I Efetivos 60%, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 13/12/2017 | 38818.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil 60% Efetivos, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 13/12/2017 | 14654.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-EJA 60% Efetivos, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 13/12/2017 | 35070.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio Efetivos 40%, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 13/12/2017 | 38024.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-comissionados 60%, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 13/12/2017 | 6502.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-suporte pedagógico 60% Efetivos, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 13/12/2017 | 14850.14 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-comissionados 40%, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 13/12/2017 | 13539.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche 60% Efetivos, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 13/12/2017 | 312.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Motorista Efetivo, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 13/12/2017 | 5456.79 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-EJA novas turmas Efetivos 60%, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 13/12/2017 | 2754.84 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração e Planejamento-Contratados, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 13/12/2017 | 23353.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração e Planejamento-Comissionados, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 13/12/2017 | 13209.22 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-Comissionados, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 13/12/2017 | 530.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Finanças-efetivos, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 13/12/2017 | 13534.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-comissionados, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 14/12/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº2404-x , conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta do SNA de nº 32507-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 14/12/2017 | 8580.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração e Planejamento-efetivos, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/12/2017 | 101.38 | 09658486000124 | CORREIOS AG. MAG. SHOPPING | Valor que se empenha para fazer face às despesas com envio de correspondência de AR, de interesse da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 14/12/2017 | 60.00 | 00007017076400 | JANE CLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais a cidade de João Pessoa-PB, para participar da 2ª Formação de Formadores Locais do Programa Novo Mais Educação, nos dias 16 e 17/11/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 14/12/2017 | 30.00 | 00007017076400 | JANE CLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial a cidade de João Pessoa-PB para participar do Encontro Formativo sbre a plataforma de Desenvolvimento Profissional e da Leitura dos resultados da Primeira avaliaçãoFormativa do Programa SOMA, no dia 14/09/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 14/12/2017 | 60.00 | 00007017076400 | JANE CLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais a cidade de João Pessoa-PB, para participar da 2ª Formação de Formadores Locais do Programa Novo Mais Educação, nos dias 30 e 31/10/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 14/12/2017 | 60.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João PessoaPB, para participar da 2ª Formação de Formadores Locais da Educação Infantil, que ocorreu no dia 16 e 17/11/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 14/12/2017 | 30.00 | 00003632655464 | MARIA CRISTIANE LUCAS XAVIER | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João PessoaPB, para participar do Portal e da plataforma de Desenvolvimento profissional do programa SOMA, que ocorreu no dia 15/08/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Ativ. do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 14/12/2017 | 429.00 | 00042645115420 | ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente ao conserto e manutenção em 06(seis) ventiladores de paredes das salas de aula, pertencentes as Escolas: Salvino João Pereira, Maria José Borba e Josefa Alexandrina da Silva do Município, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006012 | 14/12/2017 | 4713.92 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Melão, Abacaxi, Melancia, Cebola, Coentro, Jerimum, Repolho, Chuchu e etc., destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 14/12/2017 | 293.00 | 22147619000166 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção e conserto dos veículos de placas: OET-0157, OGB-7784, MOM-7701, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 14/12/2017 | 890.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de conserto de um liquidificador da Escola Grimaudo, quatro ventiladores da Escola Salvino, um liquidificador da creche, conserto de uma caixa de som e de um estabilizador da secretaria de educação, conserto de uma caixa de som da Escola Josefa Alexandrina, e conserto de uma impressora da secretaria de educação do município, conf.comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006021 | 14/12/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Escola Muncipal Salvino João Pereira de Juripiranga-PB, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006022 | 14/12/2017 | 230.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006006 | 14/12/2017 | 189.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Frango inatura, destinados ao preparo do sopão comunitário do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 14/12/2017 | 2633.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de Desenv.Social-Programa Criança Feliz, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006016 | 14/12/2017 | 226.71 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros de alimentação como: Abacaxi, Cebola, Coentro, Jerimum, Repolho, Chuchu, Cenoura e etc., destinados ao preparo da refeição dos participantes da Casa da Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006017 | 14/12/2017 | 1508.32 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Cebola, Coentro, Repolho, Cenoura, Batata, Jerimum, Pimentão, Alho e condimento, destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 14/12/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006028 | 15/12/2017 | 77.55 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Carne, Salsicha, extrato de tomate, Iogurte, Biscoito vitarella e refrigerante Schin, destinados ao preparo dos lanches dos participantes do Projeto Teatro naEscola, através da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006026 | 15/12/2017 | 817.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Cabo de vela, Junta homocinetica, Sonda lambda, Vela de ignição e retrovisor, destinados a manutenção do veículo Celta de placa OET-0157, pertecente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 15/12/2017 | 476.50 | 00004382497477 | EDNEIDE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de apoio, organização e ornamentação da Escola Municipal José Abdon para evento de conclusão da turma do 5° ano da referida escola, situada no sítio Barra, zona rural do Município deJuripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 15/12/2017 | 167.00 | 00073820512420 | LUCIANO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na manutenção com instalação em uma porta de esteira, pertencente ao Mercado Publico e recuperação de um portão na Av: Brasil do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 15/12/2017 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa/PB para custear despesas com alimentação e locomoção junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 14/12/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 15/12/2017 | 25.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa/PB para custear despesas com alimentação e locomoção junto ao IPC (Instituto de Polícia Cientifica) para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga-PB, no dia 07/12/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 18/12/2017 | 18.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-x, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 18/12/2017 | 260.00 | 00096429267415 | MAURICIO APRIGIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de 13 (treze) carradas com 1000 litros de água não potável de irrigação dos gramados e dos canteiros centrais da Av: Brasil, Área de Recreação Externa da Creche Municipal, Praça Dr. Antônio José Lima, abastecimento do reservatório da Escola Ronaldo José da Cunha Lima e irrigação das mudas de árvores nativas nos canteiros da Av: Liberdade e terceira travessa da Av: Brasil, conforme compravante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 18/12/2017 | 83390.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Fundamental I Efetivos 60%, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 18/12/2017 | 38818.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Infantil 60% Efetivos, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006045 | 18/12/2017 | 95.30 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Colher descartavel, Prato e Guardanapos, destinados as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006047 | 18/12/2017 | 446.65 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Pão de forma, Açucar, Queijo prato, Lanche, Azeitonas, Extrato quero, Queijo mussarela, Queijo ralado e etc., destinados aos lanches dos Professores que participaram da formação do PNAIC do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006048 | 18/12/2017 | 1104.38 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Margarina, Molho shoyu, Creme de leite, Milho verde, Extrato quero, Maionese, Leite condensado e etc., destinados a realização da Festa dos Professores, realizada no clube Municípal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 18/12/2017 | 580.00 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando em conserto de uma caixa de som, fornecimento de uma mesa de som e conserto de um microfone, pertencente a Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 18/12/2017 | 400.00 | 00025476963472 | ANTONIO PEDRO PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 18/12/2017 | 67.50 | 00004803979456 | ANA CLAUDIA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 18/12/2017 | 48.00 | 00007644110470 | JULIANA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 18/12/2017 | 60.00 | 00008499419704 | PATRICIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 18/12/2017 | 88.00 | 00009111453460 | DANIELI LUCINDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 18/12/2017 | 80.00 | 00001401760473 | JOAO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 18/12/2017 | 54.00 | 00030513253840 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 18/12/2017 | 40.00 | 00011651836418 | JOSICLEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 18/12/2017 | 59.00 | 00011861155484 | MARIA JOSÉ ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006044 | 18/12/2017 | 194.86 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Pipoca, Bala icekiss, Pirulito e Paçoca, destinados aos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo para a confraternização, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006055 | 19/12/2017 | 141.45 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento Bombons sonho de valsa, destinados aos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo para a festividade Natalina, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006059 | 19/12/2017 | 43.08 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Refrigerante cola e Refrigerante guaraná, destinados aos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo para a festividade Natalina, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 19/12/2017 | 749.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006050 | 19/12/2017 | 3474.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de peças como: Pivo da suspensão, Luva do cardam, Retentor da roda, Borracha do estabilizador e etc., destinados a manutenção do Microônibus de placa QFG-5579 , pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006054 | 19/12/2017 | 8630.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de peças como: Bicor Injetor, Tensor do Motor, Coxim Motor e etc., destinados a manutenção do Microônibus de placa OGC-5189, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006056 | 19/12/2017 | 7065.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de peças como: Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Lâmpada do Farol, Correia do Alternador e etc., destinados a manutenção dos veículos de placas OGC-9536, OFB-3569 e OGC-5189, pertencentes àSecretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006057 | 19/12/2017 | 8601.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de peças como: Alternador, Buchas Dianteira, Correia do Alternador, Kit de Embreagem e etc., destinados a manutenção do Microônibus de placa OGC-9536, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006058 | 19/12/2017 | 5594.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de peças como: Filtro de Ar, Cubo Roda Dianteira, Lampada do Farol, Kit de Embreagem e etc., destinados a manutenção do Microônibus de placa OFB-3569, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006060 | 19/12/2017 | 3300.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de peças como: Bomba D’água, Cilindro Mestre, Coxim Motor, Disco de Freio e etc., destinados a manutenção do Microônibus de placa MOE-3575, pertencente à Secretaria de Educação do Município deJuripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 19/12/2017 | 1900.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0006051 | 19/12/2017 | 5120.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Filtro de ar completo, Filtro de combustivel, Filtro do hidraulico, Filtro da peneira e etc., destinados a manutenção do Trator Budole e lixo, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000462017 | 0006052 | 19/12/2017 | 16855.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Barra de direção, Barra roscada, Braço do hidraulico, Abraçadeira, Campo do alternador, Cano do escape e etc., destinados a manutenção do Trator lixo, pertencente à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 19/12/2017 | 120.00 | 00009583278742 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de capinação, limpeza e remoção do mato e lixo do Canal de Esgoto próximo a rua: Guanabara e Açude Velho, localizadas no Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 19/12/2017 | 402.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água dos prédios pertencentes à Secretária de Infraestrutura, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 19/12/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 19/12/2017 | 1558.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com consumo de água do prédio pertencente à Secretaria de Administração, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 19/12/2017 | 25.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de João Pessoa-PB, junto a PBTUR, no dia 19/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/12/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição destinada a FAMUP (Federação das Associações de Municípios da Paraíba), relativo ao mês de dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 20/12/2017 | 221.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1051 pertencente ao Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Novembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 20/12/2017 | 700.00 | 00014127776404 | SEVERINO JULIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com contribuição para custear despesas inerentes a Comissão da Festa Nossa Senhora da Conceição, localizada na rua: Tiradentes, S/N do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 20/12/2017 | 40.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção de 02 (duas) cópias de chaves treta, destinadas a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/12/2017 | 1150.37 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente a 24 (vinte e quatro) telefones móveis(celular), destinados aos servidores da Prefeitura de Municipal, para realização de suas atividades, relativo ao mês de Novembro de 2017, conformecomprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 20/12/2017 | 185.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de telefone fixo de nº 3289-1551 pertencente a Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0006086 | 20/12/2017 | 6120.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade, Patrimônio, Licitação, Estoque, Folha de Pagamento, Portal do Contribuinte, Portal da Transparência e Portaldo Servidor, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112017 | 0006075 | 20/12/2017 | 12200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços contábeis prestados no mês de Dezembro de 2017 e prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/12/2017 | 69.19 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal contratados da Sec.de Administração geral, relativo ao 13º salário de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/12/2017 | 2742.21 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do FPM nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/12/2017 | 7452.20 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme DARF anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 20/12/2017 | 28.20 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 03 (três) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 32507-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 20/12/2017 | 239.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no desvio de trânsito com sinalização de cavaletes, durante os finais de semana e nos domingos: 03, 10 e 17/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000032017 | 0006071 | 20/12/2017 | 3510.00 | 00010094423415 | JOSÉ ALENCAR RAMOS DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de veículo ônibus de placa HVK-0910, quando em 27 (vinte e sete) viagens às Comunidades: Barra, Coiteiros, Livramento, Chã do Ingá, Cachoeira e Angicos, conduzindo pessoas para feira livre do Município de Juripiranga, nos dias 02, 06, 09, 13, 16 e 20/12/2017, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 20/12/2017 | 300.00 | 00088531970482 | MANOEL MESSIAS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de polda e limpeza da palmeira imperial, localizada no terreno da Policlinica Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de terraplanagem na recuperação e manutenção das estradas vicinais de toda Zona Rural e nas ruas não pavimentadas do Açude Velho e Projetada na Zona Urbana, no período de 16 de Novembro a 20 de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/12/2017 | 308.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI | Valor que se empenha ref.a fatura de telefone fixo de nº 3289-1427 pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/12/2017 | 360.00 | 00040494020415 | MARCILIO HERCULANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente ao conserto e manutenção em 06(seis) ventiladores, pertencentes da Creche Municipal, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 20/12/2017 | 179.00 | 00069109982434 | IVANILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de arbitragem durante a Final da II Copa de Xadrez Caldas Vianna, realizada no Municipio de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00082110190434 | LUIZ CARLOS CAVALCANTE | Valor que se empenhapara fazer face às despesas com serviços prestados na apresentação de um show musical com a banda "Mistura Fina" nas festividades em homenagem ao dia dos Professores, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artisticos, Literários e Culturais | Realiz. de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332017 | 0006085 | 20/12/2017 | 729.49 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Feijão, Arroz, Farinha de mandioca, Refrigerante laranja, Refrigerante guaraná, Charque, Calabresa e B188acon, destinados a refeição(almoço) que será servido as autoridades presentes na inauguração da policlinica do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/12/2017 | 228.00 | 00078947693472 | NICOMARTES CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no apoio na decoração natalina da Avenida Brasil do Município de Juripiranga-PB, durante 06 (seis) dias no mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/12/2017 | 418.00 | 00011249391482 | ANTONIO PAULO VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, no apoio na decoração natalina da Avenida Brasil do Município de Juripiranga-PB, durante 11 (onze) dias no mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 21/12/2017 | 300.00 | 00010617905410 | LUIZ ANTONIO DA SILVA TOMAZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a premiação destinada ao 1° colocado da II Copa de Xadrez Caldas Vianna, realizada no município, no dia 16 de Dezembro de 2017, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realiz.de Torneios e Campeonatos Esporti vos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 21/12/2017 | 200.00 | 00029897025472 | MARCOS VALERIO ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a premiação destinada ao 2° colocado da II Copa de Xadrez Caldas Vianna, realizada no município, no dia 16 de Dezembro de 2017, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 21/12/2017 | 100.00 | 00006994764451 | LUCICLEIDE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para aquisição de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 305/01 e Lei Orçamentária de nº 584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 21/12/2017 | 90.00 | 00011311249443 | LETICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para realização de exame, destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financ.a População Ca rente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 21/12/2017 | 90.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com ajuda de cunho social para pagamento de medicamento(vacina), destinado a pessoa carente do Município, de acordo com a Lei Municipal de nº305/01 e Lei Orçamentária de nº584/2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 21/12/2017 | 59.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente à taxa de energia elétrica, do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 21/12/2017 | 42.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de água do prédio onde funciona o CRAS do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0006106 | 21/12/2017 | 180.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cola 75 e Papel Fotografico, destinados as atividades do SCFV (Serviços de Convencia e Fortalecimento de Vinculo) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 21/12/2017 | 665.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, durante os meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 21/12/2017 | 220.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados, na manutenção e conserto das portas do Microônibus de placa OGA-7020, pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006107 | 21/12/2017 | 43.08 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Refrigerante Guaraná e Cola 2lts, destinados a realização da Festa dos Professores, realizada no clube Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 21/12/2017 | 405.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de manutenção e conserto nas máquinas, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 21/12/2017 | 1283.00 | 18431753000117 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, durante os meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 21/12/2017 | 108.73 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com retenção do PASEP debitado na conta do Fundo Especial nesta data, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 02 (dois) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IPVA de nº 9592-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 22/12/2017 | 28.00 | 26181812000174 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a 07 sete) autenticações de documentos de interesse do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 22/12/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de hospedagem, manutenção e licença de uso do software de gereciamento do portal da transparência do Município de Juripiranga, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006111 | 22/12/2017 | 515.80 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Copo descartável, Copo acrilico, Garfo master, Faca de plástico, Quentinha, Prato descartável e Colher descartável, destinados a realização da Festa dos Professores, realizada no clube Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006110 | 22/12/2017 | 354.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Salgados, Rocombole e Panetone, destinados a reunião de encerramento das atividades do CMAS( Conselho Municipal de Assistência Social) do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 26/12/2017 | 5761.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folhas de pessoal contratados da secretaria de desenvolvimento social - SCFV, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 26/12/2017 | 50.00 | 00004508495460 | ROSEVANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa/PB para participar do Encontro de supervisores do programa criança feliz, que ocorreu no dia 20 e 21/12/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 26/12/2017 | 4437.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da secretaria de desenvolvimento social - casa da família, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 26/12/2017 | 5248.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref. a folha de pessoal da secretaria de desenvolvimento social contratados - IGDBF, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 26/12/2017 | 4311.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec. de Desenvolvimento Social-Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41275-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006130 | 26/12/2017 | 460.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Salgados, Rocombole e Bolo, destinados as Festividades Natalina dos participantes do SCFV e do CRAS do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 42296-7, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 26/12/2017 | 231.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Fertilizante, Tubo soldavel, Tubo irrigação e Adesivo PVC, destinado a manutenção das atividades do Estádio Augsto Guedes Monteiro do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 26/12/2017 | 120.00 | 00009638050454 | ROGERIO CAZELI DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no corte do gramado e recolhimento dos resíduos sólidos do Estádio Municipal, nos dias 18, 19, 20 e 21/12/2017, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006126 | 26/12/2017 | 1005.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Corda, Arame, Cola, Fita antiderrapante, Alicate e Lona, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 26/12/2017 | 84135.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educação - Fund. I 60% Efetivos, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 26/12/2017 | 27015.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educação - Fund. II 60% Efetivos, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manut de Outras Transf do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/12/2017 | 18694.95 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas da folha de pessoal efetivos da sec. de educação - EJA novas turmas, relativo ao mês de dezembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 26/12/2017 | 38570.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec. de Educação-Infantil 60% Efetivos, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 26/12/2017 | 14304.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 40%, relativo ao mês de Dezembroo/17, conforme comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Desenv. das Ativ. do Prog. Dinhe. Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 26/12/2017 | 1680.00 | 26705512000147 | LUIZ EDUARDO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em manutenção do telhado(retelhamento, troca de caibros e ripas) e reparos em paredes e portas da Escola e anexo Municipal Antônio Pedro, através da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 26/12/2017 | 286.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no desvio de trânsito com sinalização de cavaletes de segunda a sexta, durante o mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária (MANUT CTA), debitado na conta de nº 280-6, nesta data, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/12/2017 | 8.67 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta de nº 32376-4 FEX nesta data, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 27/12/2017 | 12000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativa a folha de pessoal comissionados da secretaria de finanças, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 27/12/2017 | 1300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativa a folha de pessoal efetivos da secretaria de finanças, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006152 | 27/12/2017 | 30.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 05 (cinco) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários do Setor de Tributação do Municipal de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 27/12/2017 | 10307.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Inativos, relativo ao mês de Dezembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Manutenção de Inativos e Pensionista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 27/12/2017 | 9651.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Administração-Pensionistas, relativo ao mês de Dezembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006136 | 27/12/2017 | 288.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 48 (quarenta e oito) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 27/12/2017 | 9259.54 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativa a folha de pessoal efetivos da secretaria de planejamento e administração, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 27/12/2017 | 20896.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativa a folha de pessoal comissionados da secretaria de planejamento e administração, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 27/12/2017 | 50.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02 (duas) diárias parciais a João Pessoa-PB, junto a Junta de Serviço Militar para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 12 e 13/12/2017, através da Secretaria de Administração, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 27/12/2017 | 1227.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da unidade pertencente à Secretaria de Administração do Município, relativo ao mês de Novembro de 2017,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 27/12/2017 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial, junto a cidade Santa Rita-PB, para custear despesas com alimentação, no dia 08/12//2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 27/12/2017 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial, junto a cidade João Pessoa-PB, para custear despesas com alimentação, no dia 09/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 27/12/2017 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial, junto a cidade Santa Rita-PB, para custear despesas com alimentação, no dia 15/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 27/12/2017 | 25.00 | 00086919970449 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial, junto a cidade João Pessoa-PB, para custear despesas com alimentação, no dia 24/12/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 27/12/2017 | 26526.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativa a folha de pessoal efetivos da secretaria de infraestrutura, meio ambiente e agricultura, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 27/12/2017 | 11793.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativa a folha de pessoal comissionados da secretaria de infraestrutura, meio ambiente e agricultura, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 27/12/2017 | 11543.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativa a folha de pessoal comissionados da secretaria de transporte, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006157 | 27/12/2017 | 84.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 14 (quatorze) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Garagem Municipal e da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 27/12/2017 | 22031.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, relativo ao mês de Novembro de 2017, através da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 27/12/2017 | 4555.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 27/12/2017 | 25.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Recife-PE, para custear despesas com alimentação, no dia 19/11/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 27/12/2017 | 25.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Camaragibe-PE, para custear despesas com alimentação, no dia 18/11/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 27/12/2017 | 25.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Campina Grande-PB, para custear despesas com alimentação, no dia 26/11/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 27/12/2017 | 25.00 | 00007268104448 | RAFAEL PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 01 (uma) diária parcial à cidade de Limoeiro-PE, para custear despesas com alimentação, no dia 03/12/2017, conforme declaração em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006164 | 27/12/2017 | 2860.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 44 (quarenta e quatro) botijões de gás GLP 13kg, destinados as necessidades da Escolas Alexandrina, Salvino João Pereira, Creche, Escola Grimaudo, Maria José Borba, Ronaldo e Escola Abdon(Zona Rural), conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006165 | 27/12/2017 | 72.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 12(doze)garrafões de água mineral de 20 L, destinados as necessidades da Secretaria de Educação, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 27/12/2017 | 5818.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referentes ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006149 | 27/12/2017 | 18.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 03 (três) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários da Biblioteca, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 27/12/2017 | 7479.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativa a folha de pessoal comissionados da secretaria de turismo, esporte e cultura, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 27/12/2017 | 3092.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativa a folha de pessoal efetivos da secretaria de cultura, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006166 | 27/12/2017 | 132.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 22 (vinte e dois) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários do Clibe Municipal, Estádio Marojão e da Biblioteca, através da Secretaria de Turismo, Culturae Esportes de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 27/12/2017 | 2352.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com faturas referente ao consumo de energia elétrica das unidades pertencentes à Secretaria de Cultura e Desporto, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 27/12/2017 | 9800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativa a folha de pessoal comissionados da secretaria de desenv.social, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 27/12/2017 | 5638.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativa a folha de pessoal efetivos da secretaria de desenv.social, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 27/12/2017 | 4685.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativa a folha de pessoal eletivos da secretaria de desenvolvimento social-conselheiro tutelar, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006162 | 27/12/2017 | 780.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 12 (doze) botijões de gás GLP 13kg, destinados a necessidade da casa da Sopa do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006163 | 27/12/2017 | 690.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Pão francês, destinados as necessidades da Casa da Familia do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 27/12/2017 | 383.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fatura referente ao consumo de energia elétrica onde funciona o Sopão Comunitário do Município, relativo ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006171 | 27/12/2017 | 260.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) botijões de gás GLP 13kg, destinados ao preparo da merenda e dos lanches do pessoal do Anexo do CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. da Gestão do SUAS/IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006172 | 27/12/2017 | 90.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 15 (quinze) garrafões de água mineral de 20L, destinados ao consumo dos funcionários do Programa IGD/SUAS , através da Secretaria de Desenvolvimento Social de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 27/12/2017 | 25500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito-Eletivos, relativo ao mês de dezembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 27/12/2017 | 13227.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas relativa a folha de pessoal comissionados do gabinete do prefeito, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 28/12/2017 | 50.00 | 00006949532458 | EDGLÊS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com concessão de 02(duas) diárias parciais à cidade de João Pessoa-PB, para participar do Curso de Formação de Empreendedores em Visão Territorial Sustentável, no dia 13 e 14/11/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 28/12/2017 | 1050.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados Excepcional do Sopão, referente ao mês de dezembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/12/2017 | 4685.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Social-Contratados, referente ao mês de dezembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006196 | 28/12/2017 | 120.77 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Uva passas, Maionese, Queijo ralado, Azeitonas verdes, Milho verde e refrigerante, destinados as necessidades da Casa da Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0006197 | 28/12/2017 | 50.26 | 06538299000119 | MERCADINHO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de refrigerante refrigerante, destinados as necessidades da Casa da Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut Ativ PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basi co Variavel - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0006198 | 28/12/2017 | 258.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Creme de leite, Carne moída, Leite condensado, Pão hot dog, Peito de Frango e Margarina, destinados as necessidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento(SCFV) Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distribuição de Alimentos | Manut. das Ativ. do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006206 | 28/12/2017 | 256.56 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros de alimentação como: Cebola, Coentro, Repolho, Batata, Alho, Tempero, Cenoura e Etc., destinados ao preparo do Sopão Comunitário do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 28/12/2017 | 1339.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social - Casa da Família Contratado, referente ao mês de novembro/2017, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006233 | 28/12/2017 | 129.68 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gêneros de alimentação como: Abacaxi, Cebola, Coentro, Cenoura, Beterraba, Batata, Pimentão, Tomate e etc., destinados ao preparo da refeição dos participantes da Casa da Família do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 28/12/2017 | 973.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com GPS - Guia de Previdência Social, parte patronal, relativo aos Funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Social - criança feliz, referente ao mês de novembro/2017, conforme documento em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 28/12/2017 | 47.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas referentes a 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitados na conta de nº 41275-9 PSB FNAS, conf. extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal contratados da Sec.de turismo, esporte e cultura, relativo ao mês de dezembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006189 | 28/12/2017 | 1190.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento, Areia, Tijolos, destinados a manutenção das atividades da Escola Salvino João Pereira do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/12/2017 | 19423.64 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio 40% contratados, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 28/12/2017 | 15757.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Cont.Mag.Poli. e Disciplina específica 60% Contratados, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 28/12/2017 | 2553.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Contratados, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 28/12/2017 | 3074.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Contratados 60%, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 28/12/2017 | 2622.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche Apoio Contratados 40%, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 28/12/2017 | 3154.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-motoristas contratados, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 28/12/2017 | 25378.53 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Afatados Temp. da Docencia 40% Efetivos, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 28/12/2017 | 40347.01 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Comissionados 60%, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 28/12/2017 | 38154.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Apoio efetivos 40%, relativo ao mês de Dezembro/17, conf.comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 28/12/2017 | 6463.07 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Suporte Pedagogico 60% Efetivos, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/12/2017 | 14644.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Creche 60% Efetivos, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 28/12/2017 | 937.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Educação-Motorista, relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 28/12/2017 | 9245.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Fundeb Magistério 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 28/12/2017 | 22573.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0006209 | 28/12/2017 | 7100.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 04 (quatro) Pneus 215/80R22, destinados ao veículo Microônibus de placa OEY-4674, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472017 | 0006210 | 28/12/2017 | 10724.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Alternador, Amortecedor, Barra de direção, bateria, kit de embreagem, jogos pastilhas freio, disco freio, cubos roda, cilindro mestre e filtro, destinados a manutenção do Microônibus de placa OGC-9536, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006211 | 28/12/2017 | 11690.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Cilindro, filtro lubrificante, caixa satelite, bico injetor, cubos roda, alternador, jogo pastilha e disco de freio, destinados a manutenção do Microônibus de placa OGC-9536, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006212 | 28/12/2017 | 8630.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de peças como: Bicor Injetor, Tensor do Motor, Coxim Motor e etc., destinados a manutenção do Microônibus de placa OGC-5189, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006213 | 28/12/2017 | 7065.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de peças como: Filtro de Ar, Filtro de Combustível, Lâmpada do Farol, Correia do Alternador e etc., destinados a manutenção dos veículos de placas OGC-9536, OFB-3569 e OGC-5189, pertencentes àSecretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006214 | 28/12/2017 | 8601.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de peças como: Alternador, Buchas Dianteira, Correia do Alternador, Kit de Embreagem e etc., destinados a manutenção do Microônibus de placa OGC-9536, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/12/2017 | 127.16 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária ref. ao depósito das folhas de pessoal contratados da Prefeitura Municipal, (Suporte Pedagógico, 60% Creche, 40% Creche, Contratados 40%, Contr – Mag Poli e Discipl e Sec de Educação (FPM), relativo ao mês de Dezembro/17, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006216 | 28/12/2017 | 3370.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Amortecedor, Cabo de Vela, Terminal de Direção, Vigia Traseira e Etc., destinados a manutenção do veículo de placa MOM-7701, pertencente à Secretaria de Educaçãodo Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006217 | 28/12/2017 | 1584.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Amortecedor, Bobina de ingnição, Cabo de vela, Junta homocinetica e Vela de ignição, destinados a manutenção do veículo FIESTA de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006218 | 28/12/2017 | 1602.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças automotivas como: Coxim Amortecedor, Coxim do Motor, Coxim do Cambio, Junta Tampa Valvula e etc, destinados a manutenção do veículo de placa OET-0157, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006219 | 28/12/2017 | 1621.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Amortecedor Traseiro, Coxim do Motor, Parabrisa Dianteiro, Vidro Porta e etc., destinos a manutenção do veículo de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006221 | 28/12/2017 | 1091.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Amortecedor dianteiro, Bandeja traseira, Coxim do Cambio, Rolamento e Terminal de direção, destinas a manutenção do veículo de placa MOO-2736, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006222 | 28/12/2017 | 1303.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de peças como: Bandeja dianteira, cilindro de freio, Braco osciliante, Correia do alternador, Esticador, Sapata de freio e Tambor de freio, destinados a manutenção do veículo de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006223 | 28/12/2017 | 3474.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de peças como: Pivo da suspensão, Luva do cardam, Retentor da roda, Borracha do estabilizador e etc., destinados a manutenção do Microônibus de placa QFG-5579 , pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006224 | 28/12/2017 | 3300.00 | 19749384000178 | J DURVAL DA SILVA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas fornecimento de peças como: Bomba D’água, Cilindro Mestre, Coxim Motor, Disco de Freio e etc., destinados a manutenção do Microônibus de placa MOE-3575, pertencente à Secretaria de Educação do Município deJuripiranga - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006225 | 28/12/2017 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Outubro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006226 | 28/12/2017 | 720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de 02 (dois) Pneus 175/70R14, destinados ao veículo de placa OGB-7784, pertencente à Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006227 | 28/12/2017 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (uma) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0006228 | 28/12/2017 | 2549.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Alternador, Bomba de oleo, Bronze da biela, Bronze fixo, Pistão, Retentor, Sensor e Valvula, destinados a manutenção do veículo Celta de placa OET-0157, pertecente a Secretaria de Educação, conforme comprovantes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006229 | 28/12/2017 | 1595.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Tinta Latão Branco, Tinta Galão e Thiner 05lts, destinados a manutenção da pintura do prédio da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006230 | 28/12/2017 | 950.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de 01 (um) fotocopiadora Sharp, pertencente a Secretaria de Educação do Município de Juripiranga-PB, referente ao mês de Novembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006231 | 28/12/2017 | 291.53 | 15097065000174 | JOSE CARLOS DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de gêneros alimentícios como: Abacaxi, Melancia, Cebola, Piimentão, Alho, Condimento, Tomate, Laranja, destinados a merenda dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/12/2017 | 26157.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 28/12/2017 | 4844.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 28/12/2017 | 9700.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ. da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/12/2017 | 12365.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - GPS, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/17, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0006182 | 28/12/2017 | 2701.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de materiais de consumo como: Cimento, Areia lavada, Areia reboco, Tijolos, Vara de ferro e etc., destinados a manutenção das suas atividades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 28/12/2017 | 34746.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Meio Ambiente e Agricultura-Contratados, relativo ao mês de dezembro/17, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0006205 | 28/12/2017 | 83358.81 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 1ª medição de execução de obras de pavimentação da Rua José Bonifácio, de acordo com o contrato repasse nº 1023957-24/Ministério das Cidades, conforme comprovantes. | 00022017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 28/12/2017 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na divulgação e gravação de spots nas rádios da região, como também no site Gil Costa em Ação de matérias do interesse deste órgão, durante o mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 28/12/2017 | 5902.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pessoal da secretaria de planejamento e administração-contratados, relativo ao mês de dezembro/2017, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 28/12/2017 | 14.55 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com envio de correspondência de AR, destinado ao cartório do 1° Subdistrito de Santos de interesse da Secretaria de Administração do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 28/12/2017 | 36.90 | 04114466000179 | SERVEPLACE SERVIÇOS DE INTERNET | Valor que se empenha para fazer face às despesas com servidor de streaming de 100 ouvintes, implantado no setor de Licitação e compras para transmissão das licitações realizadas no município pelo portal da transparência, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 28/12/2017 | 477.00 | 00010319728463 | RAYANE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na distribuição dos carnês do IPTU/2017, realizado no Município, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 28/12/2017 | 477.00 | 00011197156445 | JOSELMA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na distribuição dos carnês do IPTU/2017, realizado no Município, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 28/12/2017 | 477.00 | 00008546804460 | VIVIANE SILVA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados quando na distribuição dos carnês do IPTU/2017, realizado no Município, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 28/12/2017 | 39.48 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ás despesas com pagamento de tarifa bancária cobrada pelo depósito das folhas de pessoal da Sec.de Administração-Inativo, relativo ao mês de Dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/12/2017 | 159.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária para pagamento da folha de pessoal comissionados e efetivos da secretaria de educação, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 28/12/2017 | 191.76 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária para pagamento das folhas de pessoal efetivos e comissionados da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de dezembro/2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 28/12/2017 | 91.63 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de tarifa bancária para pagamento das folhas de pessoal contratados da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de dezembro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 28/12/2017 | 65.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 07 (sete) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/12/2017 | 47.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 05 (cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta do IPVA de nº 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal das Finanças | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa do PASEP | Contibuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 28/12/2017 | 1.47 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenho para fazer face às despesas com retenção do Pasep debitado na conta do ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES nesta data, conf. comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de dois DOC/TED eletrônico debitado na conta do Fundo Especial de nº 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 29/12/2017 | 47.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 05(cinco) DOC/TED eletrônico debitado na conta do FPM de nº 2404-X, conforme extrato bancário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Fin anças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/12/2017 | 29.82 | 07050434000145 | JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO-MERCEARIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Café são Braz 100g, Café São Braz 250g e Café são Braz 500g, destinados ao Setor de Licitação e Compras, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovantes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/12/2017 | 513.16 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF, relativo ao processo de nº 10467-402278/2017-41, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 29/12/2017 | 27.54 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF, relativo ao processo de nº 10467-402279/2017-95, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/12/2017 | 516.41 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF, relativo ao processo de nº 10467-402278/2017-41, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/12/2017 | 27.71 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF, relativo ao processo de nº 10467-402279/2017-95, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/12/2017 | 519.30 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF, relativo ao processo de nº 10467-402278/2017-41, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Adm inistração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/12/2017 | 27.87 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a tarifa de pagamento de DCTF, relativo ao processo de nº 10467-402279/2017-95, conf.comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 29/12/2017 | 360.00 | 00096429267415 | MAURICIO APRIGIDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados no fornecimento de 18 (dezoito) carradas com 1000 litros de água não potável de irrigação dos gramados dos canteiros centrais da Av: Brasil, Área de Recreação Externa da Creche Municipal, Praça Dr. Antônio José Lima, abastecimento do reservatório da Escola Ronaldo José da Cunha Lima e irrigação das mudas de árvores nativas nos canteiros da Av: Liberdade e terceira travessa da Av: Brasil, conforme compravante. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 29/12/2017 | 540.00 | 00044116179434 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), no Município de Juripiranga-PB, nos dias 02, 06, 09, 13, 16, 20, 24, 27 e 31 de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 29/12/2017 | 540.00 | 00045729573472 | ADEILSON RODRIGUES LUCAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na fiscalização, controle e organização do Trânsito na Avenida Brasil, durante os dias de feira livre, (quartas e sábados), no Município de Juripiranga-PB, nos dias 02, 06, 09, 13, 16, 20, 24, 27 e 31 de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006252 | 29/12/2017 | 415.24 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina comum, destinados aos veículos pertecentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006254 | 29/12/2017 | 375.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo mobil, Oleo dulub, Fluido para freios, Lubrax e Dulub, destinados aos veículos pertecentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Munic da Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra-Estrutura | Manut.das Ativ.da Sec.da Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006255 | 29/12/2017 | 10064.11 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo diesel, destinados aos veículos pertecentes a Secretaria de Infraestrutura do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 29/12/2017 | 4200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com fornecimento de 4 (quatro) pneus 215/75 R17, destinados ao veículo micro-ônibus de PLACA OGA 7020, pertencente a secretaria de Educação do Municipio de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006262 | 29/12/2017 | 5423.46 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006263 | 29/12/2017 | 398.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006264 | 29/12/2017 | 143.09 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenv.das Ativ.da Educação Fund.-Fundeb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006265 | 29/12/2017 | 7059.44 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Oleo Diesel, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação Município, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Munic de Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Cidadania | Manut.das Ativ.da Sec.de Cultura e Despo rto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 29/12/2017 | 238.08 | 00004237965422 | MACIEL ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados referente a trabalho de Artes gráficas, destinado a Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes do Município de Juripiranga-PB, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na realização de 01 (um) DOC/TED eletrônico debitado na conta de nº 41264-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manut das Atividades do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manut das Atividades do Fundo de Desenvo lvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006257 | 29/12/2017 | 41.66 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinados ao abastecimento do veículo da Secretaria de Ação Social do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0006258 | 29/12/2017 | 2250.00 | 27602210000106 | TATIANE MARIA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em 50 (cinquenta) horas de locação de carro de som, na divulgação de informes da atualização cadastral do Programa Bolsa Família e do beneficio da Prestação Continuada(BPC) do Município de Juripiranga-PB, relativo ao mês de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Desenvolvimento Socia | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manut. das Ativ. do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006259 | 29/12/2017 | 917.77 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinado ao abastecimento do veículo da Secretaria de Assistencia Social, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006253 | 29/12/2017 | 851.62 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de Gasolina Comum, destinadas ao abastecimento do veículo locado do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro de 2017, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
Quantidade de Registros: 6267
Última atualização: 11/06/2024